一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

（二）机构设置情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院总编制23名，其中：事业编制23名，内设5个科室。办公室编制1名，门诊部编制7名，住院部编制7名，公共卫生科编制3名，财务科编制1名，领导干部编制4名。

（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务。

（1）严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5,907,354.32元，其中：一般公共预算4,510,664.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转1,396,690.00元

与上年对比增加1,468,105.73，主要原因是人员工资增加、项目资金结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5,907,354.32元，其中:本年收入4,510,664.32元，上年结转收入1,396,690.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,510,664.32元（本级财力4,510,664.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,468,105.73，其中：一般公共预算财政拨款比上年增加430,552.68元，主要原因是人员工资增加；上年结转比上年增加1,037,553.05元，主要原因是2020年年末到位的职工宿舍楼建设资金1,000,000.00元及心脑血管救治项目396,690.00元未及时使用。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5,907,354.32元。财政拨款安排支出5,907,354.32元，其中：基本支出4,510,664.32元，与上年对比增加430,552.68元，主要原因是人员工资增加；项目支出1,396,690.00元，与上年对比增加1,396,690.00，主要原因是职工宿舍楼建设及心脑血管救治项目增加。

基本支出情况。基本支出4,510,664.32元，其中：工资福利支出4,277,236.48元，占基本支出的94.83%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出46,227.84元，占基本支出的1.02%；对个人和家庭补助支出187,200.00元，占基本支出的4.15%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数4,277,236.48元，与上年对比增加425,853.48元，增加11.06%，主要原因：新招录人员，人员工资增加。

2.商品和服务支出2021年预算数46,227.84元，与上年对比增加4,699.20元，增加11.32%，主要原因是人员增加导致工会经费增加。

项目支出情况。项目支出1,396,690.00元。其中：本年本级财力安排0元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元，上年结转1,396,690.00元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数0元，比2020年下达数0元增加1,396,690.00元，增加100%，主要原因是职工宿舍楼建设及心脑血管救治项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出384,205.28元，主要用于养老保险缴费；2100199其他卫生健康管理事务支出396,690.00元，主要用于心脑血管救治项目；2100302乡镇卫生院4,807,265.10元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、职工宿舍楼建设项目；2101102事业单位医疗215,771.62元，主要用于职工医疗保险；2101103公务员医疗补助103,422.32元，主要用于职工医疗保险。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出4,510,664.32元：基本工资1,078,692.00元，津贴补贴831,432.00元，奖金89,891.00元，绩效工资1,553,268.00元，机关事业单位基本养老保险缴费384,205.28元，基本医疗保险缴费215,771.62元，公务员医疗补助缴费103,422.32元，其他社会保障缴费20,554.26元，工会经费46,227.84元，生活补助187,200.00元；项目支出1,396,690.00：办公费35,000.00元，印刷费35,000.00元，培训费26,690.00元，办公设备购置100,000.00元，专用设备购置200,000.00元，房屋建筑物购建1,000,,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

政府采购预算由主管局腾冲市卫生健康局统一公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市蒲川乡中心卫生院2021因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减。

（二）公务接待费

腾冲市蒲川乡中心卫生院2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市蒲川乡中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

      无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

     无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。