一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲县妇幼保健院创建于1953年，原为腾冲县妇幼保健所，后改为腾冲县妇幼保健站，1995年改为腾冲县妇幼保健院,2015年10月与腾冲市计划生育服务站合并为腾冲市妇幼保健计划生育服务中心。原医院占地面积1600多平方米，房屋5728.8平米(包括计划生育服务站原址），于2019年7月搬迁至中医院原址借用业务用房，我单位原址-腾越镇山源社区沙家巷1号于2019年12月份无偿转让腾冲一中。半个世纪来，在上级有关部门的关怀下，在各届领导班子的带领下，经过全院工作人员的共同努力，事业不断发展，从建院初期的4名职工，几间简陋的平房，发展为现在基础设施完善，医疗设备先进，技术力量较强，集保健、临床、科研为一体的二级甲等妇幼保健院，1996年被中国爱婴医院最高审批委员会正式批准为“爱婴医院”。 医院现有编制58人，职工251人，其中正高级职称2人，副高职称20人，中级职称25人；有执业医师72人（含助师2人），执业护士120人。编制床位250张，实际开放床位86张。

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心为全民所有制、非营利性全额拨款事业单位，服务对象为社会、境外人员，诊疗科目为预防保健科、妇产科、儿科、麻醉科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、外科。

承担临床实习和乡镇妇幼保健人员和乡村医生的培训和进修。

（二）机构设置情况

医技科室：药剂科、检验科、超声医学科、放射科、麻醉科、消毒供应室、病案科、档案管理办公室、设备科、信息科、感控科、医教科、护理部。

行政科室：院办公室、财务科、党建办、客服中心、督察办公室、项目办公室、综合后勤科、工会办公室、创等办公室、保卫科。

（三）重点工作概述

1、孕产保健部（妇产科住院部、MICU、产房、手术室、产前门诊、孕生优生保健门诊、产前筛查门诊、产前诊断门诊、高危孕产妇专科门诊、孕产妇营养分析诊断门诊、母乳喂养咨询门诊、二胎优生保健门诊、遗传生殖咨询门诊、不孕不育（生殖）门诊、母亲胎儿监护室）。

2、妇女保健部（更老年期保健、乳腺保健、妇科诊断室、宫颈诊疗中心、宫颈门诊）。

3、儿童保健部（专科门诊、儿科住院部、新生儿病区、新生儿重症监护室、蓝光治疗间、婴儿游泳室、儿科门诊、儿童生长发育门诊、儿童营养门诊、儿童体检室、儿童康复门诊、急救室）。

4、计划生育技术服务部（计划生育指导科、计划生育技术服务科、优生促进办公室、避孕药具管理科）。

其它科室（基层业务指导科、预防保健科、健康教育科、中医保健科、孕妇学校、孕前学堂、婚前医学检查中心、发热门诊、HIV咨询门诊、出生证办理/补办窗口、预防接种门诊、家庭保健科）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 0人，事业编制58人。在职实有125人，其中： 财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 97,655,229.85元与上年的92157,261.03元对比增加5,497,968.82元，增幅5.97%，其中：一般公共预算22,605,229.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入75,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

主要原因分析：

1、财政补助收入增加：2021年度财政一般预算补助收入22,605,229.85元对比2020年的19,157,261.03元增加3,447,968.82万元，其中2020年结余4,693,181.06元。

2、事业收入增加：2020年单位业务收入64,848,700元，按照15%的预算增长比例本年度预算事业收入75,000,000.00元，比2020年预算增长了2,000,000.00元，因受疫情影响，我单位2020年收入未达到预算增长额，故本年度预算有所调减。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 22,605,229.85元，其中:本年收入17,912,048.79元，上年结转收入4,693,181.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,912,048.79元（本级财力17,796,848.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿115,200.00元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2021年度财政一般预算补助收入22,605,229.85元对比2020年的19,157,261.03元元增加3,447,968.82万元，其中2020年结余4,693,181.06元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 97,655,229.85元。财政拨款安排支出 22,605,229.85元，其中：基本支出17,912,048.79元，与上年16,972,504.23元对比增加939,544.56元，主要原因分析人员增加，成本增加；项目支出4,693,181.06元，与上年的2,184,756.8元对比增加2,508,424.26元，主要原因分析财政对单位2020年投入的项目经费结余数应在2021年度按照实际完成工作量拨付经费，并及时结算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、 2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出21,060,050.33元。

2、 2100403款 妇幼保健单位基本支出16,661,389.54元。

3、 2100409款 重大公共卫生服务项目2,254,848.28元。

4、 2101102款 事业单位医疗保险支出873,511.36元。

5、 2101103款 公务员医疗补助支出386,294.88元。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：

1、30101款基本工资支出4,498,896.00元。

2、30102款津补贴支出2,439,732.00元。

3、30103款奖金支出374,472.00元。

4、30107款绩效工资支出6,094,272.00元。

5、30108款机关事业单位基本养老保险支出1,545,179.52元。

6、30110款职工基本医疗保险缴费873,511.36元。

7、30111款公务员医疗补助缴费386,294.88元。

8、30112款其他社会保障缴费77,262.03元。

9、30201款办公费60,000.00元。

10、30205款水费20,000.00元。

11、30206款电费146,875.00元。

12、30207款邮电费70,000.00元。

13、30213款维修(护)费115,200.00元。

14、30228款工会经费185,658.00元。

15、30305款生活补助24,696.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

政府采购预算由主管局腾冲市卫生健康局统一公开

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年87万元减少87万元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年87万元减少87万元，下降100%。；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减幅原因为：上年度公务车购置预算3辆，本年度无公务用车购置预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。