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腾冲市卫生健康局（汇总）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院、云南省委、省人民政府卫生工作方针、政策法律法规和保山市卫生工作的地方性法规、条例、相关政策和管理办法。结合我市实际拟定卫生工作实施方案及实施细则。

2、按照市委、市政府对社会经济发展的统一要求，研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订城市社区卫生服务发展规划和服务标准，协调组织和指导卫生规划的实施。

3、贯彻预防为主方针，制订对危害我市人民群众健康的疾病的防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力。

4、依照《母婴保健法》研究制订全市妇幼卫生工作规划和实施方案，组织开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。

5、贯彻以农村为重点的方针，研究制订农村卫生工作规划和实施方案。协调有关部门组织实施我市医院建设规划和市、乡、村三级医疗保健网建设与管理。

6、研究指导医疗改革，用法律、行政、经济等手段加强宏观管理，实行卫生工作全行业管理。根据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》及行业管理要求负责医疗机构和医务人员的准入管理、监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；审查医务人员从业资格，审批、核发医疗机构执业许可证；审验国家医疗机构执业许可证。

7、建立和完善医疗技术应用、贯彻实施医学科技和医学技术标准，组织协调我市重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的推广与应用。负责科技项目的申报、审评、鉴定工作。

8、贯彻《云南省发展中医条例》，发展我市中医药事业，推进中西医结合以及民族医疗医药应用和发展，推动我市的中医、民族医药的开发利用。

9、贯彻实施《献血法》，推行无偿献血工作，依法监督临床用血质量。

10、贯彻实施《职业病防治法》，负责对生产、使用、销售、放射同位素和射线装置的单位和个人进行卫生监督管理，对重点工业企业建设项目进行卫生审查，组织职业卫生现场检测和从业人员健康体检，对企业有毒有害作业场所进行卫生监督，对职业病防治机构进行监督。

11、落实基本公共卫生服务项目，开展居民健康档案、健康教育，孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、高血压、糖尿病、65岁以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等三类十三项工作，确保项目质量，服务于广大人民群众，提高全民健康素质。

12、对全市各种重大突发事件、重大灾害的医疗救护工作以及全市的重大活动组织实施卫生保障。

13、组织实施全市卫生人员专业技术职务、劳动工资、工资津贴及医疗卫生津贴政策的落实。

14、承担市突发公共卫生事件处置领导小组日常工作，组织调度全市卫生技术力量，做好应急物资储备，对重大突发疫情、公共卫生事件紧急处置，防止、控制疫情、事故发生和蔓延。

15、组织、协调、管理和监督国际卫生合作项目及国内卫生项目的实施。

16、负责贯彻实施《中华人民共和国艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》，承担市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

17、制订全市卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。抓好继续医学教育和卫生专业技术人员培训工作。

18、管理全市医疗卫生机构及医疗事故调查处理，调解医疗纠纷。

19、拟定全市人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

20、实施全市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

21、起草全市人口和计划生育工作的规范性文件，执行人口和计划生育工作有关法规及政策规定并提出修改、完善的意见、建议。协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

22、提出促进全市人口有序流动、合理分布的政策建议，拟定全市流动人口和计划生育服务管理规划，协助市级人口和计划生育行政部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

23、监测全市人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，协助市级人口和计划生育行政部门进行人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与国家人口基础信息库建设。

24、拟定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

25、实施生殖健康计划，开展优生促进工程，降低出生缺陷人口数量，提高人口素质，促进社会和谐。组织节育手术并发症鉴定和病残儿医学鉴定。

26、拟定并组织实施全市人口和计划生育系统干部队伍培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

27、负责全市人口和计划生育协会宣传工作对外交流与合作，负责人口和计划生育国际援助项目的实施。指导乡镇计划生育协会的工作。

28、强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利，向农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务，缺生出陷预防、优生优育、生殖健康科普宣传、教育、防艾、咨询。

29、贯彻落实国家和地方公共卫生及防病治病方针政策。协调有关部门及社会团体、推动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。广泛进行健康教育，普及卫生知识。开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织进行检查和卫生评价，提高人民健康水平。组织实施市城评比申报工作。

（二）机构设置情况

腾冲市卫生健康局设 15 个内设机构：

1、党工委办公室。负责机关和直属单位党建、党风廉政

建设、意识形态及群团、工会工作。

2、办公室。负责机关日常运转，承担文秘，信息、政务

督查，安全、综治维稳、保密、信访、政务公开、考评、后勤服务管理等工作。承担综合性政策调研，拟订全市卫生健康工作重大政策。组织开展卫生健康宣传、新闻宣传、信息发布、舆情监测等工作。

3、人事股。拟订卫生健康人才发展政策、规划，统筹协调卫生健康人才队伍建设。承担局机关和所属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责局机关离退休人员工作，指导所属单位离退休人员工作。

4、规划发展与信息化股。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导乡、村卫生健康规划的编制和实施。负责卫生健康部门项目的规划编制和组织实施。统筹规划与协调卫生健康资源配置工作，管理配置医用装备，协调医用设备、医用耗材招标、采购工作，负责对医用设备、医用耗材的使用监管工作。推进卫生健康服务体系及信息化建设。负责开展卫生健康统计工作。

5、财务股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、内部审计等工作。指导、监督卫生健康相关经费的管理使用。提出医疗卫生服务价格政策的建议和协助监督医疗卫生服务价格执行。负责对所属单位财务工作的指导。

6、医政医管科教股（市级干部保健办公室、无偿献血办公室）。落实关于医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准。承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作。开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置有关工作。负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作及重要会议、重大活动的医疗保障工作。开展全市采供血工作。拟订基层卫生健康政策并组织实施，开展基层医疗卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作。负责基层医疗机构专业技术人员能力提升培训，指导和推进乡村医生管理。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作，指导医疗机构药学能力建设，配合相关部门监管各级医疗机构药品采购、配送、使用和基层医疗机构基本药物零差率销售。贯彻落实国家、省、市卫生健康科技发展规划及有关政策并组织实施。承担实验室生物安全管理工作。组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作。

7、中医药综合管理股（大健康产业办公室）。贯彻落实中医药法律法规，拟订中医医疗机构及人员、医疗服务、质量管理等政策，监督管理中医药规范和技术标准的实施。负责中医医院等级评审工作，指导其他医疗机构中医业务工作。参与拟订中医药医改政策并组织实施，拟订中医药事业发展规划、中医药防治重大疾病规划并组织实施。开展中医药师承等人才教育培养工作，承担中医药科普、文化宣传工作。组织开展中医药资源普查，参与拟订中医药产业发展规划和政策。承担其他综合性中医药服务协调管理工作。牵头组织大健康产业推进工作，协调制定大健康产业发展规划、方案和工作计划等，协调促进大健康产业发展政策措施的落实，协调推进打造一流“健康生活目的地牌”有关工作。统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

8、疾控妇幼股（基本公共卫生服务项目办公室、卫生应急办公室）。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施国家免疫规划措施，完善疾病预防控制体系，根据国家或省发布的传染病疫情信息发布监测、预警及防范措施。统筹协调、承担全市卫生应急和突发公共事件的紧急医学救援工作，报告突发公共卫生事件应急处置和紧急医学救援信息，组织编制市级专项预案、方案并组织实施。负责卫生应急体系和能力建设，管理卫生应急队伍。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织食品安全风险监测评估。负责基层基本公共卫生服务工作，推进流动人口卫生、计划生育基本公共服务均等化工作。推进家庭医生签约服务工作。拟订妇幼卫生健康规划和政策，监督落实国家妇幼健康服务标准、规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务，做好流动人口计划生育服务管理工作。

9、 人口监测与家庭发展股（计划生育协会办公室）。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担腾冲市计划生育协会办公室的具体工作。

10、综合监督与职业健康股。宣传、执行和监督检查卫生健康有关法律、法规、规章。做好卫生健康行政执法管理工作，承担规范性文件的合法性审核、行政复议、行政应诉及社会信用体系建设等工作。开展卫健部门的普法工作。负责卫生健康监督政策制定、考核评估、队伍管理、组织协调等工作。协助开展食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。负责医疗卫生监督工作，查处医疗服务市场违法行为。贯彻落实和监督执行职业病防治相关法律法规，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等公共卫生的监督管理。健全卫生健康综合监督体系。推进本部门行政审批制度改革，组织实施“放管服”改革，落实行政审批制度改革任务，负责行政审批管理工作。

11、防治艾滋病股。贯彻落实艾滋病防治法律法规及工作规范。拟订艾滋病防治政策、规划，并组织实施。指导相关单位艾滋病防治规划编制和实施。承担腾冲市防治艾滋病工作委员会办公室的具体工作。  

12、爱卫办。组织贯彻国家和地方公共卫生、防病治病的方针、政策、措施。统筹协调有关部门、社会团体和发动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。开展群众性卫生运动，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织开展卫生检查和卫生评价。组织开展健康教育和健康促进工作，承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。组织实施卫生城市复审工作。完成腾冲市爱国卫生运动委员会交办的其他工作。

13、老龄健康股。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订和协调推进医养结合政策的落实，监督落实医养结合标准、规范，建立和完善老年健康服务体系。承担腾冲市老龄工作委员会办公室的具体工作。

14、医改办。承担深化医药卫生体制改革具体工作，拟定我市深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议并组织实施。推进公立医院综合改革工作，建立完善现代医院管理制度，落实公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。深化基层医疗卫生机构改革，推进医共体发展建设，建立完善分级诊疗制度，协调推进医保、医疗、医药联动，承担腾冲市医改领导小组办公室的具体工作。

 15、健康扶贫办公室。组织协调贯彻健康扶贫政策措施，开展建档立卡贫困人口大病救治工作，协调推进建档立卡贫困人口识别及医疗保障、家庭医生签约服务等工作。负责健康扶贫信息系统维护更新工作。承担腾冲市健康扶贫领导小组交办的各项工作。

（三）重点工作概述

2020年，在腾冲市委、市政府和保山市卫健委的坚强领导下，在各相关部门的大力支持下，在系统内全体干部职工、医务人员的共同努力下，全市卫生健康工作扎实、有效推进，全市医疗卫生服务能力和人民群众健康水平不断提升。截至2020年底，全市传染病发病率337.73/10万；孕产妇死亡率16.95/10万，婴儿死亡率4.58‰，5岁以下儿童死亡率6.19‰。

（一）疫情防控成果持续巩固。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，始终将疫情防控工作贯穿全年工作始终。一是全力开展医疗救治工作。新冠肺炎疫情发生后，全面落实“四早”“四集中”要求，严格实行分级诊疗、分类安置措施，指定定点救治医院，全力开展医疗救治工作，排除8例疑似病例，确诊的6例国内输入病例和3例境外输入病例全部治愈出院，实现确诊病例、疑似病例“全清零”、患者“零死亡”、医护人员“零感染”，至今未发生二代病例和聚集性感染。二是严格预检分诊、发热门诊（发热哨点诊室）管理。规范设置发热门诊3家，发热哨点诊室26家，严格按照工作流程落实发热患者的预检分诊、登记报告、应急处置、隔离与转诊等工作。完善三级预检分诊制度，落实首诊负责制，坚持二次分诊，基层医疗卫生机构在新冠肺炎疫情常态化防控中的“前哨”作用得到充分发挥。三是全力做好核酸检测工作。按照突出重点、分类实施，依法规范、动态调整，协调联动、有序开展的原则，科学有效开展重点人群、重点场所、重点环节核酸检测，全力排查风险隐患。四是全面做好应急准备。建立政府、部门和医疗机构三级疫情防控物资储备体系，参照省疫情防控物资储备目录储备物资。建成核酸检测实验室6个，有核酸检测设备7台，核酸检测队伍78人，核酸检测能力全面提升。组建培训应急采样队、流调队和消杀队，防控业务水平持续提升。五是深入推进公共场所常消毒“全覆盖”，倡导健康文明生活方式。

（二）健康扶贫坚实有力。一是市乡村三级医疗机构基础设施建设全面达标，市人民医院晋升三级医院，21个乡镇卫生院标准化建设达标率100％；村卫生室均达到60平方米以上标准。二是建档立卡贫困户100%参加基本医保和大病保险。全面实行先诊疗后付费和“一站式”结报，符合转诊转院规范的住院报销比例达90 %以上。三是大病救治力度不断提升。36种疾病纳入大病救治，年内救治635人，救治率100%，累计救治1547人。四是建立“八个一”签约服务模式，组建234支家庭医生签约团队，建档立卡贫困户家庭医生签约服务实现全覆盖，确诊患有原发性高血压、2型糖尿病、肺结核和严重精神障碍4种重点慢病患者全部纳入家庭医生签约服务管理，并按规范填写签约服务记录。

（三）基础设施不断改善。医疗卫生基础设施建设持续推进。完成固定资产投资12810万元，稳步推进市人民医院改扩建、明光卫生院、雅居乐等一批在建项目，第三人民医院开工建设，市妇幼保健院、疾控中心迁建和第二人民医院等项目前期工作正在完善。五合、曲石卫生院完工并投入使用。投资2400万元启动“互联网+医疗健康”项目，21个卫生院HIS系统组网试运行。新冠肺炎疫情发生后，建成核酸检测实验室6个，投资1452万元改造市疾控中心实验室、市人民医院感染控制科、市中医医院大医馆和腾越镇小西卫生院，投资4972万元为24个医疗卫生机构配置救护车（含负压型2台）19辆、医疗设备133台。年内内控采购5294项，总采购金额1880.16万元。

（四）医疗卫生服务能力全面提升。一是医院提质晋级持续加强。市中医医院综合服务能力提升通过省级达标验收，妇幼保健院通过省级评审晋升二级甲等医院。固东、中和2个乡镇卫生院达到国家推荐标准并通过省级专家组验收，16个乡镇卫生院评为“一级甲等医院”，固东中心卫生院心脑血管救治站和慢病中心通过省、市级抽查验收。二是人才队伍建设不断加强。2020年底，全市有医疗卫生机构379个，从业人员5366人，卫生专业技术人员4400人，卫生技术人员中执业（助理）医师1792人，注册护士1951人。每千人拥有病床数、执业（助理）医师数、注册护士数分别为5.87张、2.74人、3人，每万人拥有全科医生数6名。积极创新人才引进方式，县级医疗机构实行人员总量核定管理和编制备案制管理，突破编制制约，强化人才培养，年内市直医疗机构招聘51人（实行人员总量管理），6月应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生30名，安置定向免费培养医学生2名。乡镇卫生院和村卫生室全员继续医学教育合格率保持在95%以上。

（五）医药卫生体制改革持续深化。推进分级诊疗制度建设。紧密型医共体建设被列为国家试点，市人民医院和市中医医院分别牵头组建紧密型医共体，强化对口支援，促进优质医疗资源下沉，推进临床专科共建，提升基层服务能力。推进现代医院管理制度建设，实行党委领导下的院长负责制，两家公立医院分别配齐配强党委班子和纪委班子。建立绩效考核制度，落实“两个允许”，稳步推进人事薪酬制度改革，内部运行效率不断提高。认真落实药品采购“两票制”，加大国家集中谈判降价药品采购力度，开展重点品种监控和处方点评，落实基药优先制度。完善卫生健康综合监管制度建设，大力推行“双随机、一公开”，深化放管服改革，全面落实社会办医政策。2020年共受理卫生行政许可2679件次，办结率100%。培训从业人员4192人次，监督服务管理单位4349余户次。

（六）公共卫生服务提质增效。国家卫生应急综合防控示范区创建得到巩固，公共场所配置AED20台、培训人员700人，疾病防控和应急救治工作不断加强。疫情防控联防联控等卫生应急联动机制进一步完善，新冠肺炎疫情防控取得阶段性胜利，无重大传染病暴发流行，2020年免疫规划报告各苗接种率达95%以上，城乡居民健康电子档案建档率达到98.78%。消除疟疾工作通过省级考核验收。职业病防治不断加强，2020年全市未发生重大职业病危害事故，随访职业性尘肺病21例。第四轮防艾人民战争深入推进，“三个90%”防治目标任务全力落实，全市感染者发现率90.5%、治疗率91.6%、治疗成功率95.7%，无经输血传播，母婴传播率0%，全市疫情总体平稳。国家慢性病综合防控示范区创建成果持续巩固，高血压、糖尿病管理率分别为99.46%、99.24%，严重精神障碍患者管理率97.27%。国家卫生城市通过省级复审，爱国卫生“7个专项行动”扎实推进，采取“线上+线下”服务模式创新开展公共场所清洁消毒全覆盖。积极推进健康教育和健康促进工作，大力普及健康生活，群众健康素养明显提高。

（七）中医药事业加快发展。全国基层中医药工作先进市顺利通过复审，市中医医院通过综合服务能力提升项目验收，5个乡镇卫生院设立中医科住院部，腾越街道观音塘社区和油灯社区、蒲川乡清河社区等3个卫生所建设中医馆，90%的村卫生所和社区卫生服务站能开展中医药服务。注重中医药宣传培训和人才培养，年内开展各类培训及宣传活动5期次。中药饮片管理进一步加强，印发《加强中药饮片处方质量暨中药饮片规范管理工作的通知》，申报党参等9种物质开展按照传统既是食品又是中药材的管理试点工作。

（八）稳步实施全面两孩政策，积极应对人口老龄化。成功创建全国计划生育优质服务先进单位。全面两孩政策稳步实施，出生人口性别比103.99。2020年共发放各类奖励扶助资金1269.32万元，抓实抓好老有所养幼有所育服务体系建设，促进养老托育服务健康发展。建立婴幼儿照护服务联席会议制度，召开托育机构负责人专题培训2次，联合有关成员单位对全市57家托育机构开展有序恢复收托综合评估。医养结合体系不断健全，建成明光镇东营社区医养结合点，落实计生协“六项重点任务”，2020年计划生育意外家庭伤害保险承保金额270.27万元，老年人意外伤害保险承保金额为100.94万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共28个。其中：财政全供给单位26个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位24个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1223人，其中：行政编制47人，事业编制1176人。在职实有1765人，其中： 财政全供养845人，财政部分供养920人，非财政供养0人。

离退休人员 595人，其中： 离休 0人，退休 595人。

车辆编制59辆，实有车辆59辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 257,217,951.66元，其中：一般公共预算190,493,788.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2020年部门财务总收入221,492,660.78元，与上年对比增加35,725,290.88元，增加16.12%，主要原因人员工资增加，以及上年结余增大造成。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政一般公共预算拨款收入 190,493,788.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190,493,788.80元（本级财力175,484,588.80元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿14,844,000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿165,200.00元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2020年一般公共预算财政拨款178,080,197.43元（本级财力168,200,197.43元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出9,880,000.00元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加12,413,591.37，增加6.97%，主要原因是人员经费增长及部分项目支出安排增多。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出257,217,951.66元。财政拨款安排支出190,493,788.80元，其中：基本支出183,173,788.80元，与上年对比增加12,873,591.37，增加7.56%，主要原因是人员工资增加；项目支出74044162.86元，与上年对比增加30730899.51元，增加70.95%，主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020年上级疫情专项资金增加，年终项目资金结余增加导致2021年项目支出预算数增加。

基本支出情况。基本支出183,173,788.80元，其中：工资福利支出165,571,264.80元，占基本支出的90.39%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出17,599,542.00元，占基本支出的9.61%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数165,571,264.80元，与上年对比增加7,623,858.74元，增加4.83%，主要原因：新招录人员，人员工资增加。

2.商品和服务支出2021年预算数17,599,542.00元，与上年对比减少5,249,732.63元，增加21.46%，主要原因是疾病预防控制中心专用材料费增加。

项目支出情况。项目支出74044162.86元。其中：本年本级财力安排7,320,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数7,320,000.00元，比2020年下达数7,780,000.00元减少460,000.00元，下降5.84%。项目支出减少原因是2020财政加大对公立医院重点专科建设投入力等支出，今年无相关项目支出，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010301行政运行148,228.74元主要用于腾冲市卫生健康局人员经费及办公经费等（其中一人款项录错）；2080502事业单位离退休费23,103.00元主要用于事业单位离退休费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险经费17,453,591.31元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金3,180,748.78元用于机关事业单位执业年金缴费支出；2100101行政运行6,609,228.49元主要用于行政机关工资、工会费、办公费及相关项目等支出；2100102一般行政管理事务600,000.00元，其中国家卫生城市巩固项目补助资金500,000.00元、病媒生物防制经费100,000.00元；2100201综合医院经费18,580,937.34元主要用于腾冲市人民医院工资等支出，其中紧密型医共体试点项目经费300,000.00元、感染性疾病科临床重点专科建设补助资金1,500,000.00元；2100202中医(民族)医院经费7,764,061.09元主要用于中医医院工资等支出；2100302乡镇卫生院经费75,048,548.66元主要用于支付乡镇卫生院职工工资、村医工资及工会费等，其中农村医疗保健体系试点工作项目补助资金250,000.00元；2100401疾控预防控制机构26,213,658.49元主要用于支付疾控预防控制机构工资等支出，其中体检成本补助经费800,000.00元；2100402生监督机构经费2,737,590.54元主要用于支付卫生监督机构工资等支出，其中卫生监督执法辅助人员经费550,000.00元、卫生监督工作执法检查经费50,000.00元、非税收入成本支出经费70,000.00元、行政许可工本费经费50,000.00元、卫生监督检测经费150,000.00元；2100403妇幼保健机构经费14,107,063.03元主要用于支付妇幼保健机构工资等支出；2100408基本公共卫生服务200,000.00元主要用于开展基本公共卫生服务项目；2100409重大公共卫生专项1,300,000.00元主要用于疾病预防控制，防治艾滋病等重大公共卫生项目支出；2100601中医（民族医）药专项200,000.00元主要用于中医药事业发展项目补助资金；2100799其他计划生育事务支出30,000.00元主要用于开展计划生育专项工作；2101101行政单位医疗387,477.75元主要用于行政单位基本及大病医疗保险；2101102事业单位医疗9,491,345.35元主要用于事业单位人员基本及大病医疗保险；2101103公务员医疗补助5,750,206.23元主要用于公务员医疗补助；2109999其他卫生健康支出40,000.00元主要用于农村订单定向免费培养医学生补助资金。

财政拨款安排支出190,493,788.80元按部门经济分类情况，其中：基本支出183,173,788.80元按部门经济分类：30201办公费284,875.00元，30211差旅费105,000.00元，30206电费162,875.00元，30217公务接待费20,000.00元，30231公务用车运行维护费72,250.00元，30239其他交通费用470,610.00元，30305生活补助4,547,976.00元，30205水费25,000.00元，30213维修（护）费165,200.00元，30207邮电费88,750.00元，30218专用材料费13,554,000.00元，30103奖金4,519,486.00元，30102津贴补贴23,262,924.00元，30399其他对个人和家庭的补助7,556.00元，30299其他商品和服务支出14,820.00元，30112其他社会保障缴费支871,260.83元，30302退休费16,800.00元，30110职工基本医疗保险缴费9,878,823.10元，30109职业年金缴费3,180,748.78元，30107绩效工资48,028,915.20元，30229福利费550,000.00元，30228工会经费1,344,162.00元，30111公务员医疗补助缴费5,773,309.23元，30108养老保险费17,453,591.31元，30101基本工资48,274,856.35元。

项目支出7,320,000.00元按部门经济分类：30201办公费2,265,000.00元，31002办公设备购置25,000.00元，30211差旅费250,000.00元，30206电费13,200.00元，30217公务接待费120,000.00元，30231公务用车运行维护费6,000.00元，30215会议费80,000.00元，30226劳务费130,000.00元，30216培训费450,000.00元，30199其他工资福利支出550,000.00元，30239其他交通费用70,000.00元，30305生活补助10,000.00元，30205水费800.00元，30227委托业务费100,000.00元，30209物业管理费5,000.00元，31007信息网络及软件购置更新500,000.00元，30202印刷费430,000.00元，30207邮电费15,000.00元，30218专用材料费800,000.00元，31003专用设备购置1,500,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目705个，政府采购预算总额262,700,320.00元，其中：政府采购货物预算262,150,320.00元、政府采购服务预算550,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计218,250.00元，较上年减少429,000.00元，下降66.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市卫生健康局2021年公务接待费预算为140,000.00元，较上年减少155,000.00元，下降52.54%，国内公务接待批次为514次，共计接待6852人次。

公务接待费减少的原因：为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为78,250.00元，减少274,000.00元，下降77.77%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费78,250.00元，较上年减少274,000.00元，下降77.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为59辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因：为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年共申报项目46个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目46个，财政预算安排11,463,900.00元，编制绩效指标46个，其中：重点项目24个，财政预算安排11,463,900.00元，编制绩效指标46个。2021年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市卫生健康局2021年机关运行经费安排17,599,542.00元，与上年对比增加5,249,732.63元，增加42.51%，主要原因分析是腾冲市疾病控制中心成本返还部分增加及人员增加导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四）空表说明

腾冲市卫生健康局（系统汇总）部门预算公开表中：

表11为空表，原因为：我卫健部门未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表14为空表，原因为：我卫健部门未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算，所以《市对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；表15为空表，原因为：我卫健部门未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表16为空表，原因为：我卫健部门未安排新增资产预算，不涉及新增资产配置，所以《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

 

监督索引号53052200536100111