目录

第一部分  腾冲市腾越镇小西卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 腾冲市腾越镇小西卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。   

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。  

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。  

5.积极做好城乡居民基本医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作 。   

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.居民健康档案管理规范建立城乡居民健康档案。2020年，我镇农村居民规范化建档57556人，建档率达到 95.22 %。

2.健康教育普及健康知识，提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传材料47种，在门诊健康小屋播放宣传材料30种，播放累计次数279次，播放时长628小时，在卫生院及村卫卫室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容 119 次，卫生院举办健康讲座23期次，受益人数2209人次，辖区卫生所开展知识讲座36期次，受益人数3364人次，开展公众咨询12期，全乡镇开展个体化健康教育12027人次。

3.预防接种2020年1月-12月份开展冷链运转12次，为辖区内0-6岁儿童开展免疫规划疫苗接种累计21793针次，各苗接种率均达98%以上。

4.儿童保健建立儿童保健手册，开展新生儿访视893次，访视率99.9%，为全县0---6岁儿童保健管理4928人，系统管理4920人，系统管理率99.83%。

5.妇幼保健工作不断加强：一是两个系统管理得到加强。完善母子保健保偿制，强化对孕产妇和0-6岁儿童的系统管理。截止到12月底，孕产妇建档 885人，儿童建档 894人，孕产妇系统管理率为 84.56%，儿童系统管理率为99.9%，婴儿死亡率为 0.2‰，孕产妇死亡率为 0万。二是托幼机构管理得到加强。实现了持证入园工作，为我镇妇幼卫生全面工作规范化管理作出了贡献。三是规范母婴保健技术服务。按照上级要求完成母婴保健技术服务执业许可和保健人员的申报工作，并取得了婚前医学检查机构许可和从事婚前医学检查技术服务资格。

6.老年人健康管理,开展了老年人健康指导服务，对辖区65岁以上的常住居民进行健康管理4924人，管理率达到70.8%。

7.高血压患者健康管理,35岁以上高血压患者管理4118人，管理率达98.7%。

8.Ⅱ型糖尿病患者管理,35岁以上Ⅱ型糖尿病1464人，管理率达98.6%。

9.对重症精神病患者进行登记管理，管理人数296人，管理率达96.3%。

10.加强重大疾病以及突发公共卫生事件预测预警和处置能力，达到100%及时上报率：加强对狂犬病、结核病、艾滋病等传染病的防控，突发公共卫生事件零发生。

11.卫生监督协管工作不断完善：结合我镇实际问题制定实施方案，对本辖区安全存在的薄弱环节加强整治，有针对性地开展专项整治行为，以事故为教训，加大对卫生的宣传和督察力度，并积极配合县级相关部门开展督察和检查。辖区包含居民村委会饮用水供水点4个，公共场所共6家，16个村卫生室和1个乡镇卫生院。

截止2020年12月辖区开展卫生监督共巡查146次，其中公共场所共23次、学校32次、居民生活饮用水及学校饮用水共48次、医疗卫生39次，计划生育服务站4次，企业职业病巡查1次。在巡查过程中对发现的问题给予建议和意见，对未办理卫生许可证卫生、知识培训合格证和健康证的督促及时办理，其中今年共上报信息报告0次。

12.家庭医生签约服务稳步实施

截至2020年12月卫生院家庭医生签约情况。全镇总人口共60442人，签约人数6244人，签约率10.3%，其中，建档立卡签约人数2055人，签约率99.95%（建档立卡对象随时在变化、外出打工、外嫁、死亡），计划生育特殊家庭签约人数52人，签约率100%；老年人签约人数2810人，签约率40.43%；儿童签约人数440人，签约率8.9%；孕产妇签约人数30人，签约率3.3%；高血压签约人数1654人，签约率40.16%；糖尿病签约人数478人，签约率32.65%；重精签约人数189人，签约率96.4%；残疾人签约人数1437人，签约率94.6%；结核病6人，签约率100%。

13.健康扶贫工作

健康扶贫动态管理系统中大病集中救治80人，其中管理的二十九种大病中重性精神病46例，终末期肾病5例，结肠癌1例 ，乳腺癌0例，白内障8例；其他33列；三个一批救治信息已全部录入系统，大病救治自付比例10 %，特慢病门诊自付比例20%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市腾越镇小西卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市腾越镇小西卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市腾越镇小西卫生院部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。其他人员37人，主要是合同工及在岗1年以上的临时工。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市腾越镇小西卫生院部门2020年度收入合计22,480,820.95元。其中：财政拨款收入10,315,482.32元，占总收入的45.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12,158,054.79元（含教育收费0.00元），占总收入的54.08%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,283.84元，占总收入的0.03%。与上年15,983,918.22元对比增加6,496,902.68元，增长40.65%，主要原因是业务发展，疫苗收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市腾越镇小西卫生院部门2020年度支出合计21,193,657.65元。其中：基本支出20,321,392.65元，占总支出的95.88%；项目支出872,265.00元，占总支出的4.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年13,845,188.11元对比增加7,348,469.54元，增长53.07%，主要原因是业务发展，疫苗收入增加，疫苗成本也增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市腾越镇小西卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,321,392.65元。与上年13,111,085.31元对比增加7,210,307.34元，增长54.99%，主要原因是业务发展，疫苗收入增加，疫苗成本也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,984,655.87元，占基本支出的34.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13,336,736.78元，占基本支出的65.63％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市腾越镇小西卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出872,265.00元。与上年734,102.80元对比增加138,162.20元，增长18.82%，主要原因分析是根据工作任务安排，新增项目乡村医生养老保险支出。乡村医生养老保险专项经费支出115200元，主要用于缴纳乡村医生养老保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市腾越镇小西卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,959,684.92元,占本年支出合计的46.99%。与上年8,703,701.10元对比增加1,255,983.82元，增长14.43%，主要原因是本年公共卫生支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出601,428.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于职工上缴养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出9,358,255.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.96%。主要用于职工工资福利支出5,024,475.60元，占总支出的53.69%,公共卫生服务各类支出4,333,780.36元，总支出的46.31%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市腾越镇小西卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市腾越镇小西卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市腾越镇小西卫生院部门资产总额26,525,914.75元，其中，流动资产11,341,359.52元，固定资产19,041,530.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,658,859.74元，其中固定资产增加3,479,879.98元。本年处置资产账面原值618,050.00 元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产14项，账面原值618,050.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	26525914.75	11341359.52	19041530.57	9286679.82	0.00	2200000.00			7554850.75		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市腾越镇小西卫生院部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。