一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
    3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
    4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
    5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
    6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。……

（二）机构设置情况

腾冲市界头镇中心卫生院承担基本公共卫生服务、基本医疗服务、卫生管理、村卫生室的业务管理及技术指导等职能：

（一）中心卫生院业务科室设置  1公共卫生科、门诊、内儿科、外科、妇产科、中医科设置；  公共卫生科设独立的健康档案和健康教育室、预防接种和传染病疫情室、妇幼和老年人保健室、慢性病与重性精神病室等；  门诊设独立急诊（抢救）室、内儿科诊室(或内科、儿科诊室分开设置)、外科诊室、妇产科及其检查室、全科医学室、中医诊室、换药处置室、注射室、留观室、传染病诊室与隔离留观室、中西医药房、医技科等；医技科室设化验室、心电与超声检查室、X光室及消毒供应室等；视情况可设健康体检室、五官科诊室、口腔科诊室；门诊的内、儿、妇、外等业务科室，根据国家和自治区的要求，逐步转为全科医学职能。  手术室和产房应符合标准要求。

  （二）乡镇卫生院管理、后勤科室设置  乡镇卫生院的管理、后勤等科室设置及其工作任务应围绕所承担的中心任务，本着按需设岗、精简高效的原则予以设置和核定。  三、岗位类别设置  （一）乡镇卫生院岗位分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。（二）管理岗位指担负领导职责或管理任务的工作岗位。（三）专业技术岗位是指从事专业技术工作，具有相应专业技术水平和能力要求的工作岗位。（四）专业技术岗位分为卫生专业技术岗位和非卫生专业技术岗位。乡镇卫生院专业技术岗位设置数量不低于单位岗位总量的90%，其中医、药、护、技岗位设置数量不低于专业技术岗位总量的90%。乡镇卫生院中从事公共卫生服务人员，中心卫生院不低于25%，一般卫生院不低于30%。中医药人员应占一定比例。（五）工勤技能岗位指承担技能操作和维护、后勤保障、服务等职责的工作岗位，包括技术工岗位和普通工岗位。  

(三）、岗位等级设置  （一）管理岗位等级设置  管理岗位的最高等级根据单位规格，按照干部人事管理有关规定和权限确定。乡镇卫生院未定机构规格、领导职数的，由县级机构编制部门商卫生行政管理部门核定或确认。专业技术岗位等级设置  1卫生专业技术岗位分为13个等级，包括高级岗位、中级岗位和初级岗位。高级岗位分七个等级，即一至七级，其中，正高级岗位包括一至四级；副高级岗位包括五至七级；中级岗位分三个等级，即八到十级；初级岗位分三个等级，即十一至十三级，其中十三级是员级岗位。件 （一）各类岗位的基本任职条件  乡镇卫生院管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位的基本任职条件，主要根据岗位职责任务确定。其基本任职条件：  (1)遵守宪法和法律；  (2)具有良好的品行；  (3)具有履行岗位职责所需的专业、能力或技能；  (4)适应岗位要求的身体条件。

（三）重点工作概述

(一)内部管理1.加强院班子及中层管理团队建设。注重班子团结，加强班子成员间沟通协调，分工不分家，一年来我院班子团结协作，形成合力，目标一致，全力做好医院各项工作。职能中层加强效能为主，以提高执行力，临床科室，加强学科带头人为主，引进新技术新项目，扩大业务范围，以提升业务能力。为进一步加强医院干部队伍建设，推进我院科学规范管理，今年三月份医院合理调整了部分中层干部岗位，并合理分流安排人员至合适岗位。2.改革绩效方案。改革绩效分配方案，提高了全院职工的平均绩效水平，并在分配上加大改革力度，绩效水平向临床一线医务人员明显倾斜，扭转了行政后勤奖励性绩效高于临床的弊端，提高了一线医务人员的工作积极性、初步稳定了医务人员队伍。3.抓管理队伍及全院职工的培训与培养。4.严抓医疗与护理质量。医务部每周都会对住院和门诊病历进行仔细检查，发现问题及时通知科室，每月会归纳分类形成整改文件下发各有关科室，限期整改。每季组织医疗安全、医疗质量进行深度剖析会，总结经验教训，对本季度的病历质量做全面的检查分析，达不到要求的病历进行严厉的处罚。护理部加强了护理安全管理，强化护理安全教育，把安全护理作为护士例会常规主题之一，将工作中的不安全因素及时提醒，并提出整改措施，监督检查记录。5.注重增收节支，探索精细化管理，节约成本，增加效益。除开展新项目新技术、引进设备外，新设体检中心，通过新技术应用培训、医药结构比例调整等多重措施发挥设备效益;通过网上采购、院内招标等多种形式节约总务采购成本，并进一步规范了一次性耗材使用与管理。全院各科进行了初步的全成本核算，探索精细化管理，节约成本。

(二)加强学科建设和人才培养 1.加强重点学科建设。大力加强学科建设，重点培育普通外科、消化内科、骨科、妇产科及肿瘤内科5个精品专科。今年上半年申报县级课题项，市科技局课题项，市卫生局课题项，到目前为止已立项的县级课题项，市科技局课题项，市卫生局课题项。2.加强人才招引，构建学科团队。3.建立了骨干人才培养，确立导师制培养。分别在内科、外科、骨科、妇产科、确定重点培养科室带头人。4.抓基础理论、业务知识学习培训。　

 (三)改善就医环境、改造不合理区域基础建设，改善病人就医环境。

 (四)2017年来启用了西门子CT，该CT扫描速度快，图像质量高，可作全身扫描。在总院支持，2018年底新购了进口DR、24小时动态血压、血气分析仪。六、注重医院文化建设。

(五)强调并践行技术与服务并重，以重塑医院形象与口碑，逐步营造医院品牌。改善服务态度，统一医院服装、标识、公平绩效等形式培育敬业精神、团队精神。

(六)利用网络、电视及各种平台宣传我院专家与发展战略。我院将以二甲医院建设为目标，以改善技术与服务为宗旨，医院领导带头，强力执行，形成风气，以逐渐形成医院的文化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有59人，其中： 财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9,439,566.59元，其中：一般公共预算财政拨款9,439,566.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转581,331.45元。

与上年对比财务总收入增加13,200元，增加比率1.4%，主要原因人员经经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 9,439,566.59元，其中:本年收入8,858,235.14元，上年结转581,331.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,858,235.14元（本级财8,858,235.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加132,000元，增加比率1.4%，主要原因人员经经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9,439,566.59元。财政拨款安排支出9,439,566.59元，其中：基本支出8,858,235.14元，项目支出581,331.45万元。其中：基本支出8,858,235.14元，与上年对比增加43,500万元，增幅0.5%；主要原因是2020年人员经费增加。

基本支出情况。基本支出8,858,235.14元，其中：工资福利支出8,767,606.1元，占基本支出的99%；工会经费90,629.04元，占基本支出的1%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数8,767,606.1元，与上年对比增加47,100元，增幅5.34%，主要原因：人员增加，财政拨款投入增加；所需投入的各种保险、住房公积金随之增加；本年度调资增资也是引起财政拨款投入增大的原因之一。

2.项目支出情况。项目支出万元。其中：本年本级财力安排581,331.45元，项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数581,331.45元，比2020年增加82,900元，具体情况如下：主要是2020年医疗服务与保障能力提升补助资金243,800元，疫情防控基本公共卫生服务项目专项资金101,936.3元，基本公卫生服务项目专项资金185,595.15元，重大公共卫生疫情防控救治50,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出754,364.8元，主要用于养老保险缴费。

2100302乡镇卫生院-人员经费支出7,375,512.24元，主要用工资福利支出；2100302乡镇卫生院-公用经费支出90,629.04元，主要是用工会经费。

2101102 事业单位医疗-人员经费支出423,709.86元，主要用事业单位医疗。

2101103 公务员医疗补助-人员经费支出214,019.2元，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2,199,936元（其中：基本支出2,199,936元）。

津贴补贴1,570,812元（其中：基本支出1,570,812元）。

奖金183,328元（其中：基本支出183,328元）。

绩效工资2,176,704元（其中：基本支出2,176,704元）。

机关事业单位基本养老保险缴费754,364.8元（其中：基本支出754,364.8元）。

基本医疗保缴费421,749.84元（其中：基本支出421,749.84元）。

公务员医疗补助188,591.2元（其中：基本支出188,591.2元）。

其他社会保障缴费40,196.24元（其中：基本支出40,196.24元）。

办公费50000元（其中：基本支出0万元，项目支出50000元，2020年重大公共卫生疫情防控救治结余）

劳务费185,595.15元（其中：基本支出0万元，项目支出185,595.15元2020年公共卫生经费结余）。

工会经费90,629.04元（其中：基本支出90,629.04元）。

生活补助496,536元（其中：基本支出496,536元）。

专用设备购置243,800元（其中：项目支出243,800元，2020医疗服务与保障能力提升补助资金结余）。

专用材料费101,936.3元（其中：项目支出101,936.3元2020年疫情防控基本公共卫生服务项目专项资金结余）。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

政府采购预算由主管局腾冲市卫生健康局统一公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市界头镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市界头镇中心卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市界头镇中心卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市界头镇中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。