一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本院承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

（二）机构设置情况

腾冲市新华乡卫生院设置院长办公室、办公室、财务室、B超室、化验室、门诊部、住院部、公共卫生科、药房等。

（三）重点工作概述

1、健康扶贫工作情况：全乡因病致贫28户90人，现已全部脱贫。辖区内“32种大病”共计88人，均得到有效救治。高血压患者共555人，管理515人，规范管理率92.79%；糖尿病60人，管理53人，规范管理率88.33%；重精58人，管理53人，规范管理率91.38%。真正做到识别精准，救治精准。

2、家庭医生签约服务：全乡共成立家庭医生签约团队12个，参加家庭医生签约服务医务人员共计39人，个性化服务包4个。2020年已累计签约7262人，其中建档立卡贫困人口6912人，已履约7262人，履约次数15934人次，履约率100%。

3、基本公共卫生服务：

（1）居民健康档案管理：辖区城乡居民建立健康档案16817份，建档率为95%。积极完成相关信息登录，完善相关资料；对糖尿病患者（管理179人）、高血压患者（管理1611人）、重精（101）和65岁以上老年人（2031人）进行专账管理。对全乡65岁以上居民免费健康体检工作，总计完成1403人，体检率73.1%，高出上级要求3个百分点。

（2）计划免疫工作：认真学习按《预防接种工作规范》（2016年版）按要求开展辖区内的计划免疫接种工作，0-6岁儿童1315人，系统管理1315人，管理率达100%；认真做好入托入学接种证查验工作。建设新华乡预防接种规范门诊1处，待疾控中心验收合格后将按照卫健局要求，对全乡对免疫规划对象集中在卫生院规范门诊进行接种。

（3）继续加强孕产妇管理：辖区管理孕产妇147人，已住院分娩75人次，未生育人（高危3人）。

（4）加大艾滋病检测力度，积极完成2020年艾滋病管理“三个90%”工作目标。我乡总共检测6161人次，其中孕产妇80人次，其配偶检测跨境婚姻人群检测125人，跨境婚姻配偶251人。

（5）卫生监督协管：积极开展卫生监督协管培训工作，对12家公共卫生场所、全乡中小学、幼儿园、卫生所按要求进行巡查，对存在不规范问题督促整改。配合腾冲市疾控中心、卫健局监督执法所对个体企业进行执业防护登记及按季度巡查工作。

（6）传染病防控及突发公共卫生事件：严格落实腾冲市新冠肺炎疫情防控相关工作安排，积极服从新华乡疫情防控指挥部指挥，对各卡点进出人员进行体温检测、对湖北入腾人员、缅籍人员及家属进行每天两次体温检测、按要求对新华乡集中观察隔离点进行管理。积极按照腾冲市疫情防控指挥部要求，先后安排4名医务人员到猴桥镇交易中心进行支援。同时建立新华乡发热哨点诊室，对进入我院全部人员进行扫健康码、测体温、戴口罩，并对新华乡发热患者、新入院患者及家属进行核酸采样，安排专车送上级检测中心检测。

（7）健康教育与健康促进工作：发放健康教育印刷宣传资料10余种，5000多份；全乡开展健康知识讲座38场次，参加讲座人次1307人；公众健康咨询活动8场次，参与咨询人数490人次；开展个体化健康教育3354人次，健康知识宣传栏更新24期次。

4、提高医疗服务能力，创建慢病中心

采取“走出去”“请进来”的模式，即选派医务人员到上级医院进修2名、邀请人民医院内分泌科、中医院心内科、“春波行动”贴敷治疗专家到我院培训4次，通过多种方式，确实提高我院医疗技术和服务水平，确保常见病、多发病不出乡。加强慢性病患者的发现、治疗、随访管理服务，新华乡慢病管理中心已通过腾冲市卫健局初评，待保山市级评定验收。通过全体医务人员共同努力，2020年我院共收治门诊患者33264人次（不含家庭医生服务人次），收入182.4万元，住院患者978人次，住院收入138.92万元，医疗收入共计321.32万元。较去年分别增长5.08%。

5、完成建档立卡贫困妇女34-64岁两癌筛查

2020年共计完成建档立卡贫困户35-64岁妇女“两癌筛”查850 例，其中宫颈癌转诊162例，乳腺癌转诊26例，已按要求完成市级转诊复查。

6、中医药文化建设

2017成立中医科时，仅仅只能开展中药饮片、普通针刺5项等中医药服务，通过不断引进人员，加强培训进修，现中医科成为独立科室，开放病床，收治住院患者，能够规范化、系统化住院治疗，提高了中医药服务能力，减少百姓医疗费用支出，为群众解决病痛。

7、加强信息化建设

全乡范围内已经全部实现医疗信息化建设，乡村医生及各卫生所作为卫生院下设科室管理，从药品采购、入库、处方开具、收费、发药、打印发票、处置等全部纳入信息化管理，卫生院监管方便，指导有目的性。加强医保电子化进程，卫生院及卫生所设置扫码枪，方便群众无卡化使用医保报销。

8、加强基层党建

2020年为基层党建创新提质年，卫生院支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想情况。扎实组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真组织学习“习近平考察云南重要讲话精神”，积极加强党内政治文化建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2,263,859.24元，其中：一般公共预算2,158,859.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转105,000.00元。

与上年对比增加268,482.37元，主要原因分析：1、人员增加，2020年初在职人员13人，8月份新招录在职人员2人，2020年年末在职人员15人，导致人员经费增加；2、上年结转数增加,2020年上年结转数37,251.34元，2021年上年结转数105,000.00元，同期增加67,748.66元,原因为2020年慢病中心正在建设中，款项未进行结算，导致结余增大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,263,859.24元，其中:本年收入2,158,859.24元，上年结转收入105,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,158,859.24元（本级财力2,158,859.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2021年部门财政拨款收入与上年对比增加268,482.37元，主要原因分析：1、人员增加，2020年初在职人员13人，8月份新招录在职人员2人，2020年年末在职人员15人，导致人员经费增加；2、上年结转数增加,2020年上年结转数37,251.34元，2021年上年结转数105,000.00元，同期增加67,748.66元,原因为2020年慢病中心正在建设中，款项未进行结算，导致结余增大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2,263,859.24元。财政拨款安排支出2,263,859.24元，其中：基本支出2,158,859.24元，与上年对比增加268,482.37元，主要原因分析:人员增加，2020年初在职人员13人，8月份新招录在职人员2人，2020年年末在职人员15人，导致人员经费增加；项目支出105,000.00元，与上年对比增加67,748.66元,主要原因分析:2020年慢病中心正在建设中，款项未进行结算，导致结余增大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177,596.00元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2100302乡镇卫生院支出1,826,312.41元主要用于人员经费支出，2101102事业单位医疗支出100,291.83元主要用于职工医疗保险缴费支出，2101103公务员医疗补助54,659.00元主要用于公务员医疗补助缴费支出，2100408基本公共卫生服务105,000.00元主要用于基本公共卫生服务项目（慢病中心建设项目）。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况，其中基本支出2,158,859.24元按部门经济分类：30101基本工资487,140.00元，30107绩效工资731,292.00元，30102津贴补贴390,948.00元，30103奖金40,595.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费177,596.00元，30110职工基本医疗保险缴费100,291.83元，30111公务员医疗补助54,659.00元，30112其他社会保障缴费9,509.81元，30228工会经费21,387.60元，30305生活补助145,440.00元；项目支出105,000.00元按部门经济分类：30201办公费25,000.00元，30202印刷费15,000.00元，31003专用设备购置65,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

政府采购预算由主管局腾冲市卫生健康局统一公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市新华乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市新华乡卫生院2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

腾冲市新华乡卫生院2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市新华乡卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市新华乡卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。