一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着全市疾病检测，防治研究，预防与控制，卫生宣传与健康教育，技术培训与指导。

（二）机构设置情况

年末单位事业机构1个，属全额拨款的事业单位。内设办公室（含人事、党办、学术管理、图书档案室、创卫办公室）、财务后勤科、性病艾滋病防治科、卫生科、中心检验科（含质量控制科）、传染病综合防治科（含应急办、结核病、麻风病防治）、免疫规划科、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科、疾病控制科、疫苗临床研究管理科、美沙酮药物维持治疗门诊共12个科室。

（三）重点工作概述

2021年度疾病预防防控工作在市委、市人民政府和市卫健局的正确领导和上级业务部门的指导下，坚持预防为主，加强制度化建设，强化疫情报告网络建设及安全管理，严格疾病诊断标准和报告规范及处置，传染病疫情稳中有降，实现网络直报质量综合率100%。坚持平战结合，常备不懈，做好应急准备。加强重点传染病防控，有效应对新冠肺炎防控应急工作和常态化防控工作，有效防控手足口病、登革热等传染病疫情，严防中东呼吸综合症、埃博拉出血热输入，强化组织保障，完善各类卫生应急预案和物资储备，严格按《传染病及突发公共卫生报告和处理服务规范》做好传染病及突发公共卫生事件报告和处置，认真开展传染病疫情收报和预警处置工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制 0人，事业编制92人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休 40人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入28,223,957.79元，其中：一般公共预算28,223,957.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5,888,048.44元，增幅26.36%，主要原因分析新招录人员，工资增长，非税收入返还比上年增5,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入28,223,957.79元，其中：本年收入28,223,957.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入28,223,957.79元，（本级财力27,423,957.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿800,000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5,888,048.44元，增幅26.36%，主要原因分析新招录人员，工资增长，非税收入返还比上年增5,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出28,223,957.79元。财政拨款安排支出28,223,957.79元，其中：基本支出27,423,957.79元，与上年对比增长5,888,048.44元,增长27.34%，主要原因是增加在职人员5人，工资福利费用增长；非税收入增长形成非税收入成本支出增长；项目支出800,000.00元，与上年对比增长0元，主要原因是非税成本补偿列为项目支出，与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险经费1,181,239.36元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2100401 疾病预防控制机构25,971,658.49元主要用于本单位人员经费及办公经费等，2101101行政单位医疗667,778.9元主要用于行政单位基本及大病医疗保险；2101103公务员医疗补助403,281.04元主要用于公务员医疗补助；

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1、基本工资3,445,572.00元

2、津贴补贴1,958,352.00元

3、奖金286,234.00元

4、绩效工资4,392,588.00元

5、机关事业单位基本养老保险缴费1,181,239.36元

6、职工基本医疗保险缴费667,778.90元

7、公务员医疗补助缴费403,281.04元

8、其他社会保障缴费59,068.25元

9、办公费42,000.00元

10、水费5,000.00元

11、电费16,000.00元

12、邮电费18,750.00元

13、差旅费105,000.00元

14、公务接待费20,000.00元

15、专用材料费14,354,000.00元

16、劳务费500,000.00元

17、工会经费141,930.24元

18、福利费550,000.00元

19、公务用车运行维护费20,000.00元

20、退休费4,800.00元

21、生活补助49,608.00元

22、其他对个人和家庭的补助2,756.00元

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

政府采购预算由主管局腾冲市卫生健康局统一公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加（减少）15,000.00元，增长60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）元。

（二）公务接待费

腾冲市疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加（减少）15,000.00元，增长300%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长（下降）300%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因，。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此项内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本部门无此项内容

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。