一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院按照“做特中医、做强西医、做全基本、做精特需”的工作思路，秉承“精诚仁和”的中医医院文化精髓，围绕逐步达到三级中医医院的综合服务水平和“中国面向南亚边境第一中医医院”的发展目标，不断完善现代医院管理制度，实施名医名科名院战略。承担着全市人民和流动人口的中医中药治疗、预防和保健工作。

（二）机构设置情况

设有老年病科、脾胃病科、针灸推拿科、康复医学科、外科、骨伤科、妇产科、肛肠科、治未病科、麻醉科、心血管病科、急诊医学科和门诊部等临床科室，其中11个临床科室设有住院部。老年病科、针灸推拿科为省级重点中医专科，肛肠科为市级重点中医专科。2020年年末职工391人，年内退休2人，新招录大学生21人、招录合同制4人。

（三）重点工作概述

1.全力推动改革，医改工作进一步深化。统筹推进深化医改举措和新的医改任务。进一步完善医院内部决策和制约机制，实行“三重一大”问题集体讨论决策制度。药品和耗材采购过程严格按照相关法律法规要求采购和备案采购。落实平台集中采购为主、备案采购为辅的政策要求，优先配备使用国家基本药物。全面落实新的医改任务，推动分级诊疗，提升医疗服务质量安全水平，深入实施健康扶贫工程，传承发展中医药事业，创新人才评价机制。

2.克服重重困难，医院硬、软件设施不断完善。新院室外附属工程、净化工程、污水处理站、医用气体工程，标识标牌工程、弱电信息化系统工程、高低压变配电工程、太阳能热水供应系统工程均已完成验收并投入使用；医院信息系统建设工作顺利推进，医院信息集成平台、医疗核心业务HIS、EMR、LIS、PACS、移动护理、手术麻醉等系统稳定运行；办公自动化OA系统也上线运行。

3.树立超前意识，财务管理进一步科学化。以成本管理为重点，全面落实预算管理，合理使用资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费按时计发。严格执行物价政策，规范收费标准。加强资产管理，核准医院资产：年内三次对中西药房的药品进行盘点清查，及时核对医院库存物资帐面数及实际库存数相符。对医院固定资产进行了盘点清理，保证了医院资产的账实相符。制定了医保考核方案，加大对不合理费用的监测及检查。

二、预算单位基本情况

腾冲市中医医院2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，事业编制78人。在职实有391人，其中： 财政全额保障 0人，财政差额补助236人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 65人，其中： 离休 0人，退休 65人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入17,176,432.00元，其中：一般公共预算财政拨款12,005,038.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转5,171,393.86元。

与上年对比财务总收入增加6,051,969.58元，增长54.41%，主要原因分析是1、基本支出：2021年年初预算数为12,005,038.14元，比上年预算增加1,660,052.85元，同比增长16.05%，主要是财政补助人员的增加，2021年财政补助人员236人，2020年财政补助人员217人，人员工资的增长主要用于基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社公保险缴费、对个人和家庭的补助。2、项目支出：2021年年初预算数为5,171,393.86元，比上年预算增加4,391,916.73元，同比增长563.45%，主要是2020年12月底拨入的新增边境新冠疫情防控资金1,997,600.00元，用于疫情设备购置，建设标准化临床技能中心2,000,000.00元，重大传染病防控资金317,823.76元；基本公共卫生项目支出120,709.70元，主要用于基本公共卫生宣传督导工作等方面；中医药部门公共卫生中央专项补助资金319,491.00元，主要是中医药事业传承基层名老中医工作室；中医助理全科医师培训支出245,369.40元。

（二）财政拨款收入情况

2021年腾冲市中医医院财政拨款收入 17,176,432.00元，其中:本年收入12,005,038.14元，上年结转5,171,393.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,005,038.14元（本级财力12,005,038.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加6,051,969.58元，增长54.41%，主要原因分析是1、基本支出：2021年年初预算数为12,005,038.14元，比上年预算增加1,660,052.85元，同比增长16.05%，主要是财政补助人员的增加，2021年财政补助人员236人，2020年财政补助人员217人，人员工资的增长主要用于基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社公保险缴费、对个人和家庭的补助。2、项目支出：2021年年初预算数为5,171,393.86元，比上年预算增加4,391,916.73元，同比增长563.45%，主要是2020年12月底拨入的新增边境新冠疫情防控资金1,997,600.00元，用于疫情设备购置，建设标准化临床技能中心2,000,000.00元，重大传染病防控资金317,823.76元；基本公共卫生项目支出120,709.70元，主要用于基本公共卫生宣传督导工作等方面；中医药部门公共卫生中央专项补助资金319,491.00元，主要是中医药事业传承基层名老中医工作室；中医助理全科医师培训支出245,369.40元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出17,176,432.00元。财政拨款安排支出 17,176,432.00元，其中：基本支出12,005,038.14元，2021年年初预算数为12,005,038.14元，比上年预算增加1,660,052.85元，同比增长16.05%，主要是财政补助人员的增加，2021年财政补助人员236人，2020年财政补助人员217人，人员工资的增长主要用于基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社公保险缴费、对个人和家庭的补助。；项目支出5,171,393.86元，2021年年初预算数为5,171,393.86元，比上年预算增加4,391,916.73元，同比增长563.45%，主要是2020年12月底拨入的新增边境新冠疫情防控资金1,997,600.00元，用于疫情设备购置，建设标准化临床技能中心2,000,000.00元，重大传染病防控资金317,823.76元；基本公共卫生项目支出120,709.70元，主要用于基本公共卫生宣传督导工作等方面；中医药部门公共卫生中央专项补助资金319,491.00元，主要是中医药事业传承基层名老中医工作室；中医助理全科医师培训支出245,369.40元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共预算支出12,005,038.14元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,754,373.60元主要用于本单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职年年金缴费支出877,186.80元主要用于本单位职业年金缴费支出；2100202中医（民族）医院7,777,726.09元主要用于本单位人员工资；2101102事业单位医疗995,218.25元主要用于本单位人员基本及大病医疗保险；2101103公务员医疗补助614,198.4元主要用于公务员医疗补助。

财政拨款安排支出17,176,432.00元按部门经济分类情况，其中：30101基本工资支出4,988,628.00元、30107绩效工资2,660,882.40元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,754,373.60元、30109职业年金缴费77,186.80元、30110职工基本医疗保险缴费995,218.25元、30111公务员医疗补助缴费614,198.40元、30112其他社会保障缴费87,718.69元、30305对个人和家庭的补助生活补助26,832.00元。（二）项目支出5,171,393.86元，其中：30213维修（护）费1,000,000.00元,30216培训费499,491.00元,31003专用设备购置费3,485,823.76元,30226劳务费186,079.10元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容。

（二）经济社会事业发展事项

 本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

政府采购预算由主管局腾冲市卫生健康局统一公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市中医医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市中医医院2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

腾冲市中医医院2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市中医医院2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。