一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

（二）机构设置情况

2021年机构不变，仍为1个。

（三）重点工作概述

1、加快建立全民医保体系、家庭医生签约服务、建档立卡户管理

2、居民保险各项工作各项指标均完成，同时主动对居民大病保险、33种重大疾病保障政策进行宣传。

3、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。

4、基本公共卫生服务工作

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5、抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

6、职工人员基本情况

全年共有32名在职职工，认真完成卫生专业中、初职资格考试。

7、组织党员干部职工认真开展三会一课，两学一做学习活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4,532,312.24元，其中：一般公共预算4,427,312.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转105,000.00元。

与上年对比收入增加411,089.58元，增长9.97%，主要原因分析为2020年人员招录2人，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,532,312.24元，其中:本年收入4,427,312.24元，上年结转收入105,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,427,312.24元（本级财力4,427,312.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加411,089.58元，增长9.97%，主要原因分析为2020年人员招录2人，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4,532,312.24元。财政拨款安排支出 4,532,312.24元，其中：基本支出4,427,312.24元，与上年对比收入增加306,089.58元，增长9.97%，主要原因分析为2020年人员招录2人，工资福利支出增加；项目支出105,000.00元，与上年对比收入增加105,000.00，增长100%，主要原因分析为2020年结转结余105,000.00元。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

卫生健康支出卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3,749,700.82元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-行政事业单位医疗-事业单位医疗208,542.02元，主要用于职工医疗保险。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-行政事业单位医疗-公务员医疗补助97,799.48元，主要用于职工医疗保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出371,269.92元，主要用于养老保险缴费。

 事业发展类支出-慢病中心建设-基本公共卫生服务支出105,000.00元，主要用于慢病中心建设。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1,015,452.00元（其中：基本支出1,015,452.00元）。

津贴补贴829,476.00元（其中：基本支出829,476.00元）。

奖金84,621.00元（其中：基本支出84,621.00元）。

绩效工资1,542,888.00元（其中：基本支出1,542,888.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费371,269.92元（其中：基本支出371,269.92元）。

基本医疗保险缴费208,542.02元（其中：基本支出208,542.02元）。

公务员医疗补助缴费97,799.48元（其中：基本支出97,799.48元）。

其他社会保障缴费19,907.5元（其中：基本支出19,907.5元）。

工会经费44,716.32元（其中：基本支出44,716.32元）。

生活补助212,640.00元（其中：基本支出212,640.00元）。

办公费10,000.00元（其中：项目支出10,000.00元）。

印刷费5,000.00元（其中：项目支出5,000.00元）。

专用设备购置90,000.00元（其中：项目支出90,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

政府采购预算由主管局腾冲市卫生健康局统一公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市滇滩镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市滇滩镇中心卫生院2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减。

（二）公务接待费

腾冲市滇滩镇中心卫生院2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市滇滩镇中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、工会经费

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2、社会保障缴费

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

3、事业人员支出工资

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

4、对个人和家庭的补助

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。