目录

第一部分  腾冲市蒲川乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市蒲川乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市蒲川乡中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着蒲川乡辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全乡人民群众的健康并对村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、2019年，在全院职工的共同努力下，医院门急诊人次9.8万余人次，住院病人2257人次，医疗收入780.40万元。

2、加强村医管理、落实公卫工作。加强了对村医管理，对村卫生所实行目标责任制管理，卫生所的财务、工资由卫生院统一管理。加大对村医的督导和指导工作，1-12月，对辖区內村卫生所综合业务指导4次，有指导意见并督促落实，例会培训12次；对村卫生所开展处方点评12次，通过督导和培训提高了村医的业务技术水平。增强了村医的责任意识。为完成各项工作奠定了良好的基础。

A、居民健康档案，实行乡村医生管理制、严格保密制、建立动态更新管理制，纸质建档28083人，建档率达95.1%，电子建档28083人，录入率95.1%。

B、老年人、高血压、糖尿病及精神病人管理，2019年完成了老年人体检2023人、高血压体检782人、糖尿病体检185人、精神病人体检95人。65岁以上管理2072人，高血压管理1571人，糖尿病管理305人，重度精神病129人。

C、健康教育，开展健康教育知识讲座55期，受教育1956人；健康咨询12期，受教育1460人。

D、按要求做好每季度一次农村卫生监督协管巡查工作。

E、资金使用与管理，严格按照公共卫生项目资金管理使用，2019年对村卫生所按照年初签订的目标责任，每季度进行考核，根据工作完成量经过考核，严格按照财务管理统一发放。

3、积极开展母婴保健工作，加强对孕产妇工作的管理、筛查上报等工作，筛查出的高危孕产妇实行了一对一的管理，提高住院分娩率，降低孕产妇及婴幼儿死亡率；对七岁以下儿童进行体检，筛查高危儿童，对高危儿童进行管理，降低5岁以下儿童死亡率。认真组织开展免费婚前医学检查共计50对100人，完成新生儿遗传代谢性疾病筛查90人，孕前优生检查81对，辖区内无孕产妇死亡和新生儿破伤风。我院认真贯彻落实与市妇幼保健院要求的妇幼工作要点。紧紧围绕《中华人民共和国母婴保健法》积极开展母婴保健工作。

A、孕产妇保健工作，按照孕产妇健康管理服务规范，为孕妇提供孕早期、孕中期和孕晚期健康管理。为产妇提供产后访视和产后42天健康检查服务。累计早孕建卡110人次，早孕建卡率71.9%；第2-5次产前检查248人次；产后访视147人次。

B、儿童保健工作，根据0-6岁儿童健康管理服务规范开展工作，开设儿童保健服务，为婴幼儿提供健康管理服务。累计开展新生儿家庭访视152人，新生儿家庭访视率99.3%；0-6岁儿童健康管理1701人，0-6岁儿童健康管理率91.6%。

4、认真做好疾病预防控制工作，重点抓好艾滋病，疟疾，肝炎，结核病、鼠疫、麻风病不明原因肺炎等重大传染病防控，落实“克山病”、碘缺乏病地方病的防治工作。完成计划免疫冷链运转12次，各种疫苗接种率均达上级的要求。认真组织开展了流感二类疫苗接种工作，各项工作有序开展。

5、2019年蒲川乡未发生突发公共卫生事件。加强食品安全、事故应急处置能力，严厉打击非法行医工作。

6、认真开展学校卫生工作，每季度开展一次学校卫生监督工作巡查，开展中学生体检1800余人次。

7、按要求落实卫生信息化建设专职人员并组织实施云南省基层医疗卫生机构管理信息化建设。

8、全乡医疗机构100%实行基药零差率销售，药品采购统一网上采购。

9、中医药工作

扎实有效开展中医药工作，不断推进中医药服务能力建设，加强中医药技能培训，加强卫生院及村卫生所基本中医设备购置，加强中医药健康知识宣传，参与老年人、高血压、糖尿病、0—36月龄儿童公共卫生服务。

10、进一步开展改善医疗服务行动计划、创建群众满意乡镇卫生院、开展医院等级评审工作建设

认真落实“群众满意乡镇卫生院创建、医院等级评审创建”工作，深入践行党的群众路线，扎实推进“服务好、质量好、医德好、群众满意”活动在乡镇卫生院顺利实施，加强卫生院内涵建设，提高服务能力，主要从优化诊疗设施布局，营造温馨就诊环境；推行预约诊疗服务，有效分流就诊患者；合理调配诊疗资源，畅通绿色通道；发挥信息技术优势，改善患者就医体验；改善住院服务流程，实现住院全程服务；持续改进护理服务，落实优质护理；规范诊疗行为，保障医疗安全。

11、家庭医生签约服务

2019年，重组家庭医生签约团队12个，技术指导团队3个， 2019年共计5120人参与签约，并严格进行履约工作，做到签约一人、履约一人。

12、健康扶贫工作

为努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫，乡村两级医务人员积极宣传，加大宣传力度，确保建档立卡贫困人口了解并享受到30条措施。认真维护健康扶贫动态系统数据。1至12月，共计352人在蒲川乡中心卫生院享受“先诊疗、后付费”“一站式”模式结算，累计总费用502,099.57元，统筹支付478616.62元，报销比例达95.32%。有效解决了建档立卡贫困户看病问题。

13、村卫生所建设

2019年，投入龙朝社区、茅草地村卫生所建设项目，清河社区卫生所附属工程建设项目，完成了坝外社区、曼朵社区卫生所改扩建项目。

14、党风廉政建设

认真贯彻上级主管部门及乡党委政府的工作部署，将党风廉政建设和医院工作结合起来，落实一岗双责制度，加强党风廉政建设教育工作，落实卫健系统“行风建设九不准”、“三严三实、忠诚干净担当”、“两学一做”等活动，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力树立卫生新形象。抓好民主评议行风工作，把改进服务态度，优化服务流程，提高服务质量，改善就医环境，规范收费行为，制度建设等作为工作重点，加强医德医风建设，坚决纠正医药购销和医疗卫生服务的不正之风。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市蒲川乡中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。事业单位为：腾冲市蒲川乡中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市蒲川乡中心卫生院部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人），其他人员23人（合同制职工）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院部门2019年度收入合计13,940,870.48元。其中：财政拨款收入6,115,161.86元，占总收入的43.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,803,638.22元，占总收入的55.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,070.40元，占总收入的0.16%。总收入与上年对比减少875,803.56元，减少5.91%，主要原因分析：

1、财政补助收入比去年增加141,907.18元，增长率为2.38%。主要是基本公共卫生项目补助增加。

2、事业收入比去年减少891,270.73元，减少10.25%。主要原因是二类疫苗收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院部门2019年度支出合计11,259,715.89元。其中：基本支出10,755,676.89元，占总支出的95.52%；项目支出504,039.00元，占总支出的4.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比减少1,593,892.93元，降低12.4%，主要原因分析：

1、基本支出减少1,506,505.93元，降低12.29 %，主要原因为药品及耗材支出减少；

2、项目支出减少87,387.00元，降低14.77%，主要原因为基药补助支出、医疗救助支出减少。                                                      

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市蒲川乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,755,676.89元。与上年对比基本支出减少1,506,505.93元，降低12.29 %，主要原因为药品及耗材支出减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.74%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市蒲川乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出504,039.00元。与上年对比项目支出减少87,387.00元，降低14.77%，主要原因为基药补助支出、医疗救助减少。具体项目开支及开展工作情况：基药补助支出中243,697.00元用于村医基药补助，250,000.00元用于医院及村卫生所信息系统建设，10,342.00元用于专用设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,756,024.91元,占本年支出合计的51.12%。与上年对比减少350,339.12元,降低5.74%，主要原因分析：基本公共卫生服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  8.社会保障和就业（类）支出406,144.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于缴纳在职人员养老保险及家庭医生签约服务中的残疾人签约服务费。

  9.卫生健康（类）支出5,349,880.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.94%。主要用于人员工资支出、日常公用经费支出（含基本公共卫生服务支出及工会经费）、项目支出（含基药补助支出）。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8,750.49元，减少100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，减少0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,750.49元，减少100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，减少0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年我院公车有一辆损坏，开展公卫工作未使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2019年腾冲市蒲川乡中心卫生院不涉及此事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，腾冲市蒲川乡中心卫生院为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市蒲川乡中心卫生院部门资产总额15,629,522.63元，其中，流动资产11,965,543.58元，固定资产净值3,663,977.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,835,777.27元（因2019年起需对固定资产计提折旧及无形资产摊销，2019年固定资产及无形资产按净值计算，所以导致资产总额减少）其中;流动资产减少1,319,453.41元，固定资产减少4,155,230.41元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院2019年无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。