一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲石镇总人口46046人，承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

腾冲市曲石镇中心卫生院为腾冲市卫生健康局下设的事业单位。

（二）机构设置情况

1、定编

腾冲市曲石镇中心卫生院核定编制29名，其中：事业编制29名，下设5个科室。

门诊部编制8名，住院部编制10名，公卫科编制4名，财务科编制2名，办公室编制1名，领导干部编制4名。

2、定岗

领导干部

(1)、院长：郑治秦

(2)、副院长：封加恒、郑加构

办公室

（1）主任：彭志邦

（2）人事人员：赵加宝（兼职）

财务科

（1）财务科会计：钏晓丽

（2）财务科出纳：赵加宝

（3）收费员：杨菊廷、苏伟 、冯秀叶

（4）统计人员：钏晓丽（兼职）

公共卫生科

（1）公共卫生科主任：杨红梅

（2）公共卫生医师：冯祖静、吴育梅

（3）妇幼专干：董继蓉

3.定责

领导干部

（1）院长

职责任务：主持医院行政、医疗全面工作。分管人事、卫生体制改革、医疗纠纷、医院规划及建设、公共卫生、乡村一体化管理等工作。

（2）副院长

职责任务：配合院长工作，分管全院的医疗、护理、医技等工作。督促检查医疗制度，护理常规和技术操作规程的执行情况。负责组织、检查门诊急诊工作以及急重病人的入院情况、发现医院和职工存在的问题及时向院长汇报，并提出合理化建议。

（三）重点工作概述

（1）积极推进公立医院改革

2020年，在卫健局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用全部在医保的报销补偿范围。

（2）.加快建立全民医保体系

医保各项工作各项指标均完成，同时主动对医保政策、并对13类21种大病，门诊28种慢性病报销政策进行宣传。

（3）巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内除中草药外全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

（4）统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

（5）中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案，贯彻落实市中医药工作会议，医院有注册中医类医生一名，专科学历，助理医师，在十七个卫生所中，都能开展中医服务。

（6）抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

（7）扎实做好艾滋病防治工作

认真做好PITC工作，每 一个住院病人都做了HIV检测。

（8）.资格考试和职称申请

认真完成卫生专业中、初职资格考试，年度内没有高职申报。

（9）其它

认真完成各种信息报送，数据统计上报工作并保证及时真实。

（10）综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

（11）基本医疗服务工作

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，实行收支两条线管理，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 17，097，777.75元，其中：一般公共预算7，913，972.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9，177，673.46元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,131.95元。

与上年对比增加2，581，958.79元，主要原因分析事业收入及人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7，990，157.85元，其中:本年收入7，913，972.34元，上年结转收入76,184.51元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7，913，972.34元（本级财力7，913，972.34元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加931，353.13，主要原因分析人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 7，967，730.82元。财政拨款安排支出7，967，730.82元，其中：基本支出6，905，599.82元，与上年对比增加600，903.1，主要原因分析人员经费增加；项目支出1，062，131.00元，与上年对比增加308，023.00，主要原因分析增加疫情防控资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共预算基本支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出404，392.64元，主要用于人员保险费用支出。

一般公共预算基本支出-乡镇卫生院4，098，649.63元，主要用于人员工资发放及工会经费。

一般公共预算基本支出-事业单位医疗228，120.50元，主要用于人员医疗保险支出。

一般公共预算基本支出-公务员医疗补助101，098.16元，主要用于人员医疗补助。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1，151，448.00元（其中：基本支出1，151，448.00元）。

津贴补贴863，868.00元（其中：基本支出863，868.00元）。

奖金95，954.00元（其中：基本支出95，954.00元）。

绩效工资1，604，184.00元（其中：基本支出1，604，184.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费404，392.64元（其中：基本支出404，392.64元）。

职工基本医疗保险缴费228，120.50元（其中：基本支出228，120.50元）。

公务员医疗补助缴费101，098.16元（其中：基本支出101，098.16元）。

其他社会保障缴费21，605.63元（其中：基本支出21，605.63元）。

工会经费48，630.00元（其中：基本支出48，630.00元）。

生活补助312，960.00元（其中：基本支出312，960.00元）

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额464，500.00元，其中：政府采购货物预算464，500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市曲石镇中心我也是部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2021年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及此项内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门不涉及此项内容

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。