一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）加强我市卫生人才队伍建设，健全卫生人才培养机制；（2）负责培训工作的组织、实施，协助开发新培训项目；（3）组织全市卫生技术人员的技术培训；（4）组织全市卫生技术人员的继续医学教育；（5）举办在职卫生技术人员的继续学历教育深造工作；（6）组织全市乡村医生的各种长、短期培训工作；（7）举办全市乡村医生的学历教育深造工作；（8）接受上级安排的各种临时培训任务和其他工作承担着全市在职乡村医生、在岗卫生专业技术人员的培训及继续教育工作。

（二）机构设置情况

事业机构1个，当年无变动。

（三）重点工作概述

为改变我市卫生技术人员普遍存在的“学历偏低、技术水平偏低、专业技术职称偏低”的现象。经多方协调，从我市医疗卫生队伍现状和社会需求出发，考虑卫生人才不足，医疗工作的特殊性，2020年积极与上级卫生行政部门联系，以及积极向财政部门争取资金，安排了多期卫生技术培训。一方面保证了医疗卫生单位业务正常开展，另一方面又培训了专业技术人员，提高了他们的专业理论水平和技术水平。参学人员有一大部分成为了医疗卫生单位业务骨干和学科带头人，为我市卫生事业进一步发展奠定了良好的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 930,150.35元，其中：一般公共预算930,150.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2020年部门财务总收入858,732.61元，与上年对比增加71,417.74元，增加8.32%，主要原因是人员经费增加导致。

（二）财政拨款收入情况

202年部门财政拨款收入 930,150.35元，其中:本年收入 930,150.35元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 930,150.35元（本级财力 930,150.35元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加71,417.74元，增加8.32%，主要原因是人员经费增加导致。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出930,150.35元。财政拨款安排支出930,150.35元，其中：基本支出930,150.35元，与上年对比增加71,417.74元，增加8.32%，主要原因分析人员经费增加导致；无项目支出，上年也无项目支出。

基本支出情况。基本支出930,150.35元，其中：工资福利支出902,028.79元，占基本支出的96.98%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出28,121.56元，占基本支出的3.02%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505机关事业单位基本养老保险经费82,935.20元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2100101行政运行766,853.33元主要用于腾冲市卫生人才培训中心人员工资、工会费、办公费及相关项目等支出；2101102事业单位医疗47,252.02元主要用于事业单位人员基本及大病医疗保险；2101103公务员医疗补助33,109.80元主要用于事业人员公务员医疗补助。

财政拨款安排支出930,150.35元按部门经济分类情况，30201办公费16625.00元，30103奖金19,517.00元，30102津贴补贴136,368.00元，30299其他商品和服务支出15,200.00元，30112其他社会保障缴费支4,146.77元，30110职工基本医疗保险缴费47,252.02元，30107绩效工资338,256.00元，30228工会经费9976.56元，30111公务员医疗补助缴费33,109.80元，30108养老保险费82,935.20元，30101基本工资234,204.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

政府采购预算由主管局腾冲市卫生健康局统一公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市卫生人才培训中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市卫生人才培训中心部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市卫生人才培训中心部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市卫生人才培训中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市卫生人才培训中心2021年机关运行经费安排28,121.56元，与上年对比机关运行经费支出增加2,838.92元，主要是在职人员增加导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。