一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院属国有事业单位，是国家定点的非营利性医疗机构，三级综合医院，是全市的医疗救治中心，负责全市及周边地区的医疗急救，各种疾病治疗。集医疗、急救、教学、科研、预防、公共卫生为一体的综合医院。承担全市医疗用血的库存供应；承担对全市医疗技术的指导培训及大中专院校毕业生的实习培训。

（二）机构设置情况

医院编制病床950张，开放病床950张，开设33个临床医技科室， 15个行管后勤科室，附设1个“120”急救站、1个基层储血库、1个司法鉴定所、1个远程会诊室。

（三）重点工作概述

1、着力抓实党建和党风廉政建设。

加强党建工作。继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强干部职工思想政治教育，坚定理想信念，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。

加强党风廉政建设及行业作风建设工作。加强对党员干部的廉政教育，严格执行党员干部廉政标准，认真落实党风廉政建设责任制。加强对基建、药品、设备、物资采购等重点岗位的监督，认真履行教育、监督、惩处、保护四项职能。做好信访工作，对群众来信来访做到事事有落实、件件有交待。严格执行中央八项规定精神，开展医德医风教育，提高医疗质量，规范医疗行为。

2、着力推进人才引进和培养

加快人才体系建设。着力抓好人才的“培养、引进、使用、留住”四个环节，完善人才培养体系，推动人才梯队建设，健全制度，明确职责，保障人才队伍稳步发展。

加快人才能力建设。积极做好高层次人才引进工作，加强医院人才梯队建设、积极开展继续医学教育项目。、

3、着力提升医疗质量管理水平

规范医疗流程，确保医疗安全。重点完善核心诊疗科目，提升外科手术、重症医学科、血液透析、感染控制和腹膜透析服务能力，推广适宜的内镜微创诊疗技术。

改善护理品质，确保护理安全。进一步规范执业行为，完善岗位职责、准入制度、和质量准。定期或不定期常规查房、专项检查、应急预案演练等，将存在问题及时现场指导和解决。夯实基础护理工作，提高护理质量。构建和谐护患关系，提高患者满意度。优化护理工作流程，做到“六规范”。

加强药事管理，确保用药安全。加强抗菌药物临床使用管理，做好医院的药品不良反应监测及医疗器械不良事件监测上报工作，认真落实ADR考核方案。开展好临床药学工作，配合临床科室做好特殊药品的合理使用，充分发挥临床药师的作用。进一步落实国家基本药物制度的实施及医院基本药物制度的考核方案。

4、着力推进医教研融合发展

注重专科能力提升。重点抓好省级临床重点专科和专家工作站建设工作。

注重医教研融合。积极推动与高校和高水平医疗机构合作，提升医院整体竞争力。进一步加强限制性医疗技术备案工作。

5、着力推进县级公立医院综合改革

持续推进公立医院综合改革。建立现代医院管理制度。制定引领发展、维护公益性、调动积极性、保障可持续的医院章程，以章程为引领，探索形成科学合理的运行和治理机制，提高医院管理水平；逐步理顺医疗服务价格，完善收入分配制度，推行分级诊疗制度，充分发挥好医院在区域诊疗中的辐射作用，带动提升基层医疗卫生机构的服务能力和水平。

持续推进按人头打包付费试点工作，有效控制医疗费用不合理增长。

6、着力打赢脱贫攻坚人民战争

进一步贯彻落实云南省健康扶贫30条措施，实行“先诊疗后付费”服务，实现“一站式”即时结报。积极做好建档立卡贫困人口的救治工作，做到合理检查、合理用药，合理收费。打赢脱贫攻坚战，深入帮扶村开展调研，选好帮扶项目，安排好帮扶资金，发挥行业优势，做好“卫生精准扶贫”。

7、着力加快医院改扩建步伐

加强项目建设管理工作，严格执行基本建设程序，认真落实项目“四制”，项目资金严专人管理、专户存储、专账核算、专款专用，严格执行施工合同和相关法律，保证施工质量和施工安全。汇同施工方、监理方和工程造价咨询方对施工全过程严加监管。

8、着力推进医保惠民政策落实。

全面落实“新冠肺炎”医保政策。

进一步推进付费方式改革。通过实施DRGS支付方式改革，建立医院主动控费机制，探索开展按人头打包付费试点工作，有效控制医疗费用不合理增长，切实保障广大参保群众的合法权益，推动医保制度健康持续发展。

9、着力推进三级综合医院建设

完成了三级医院资质变更。逐步完成创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心以及内分泌与代谢性疾病中心建设，全力推进三级医院建设。

10、着力完善医院信息系统建设

制定规划。制定医院信息系统建设中长期规划，健全信息管理组织。完善应急预案，加强远程医疗信息系统建设，加强信息化专业人才队伍建设。做好单病种、DRGS等医保付费制改革及医院精细化信息建设工作。

11、着力强化公共卫生及感控管理。

强化公卫管理。完成气候敏感性疾病监测项目，做好全院感染监测，做好传染病疫情、突发公共卫生事件（特别是新冠肺炎）监测上报管理工作，做好食源性疾病监测上报。开展孕产期保健、新生儿疾病筛查、听力筛查、出生缺陷监测工作，做好5岁以下儿童死因监测及出生医学证明的管理。协助完成犬伤门诊建设。继续推进实现“三个90%”艾滋病防治。做好疟疾血检、治疗及资料的收集归档，以保证顺利通过国家消除疟疾考核评估。认真落实健康促进医院工作。按照无烟医疗机构创建标准，继续加强全院控烟工作。

强化感控管理。贯彻落实《医院感染十项核心制度》，建立健全医院感染管理规章制度，持续开展医院感控工作。规范医疗废物处置。

12、着力加强财务设备后勤管理。

进一步完善财务、内控、绩效及精细化制度管理，加强价格监督及经费预算；强化设备、植入（高值）医用耗材及低值易耗品采购验收入库管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制腾冲市人民院预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制490人，其中：行政编制 0人，事业编制490人。在职实有658人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助658人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 291人，其中： 离休 0人，退休 291人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入47,476,000.40元，其中：一般公共预算47,476,000.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益×0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,037,411.23元，增幅2.23%。其中：一般公共预算财政拨款比上年减少1,505,284.52元 , 降幅4.82%，主要原因为重点专科建设项目减少。上年结转比上年增加2,542,695.75元，增幅16.72%，主要原因为部分项目资金周期较长，未使用完。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入47,476,000.40元，其中:本年收入29,722,702.11元，上年结转收入17,753,298.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,722,702.11元（本级财力29,722,702.11元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,505,284.52元， 降幅4.82%，主要原因为临床重点专科建设项目拨款减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出47,476,000.40元。财政拨款安排支出47,476,000.40元，其中：基本支出28,222,702.11元，与上年对比减少5,284.52元，降幅0.02%。主要原因为人员经费减少；项目支出19,253,298.29元，与上年对比增加1,042,695.75元，增幅5.73%。主要原因为上年结转结余增加2,542,695.75元，本年财政拨款安排的临床重点专科项目支出减少1,500,000.00元。

基本支出情况。基本支出28,222,702.11元，其中：人员经费28,222,702.11元，占基本支出100%。与上年对比减少5,284.52元，降幅0.02%。主要原因为人员经费减少。

项目支出情况。项目支出1,500,000.00元，与上年对比减少1,500,000.00元，降幅50%，主要原因为减少了1个医院重点专科项目补助资金。本年新增项目1,500,000.00元，具体为感染性疾病科临床重点专科建设资金。

上年结转安排支出17,753,298.29元，比上年增加2,542,695.75元，增幅16.72%。具体为：具体为防艾经费2,554,534.32元、基本公共卫生经费439,434.05元、基层卫生人才能力提升60,200.00元、建设标准化临床技能中心2,000,000.00元、健康素养资金1,867.50元、节能降耗专项资金70,000.00元、结核病经费360,075.10元、救治能力提升中央建设投资10,342,546.38元、食品安全监管及食源性疾病监测56,675.20元、卫生计生人才能力建设中央财政补助资金237,799.66元、县乡村卫生人才能力提升培训经费14,120.00元、重大疫情防控救治体系建设补助资金349,610.88元、临床重点专科建设资金807,255.20元、助理全科医生培训459,180.00元。主要原因为：项目具有周期性，需安进度进行资金支付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出。

2013864一般公共服务支出—市场主体管理—16,675.20元，主要用于食品安全监测。

2013816一般公共服务支出—食品安全监管—10,000.00元，主要用于食品安全监测。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出4,607,123.95元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出2,303,561.98元，用于机关事业单位职业年金支出。

2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出2,000,000.00元。用于临床标准化技能中心建设购置设备支出。

2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院29,430,738.92元，主要用于事业人员支出工资16,413,085.15元、工伤保险28,794.52元、失业保险201,561.67元、遗属补助125,496.00元、护理费12,000.00元、重点专科建设项目2,307,255.20元、医院救治能力提升工程建设资金10,342,546.38元。

2100299卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出44,284.00元，用于助理全科医生培训支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2,634,718.85元，主要用于基本医疗保险2,505,123.65元、大病保险129,595.20元。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,896,359.99元，主要用于在职公务员医疗费补助1,151,780.99元、退休人员公务员医疗费补助744,579.00元。

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出441,301.55元，用于基本公共卫生人员经费及宣传材料费439，434.05元、用于健康素养支出1,867.50元

2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项3,293,813.22元，用于防艾经费2,554,534.32元、结核病防治经费360,075.10元、食源性疾病经费30,000.00元、疫情防控专项资金349,203.80元。

2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理407.08元，用于负压救护车购置经费。

2109999卫生健康支出—公共卫生—其他卫生健康支出727,015.66元，用于卫生健康人才培养培训312,119.66元、助理全科医师培训414,896.00元

2110199节能环保支出—能源节约利用—能源节约利用70,000.00元，用于医院节能方面的改造支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出28,222,702.11元，项目支出19,253,298.29元）。

基本工资11,236,400.35元（其中：基本支出11,236,400.35元）

绩效工资5,176,684.80元（其中：基本支出5,176,684.80元）

机关事业单位养老保险4,607,123.95元（其中：基本支出4,607,123.95元）

机关事业单位职业年金2,303,561.98元（其中：基本支出2,303,561.98元）

职工基本医疗保险缴费2,634,718.85元（其中：基本支出2,634,718.85元）

公务员医疗补助缴费1,896,359.99元（其中：基本支出1,896,359.99元）

其他社会保障缴费230,356.19元（其中：基本支出230,356.19元）

退休费12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元）

遗属补助125,496.00元（其中：基本支出125,496.00元）

办公费1,515,710.73元（其中：项目支出1,515,710.73元）

公务用车运行维护费407.08元（其中：项目支出407.08元）

劳务费626,900.00元（其中：项目支出626,900.00元）

培训费544,300.00元（其中：项目支出544,300.00元）

维修（护）费70,000.00元（其中：项目支出70,000.00元）

医疗费补助1,496,975.1元（其中：项目支出1,496,975.1元）

资本性支出专业设备购置14,999,005.38元（其中：项目支出14,999,005.38元）

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

政府采购预算由主管局腾冲市卫生健康局统一公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（一）因公出国（境）费

本部门无此项内容

（二）公务接待费

本部门无此项内容

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门无此项内容

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市人民医院共申报项目1个。财政预算安排1,500,000.00元，编制绩效指标1个。

感染性疾病科临床重点专科建设项目，纳入一般公共预算拨款1,500,000.00元。对艾滋病、肺结核、肝炎、各型脑炎、疟疾、伤寒、痢疾、水痘、流行性腮腺炎、猩红热、麻疹、各种肠道寄生虫疾病及其并发症能做出准确的诊断和有效的治疗。能够规范进行感染性疾病常见疾病治疗，对本专业疑难病种和急重症患者的抢救具有丰富的经验，同时倡导治疗和预防并重，为广大人民健康做出积极的贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本部门无此项内容

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。