一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市猴桥镇卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着猴桥镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全镇人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）机构设置情况

卫生院内设有：院办、全科医疗科（含门诊及住院部）、中医科（含门诊及住院部）、公共卫生科、医技综合科（检验科、影像科）、药剂科、财务科，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有 9个村卫生所，共有36名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇3万多人民群众的诊疗服务工作。

2020年年末在职职工总数为51人（含在职在编职工30人，合同制用工21人），上年度年末42人（在职在编27人，合同制14人），本年度新招录在职职工3人，在职人员无调出，新招合同工4人；辞职1人，年末退休人员总数为6人，上年年末6人。

我院编制床位90张，由于条件的局限性，实际开放病床39张，全年出院病人1023人，同比去年增加99人，增长率为10.71%；出院者占用病床7064天；病床使用率49.62%，周转次数32次，门急诊人次67056人次。保证了全镇人民群众的身体健康，让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。

（三）重点工作概述

我院经历50多年努力，基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准，卫生院整体设置分区合理、流程科学，院内配有彩超、DR、动态心电监护仪、生化分析仪、血细胞分析系统、牙科器械等；今年新建手术室、手术设备、麻醉系统、预防接种门诊、预检分诊，发热哨点诊室和发热留观室，响应七个专项行动，重建卫生厕所、医疗废物暂存间，所有病房内接通病人呼叫系统和中心供氧系统。提升了医院社会形象，也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善，优化了服务流程，改善了医院环境，为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4,512,785.36元，其中：一般公共预算4,163,590.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加181,867.96元，增长率为4.19%，其中：一般公共预算财政拨款比上年增加398，799.71元，增长率为10.59%。主要原因分析：主要原因是在职人员增加；工资福利支出随之增加。本年度增资调资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,512，785.36元，其中:本年收入4,163,590.64元，上年结转收入349,194.72元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,163,590.64元（本级财力4,163,590.64元，专项收入0元，执法办案补助0元，

收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比与上年对比增加181,867.96元，增长率为4.19%，其中：一般公共预算财政拨款比上年增加398，799.71元，增长率为10.59%。主要原因分析是在职人员增加；工资福利支出随之增加。本年度增资调资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 4,512,785.36元。财政拨款安排支出 4,512,785.36元，其中：基本支出4,512,785.36元，与上年4，330，917.4对比增加181，867.96，主要原因分析是人员增加，工资福利支出也随之增加，项目支出0元。

基本支出情况。基本支出4,163,590.64元，其中：工资福利支出3,923,846.48元，占基本支出的94.24%；对个人和家庭的补助支出197,760.00元，占基本支出的4.75%。商品和服务支出41,984.16元，占基本支出的1.02%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数3，923,846.48元，与上年对比增加158，112.8元，增幅,4.19%，主要原因：人员增加，财政拨款增加，各种保险.住房公积金.工资福利支出随之增加。本年度增资调资。

2.商品和服务支出2021年预算数41,984.16元，与上年对比增加4,234.08元，增长11.22%，主要原因：人员增加工会经费也增加。

3对个人和家庭的补助2021年预算数197,760.00万元，与上年对比增加153,6元，增幅,0.78%，主要原因：遗嘱补助标准调增导致对个人和家庭的补助预算数增加。

项目支出情况。项目支出0万元。其中：本年本级财力安排0万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-机关事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出348,567.04元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-2101102事业单位基本医疗支出196,589.33元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-2101103公务员医疗补助101,457.76元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-2100302乡镇卫生院支出3,277，232.35元，主要用于工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资,952,032.00元（其中：基本支出952,032.00元）。

津贴补贴778，668.00元（其中：基本支出778,668.00元）。

奖金79,336.00元（其中：基本支出79,336.00元）。

绩效工资1,448,508.00元（其中：基本支出1,448,508.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费348,567.04元（其中：基本支出348,567.04元）。

基本医疗保险缴费196,589.33元（其中：基本支出196,589.33元）。

公务员医疗补助缴费101,457.76元（其中：基本支出101,457.76元）。

其他社会保障缴费18,688.35元（其中：基本支出18,688.35元）。

工会费41,984.16元（其中：基本支出41,984.16元）。

生活补助197,760.00元（其中：基本支出197,760.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

政府采购预算由主管局腾冲市卫生健康局统一公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市猴桥镇卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市猴桥镇卫生院2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市猴桥镇卫生院2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市猴桥镇卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市猴桥镇卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0万元，比上年预算增0万元，同比增0%，占基本支出的0％。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。