目录

第一部分  腾冲市荷花镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  腾冲市荷花镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、贯彻执行卫生法律，法规和方针政策，组织实施国家卫生标准和技术规范。制定实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购制度，零差率销售等政策。不断深入推进乡村卫生服务一体化管理。
    4、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。  

5、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

6、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

7、积极做好城乡居民、城镇职工医疗保险政策、计划生育技术指导等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.积极推进公立医院改革

2019年，在卫生健康局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用对符合医保政策的，全部在医保的报销补偿范围。

2..加快建立全民医保体系

城乡居民医保各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民、城镇职工在病保险等医保政策进行广泛宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。 

5.中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案，召开了会议贯彻落实县中医药工作会议，在10个卫生所中，均可开展中医服务。

6.医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

7.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

8.积极推进家庭医生签约服务

全镇总人口共29726人，签约人数3365人，签约率11.32%，签约服务的重点对象是主要覆盖65岁以上老年人、慢性病患者、精神病在家康复者、晚期肿瘤维持治疗的患者、长期卧床者等。签约设置初级包、中级包和高级包，每种服务包除去医保补偿金、基本公共卫生补助经费和实行打包服务减免金额，个人自付费用很低，大大减轻了贫困人口的医疗费用。

9.健康扶贫工作

一是强化组织领导。召开荷花镇健康扶贫专题工作会议，加强对健康脱贫重大意义、政策措施和工作成效的宣传，在全镇营造实施健康脱贫工程的良好舆论氛围。并将健康扶贫纳入计划生育目标考核管理，严格考核，强化问责。

二是加强贫困人口疾病筛查。贫困人口大病现43人次（剔除死亡人员）；慢病210人，规范管理率99.5%。对筛查出来的贫困人口患者先进行登记报告再进行合理诊治。同时加强贫困人口重大传染病、地方病、慢性病防治。

三是加强健康扶贫队伍建设。村医是健康扶贫队伍的主力军，2019年，我镇有村医35人，通过多种培训，不断更新医学知识，提高乡村医生的专业素质水平和法律法规意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市荷花镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

1.腾冲市荷花镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市荷花镇卫生院部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人），其他人员14人，主要是聘用合同制人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院部门2019年度收入合计7,142,624.90元。其中：财政拨款收入4,998,246.32元，占总收入的69.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,140,335.21元，占总收入的29.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,043.37元，占总收入的0.06%。与上年对比1,001,729.93元，增长了16.31%，主要原因分析：

1.业务收入，54,946.74元，增长了34.54%

2.财政拨款收入，增加收入450,369.08元，增长了9.9%；

3.其他收入，增加收入1,893.45元，增长了88.07%。

二、支出决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院部门2019年度支出合计6,598,935.70元。其中：基本支出5,983,765.70元，占总支出的90.68%；项目支出615,170.00元，占总支出的9.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,946,863.84元，减少了22.78%，主要原因分析：

1.基本支出经费，减少支出2,084,654.84元，减少了25.84%。

2.项目支出经费，增加支出137,791元，减少了28.86%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院机构正常运转的日常支出5,983,765.70元。与上年对比减少2,084,654.84元，减少了25.84%，主要原因分析：

1.工资福利支出，增加支出511,797.21元,增长17.92%；

2.商品和服务支出，减少支出2,433,903.05，增长50.34%；

3.对个人和家庭的补助，增加支出7,652元，减少4.3%。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出615,170.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于医疗设备维修维护、购买设备及对个人和家庭的补助。与上年对比增加137,791元，增长了28.86%，主要原因分析：

1.商品和服务支出，增加支出42,079.28元，增长了28.05%。

2.对个人和家庭的补助，增加支出853元，增长了0.4%。

3.其他资本性支出，增加支出96,564.72元，增长了39.18%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市荷花镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,936,706.90元,占本年支出合计的74.81%。与上年对比增加66,332.26元，增长了1.36%,主要原因分析：

1.人员经费，增加一般公共预算财政拨款支出343,083.06元；

2.日常公用经费，减少一般公共预算财政拨款支出291,541.8元；

3.项目支出经费，增加一般公共预算财政拨款支出14,791元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出297,563.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

  9.卫生健康（类）支出4,639,143.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.97%。主要用于主要用于人员经费支出3,214,251.54元，公用经费支出1,290,123.84元，资本性支出134,768.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市荷花镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,315.25元，支出决算为1,315.25元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1,315.25元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加55.97元，增长4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加55.97元，增长4.44%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：开展基本公共卫生工作，公务用车下村次数增加，油费增55.97元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,315.25元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,315.25元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,315.25元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位基本公共卫生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市荷花镇卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，单位为事业单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市荷花镇卫生院部门资产总额8,571,374.01元，其中，流动资产3,011,105.97元，固定资产5,537,267.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程23,000.00元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加659,247.34元，其中;流动资产增加776,604.34元，固定资产减少140,357元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加23,000.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额19,899.00元,其中：政府采购货物支出19,899.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市荷花镇卫生院部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。