一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾越街道腾越卫生院主要职能是贯彻执行腾冲市卫生健康局工作的地方性法规、条例、相关政策和管理办法。以开展基本公共卫生服务和基本医疗为主，综合提供预防保健，计划生育等诊疗项目。贯彻预防为主方针，组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力。组织开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。落实基本公共卫生服务项目，开展居民健康档案、健康教育，孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、高血压、糖尿病、65岁以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等三类十三项工作，确保项目质量，服务于广大人民群众，提高全民健康素质

（二）机构设置情况

腾越街道腾越卫生院是腾冲市卫生健康局举办的独立编制核算的全额拨款事业单位1个。总编制14名，其中：事业编制14名，内设5个科室。

（三）重点工作概述

2020年，在市卫健局的领导下，在各上级部门的大力支持下，在全院职工、医务人员的共同努力下，我院卫生健康工作扎实、有效推进，辖区内医疗卫生服务能力和人民群众健康水平不断提升。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，始终将疫情防控工作贯穿全年工作始终。冠肺炎疫情发生后，全面落实“四早”“四集中”要求，严格实行分级诊疗、分类安置措施，严格预检分诊、发热门诊（发热哨点诊室）管理。严格按照工作流程落实发热患者的预检分诊、登记报告、应急处置、隔离与转诊等工作。完善三级预检分诊制度，落实首诊负责制，坚持二次分诊，充分发挥基层医疗卫生机构在新冠肺炎疫情常态化防控中的“前哨”作用。全力做好核酸检测工作。按照突出重点、分类实施，依法规范、动态调整，协调联动、有序开展的原则，科学有效开展重点人群、重点场所、重点环节核酸检测，全力排查风险隐患，全面做好应急准备。健康扶贫工作坚实有力，建档立卡贫困户家庭医生签约服务实现全覆盖，确诊患有原发性高血压、2型糖尿病、肺结核和严重精神障碍4种重点慢病患者全部纳入家庭医生签约服务管理，并按规范填写签约服务记录。医药卫生体制改革持续深化，推进分级诊疗制度建设，公共卫生服务提质增效，疾病防控和应急救治工作不断加强，疫情防控联防联控等卫生应急联动机制进一步完善，积极推进健康教育和健康促进工作，大力普及健康生活，群众健康素养明显提高。具体包括：

1.提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务。

（1）严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：事业编制14人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人。

离退休人员 7人，其中：退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5,021,934.95元，其中：一般公共预算财政拨款4,916,934.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转105,000.00元。

与上年对比增加36,187.32元，主要原因分析是在职实有人员有一人退休，上年结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5,021,934.95元，其中:本年收入4,916,934.95元，上年结转105,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,916,934.95元（本级财力4,916,934.95元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加36,187.32元，主要原因分析是在职实有人员有一人退休，上年结转经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 5,021,934.95元。财政拨款安排支出 5,021,934.95元， 其中：基本支出5,021,934.95元，与上年对比增加36,187.32元，增幅0.73%。项目支出0元。基本支出情况：基本支出5,021,934.95元，其中：工资福利支出4,658,940.47元，占基本支出的92.77%；工会费及上年结转等商品和服务支出156,594.48元，占基本支出的3.12%。对个人和家庭的补助支出206,400.00元，占基本支出的4.11%；基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数4,658,940.47元，与上年对比减少68,273.88元，降幅1.44%，主要原因分析是在职实有人员有一人退休；

2.商品和服务支出2021年预算数156,594.48元，与上年对比增加104,461.2元，增幅200%，主要原因分析是上年结转经费增加；

项目支出情况。项目支出0元。其中：本年本级财力安排0元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数0元，比2020年下达数0元减少0元，减幅0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出430,036.32元，主要用于养老保险缴费。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院4,486,898.63元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2101102卫生健康支出-基层医疗卫生机构-行政事业单位医疗-事业单位医疗241,476.25元，主要用于职工医疗保险。

2101103卫生健康支出-基层医疗卫生机构-行政事业单位医疗-公务员医疗补助124,855.08元，主要用于职工医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1,296,036.00元（其中：基本支出1,296,036.00元）。

津贴补贴861,828.00元（其中：基本支出861,828.00元）。

奖金108,003.00元（其中：基本支出108,003.00元）。

绩效工资1,573,860.00元（其中：基本支出1,573,860.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费430,036.32元（其中：基本支出430,036.32元）。

基本医疗保险缴费241,476.25元（其中：基本支出241,476.25元）。

公务员医疗补助缴费124,855.08元（其中：基本支出124,855.08元）。

其他社会保障缴费22,845.82元（其中：基本支出22,845.82元）。

工会经费51,594.48元（其中：基本支出51,594.48元）。

生活补助206,400.00元（其中：基本支出206,400.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

政府采购预算由主管局腾冲市卫生健康局统一公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增减0元。

（一）因公出国（境）费

腾冲市腾越街道腾越卫生院2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市腾越街道腾越卫生院2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市腾越街道腾越卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。