目录

第一部分  腾冲市芒棒镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市芒棒镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。　　

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。　

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。　

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。　　　

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.居民健康档案管理规范建立城乡居民健康档案。2020年，我镇农村居民规范化建档21,535人，建档率达到 96.54  %。

2.健康教育普及健康知识，提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传材料37种，在门诊播放40种宣传材料，在卫生院及村卫卫室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容 6 次，举办健康讲座12次，下村为参合农民进行健康体检2071人次。

3.预防接种2020年1月-12月份开展冷链运转12次，各苗接种率分别为：卡介苗应种19人次，实种 19人次，接种率100 %;二价脊灰疫苗：应种499人次，实种499人次，接种率100%;脊灰（灭活Sabin株）;应种159人次，实种159人次，接种率100%;百白破应种638人次，实种638人次，接种率100%;白破应种231人次，实种231人次，接种率100%;麻风疫苗应种166人次，实种69人次，接种率41.6%;麻腮风疫苗应种167人次，实种167人次，接种率100%;乙肝疫苗应种325人次，实种325人次，接种率100%;乙脑疫苗应种307人次，实种307人次，接种率100%;甲肝疫苗应种161人次，实种161人次，接种率100%;A群流脑疫苗应种332人次，实种267人次，接种率80.4%;A+C疫苗应种472人次，实种472人次，接种率100%。

4.儿童保健建立儿童保健手册，开展新生儿访视163次，访视率92%，为全县0---6岁儿童保健管理1,706人，系统管理1,560人，系统管理率91.44%。

5.妇幼保健工作不断加强：一是两个系统管理得到加强。完善母子保健保偿制，强化对孕产妇和0-6岁儿童的系统管理。截止到12月底，孕产妇建档 264人，儿童建档 176 人，孕产妇系统管理率为 65%，儿童系统管理率为91.44%，婴儿死亡率为 2 ‰，孕产妇死亡率为 0万。二是托幼机构管理得到加强。针对幼儿园入院前体检难的情况，在芒棒中心幼儿园试点开展入园前体检，使辖区入园前儿童体检率明显提高。实现了持证入园工作，为我镇妇幼卫生全面工作规范化管理作出了贡献。三是规范母婴保健技术服务。按照上级要求完成母婴保健技术服务执业许可和保健人员的申报工作，并取得了婚前医学检查机构许可和从事婚前医学检查技术服务资格。

6.老年人健康管理开展了老年人健康指导服务，对辖区65岁以上的常住居民进行健康管理1,811人，管理率达到71.32%。

7.高血压患者健康管理35岁以上高血压患者管理1,219人，管理率达90.01%。

8.Ⅱ型糖尿病患者管理35岁以上Ⅱ型糖尿病252人，管理率达90.35%。

9.对重症精神病患者进行登记管理，管理人数112人，管理率达90.3%。

10.加强重大疾病以及突发公共卫生事件预测预警和处置能力，达到100%及时上报率：加强对狂犬病、结核病、艾滋病等传染病的防控，突发公共卫生事件零发生。

11.家庭医生签约服务稳步实施

截至2020年12月卫生院家庭医生签约情况。全镇总人口共22,249人，签约人数3,529人，签约率15.86%，其中，建档立卡签约人数1,189人，签约率87.62%（建档立卡对象随时在变化、外出打工、外嫁、死亡），计划生育特殊家庭签约人数2人，签约率100%；老年人签约人数1,027人，签约率40.45%；儿童签约人数625人，签约率41.75%；孕产妇签约人数31人，签约率31.31%；高血压签约人数721人，签约率60.39%；糖尿病签约人数139人，签约率60.17%；重精签约人数66人，签约率73.33%；残疾人签约人数426人，签约率64.16%；结核病2人，签约率28.57%。

12.健康扶贫工作

健康扶贫动态管理系统中大病集中救治40人，其中管理的二十九种大病中重性精神病30例，终末期肾病2例，结肠癌1例 ，乳腺癌1例，白内障6例；慢性病管理 131人（高血压91例、糖尿病10例，重性精神病30例），重病兜底2例（肾衰竭）；三个一批救治信息已全部录入系统，大病救治自付比例10 %，特慢病门诊自付比例20%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市芒棒镇中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市芒棒镇中心卫生院2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。 

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2020年度收入合计12,256,550.60元。其中：财政拨款收入5,481,345.80元，占总收入的44.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,761,760.65元（含教育收费0元），占总收入的55.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,444.15元，占总收入的0.11%。与上年对比增加352,708.52元，增长2.96%，主要原因为事业收入（医疗收入）增加且财政拨款收入也因职工职称变动而增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2020年度支出合计12,189,709.51元。其中：基本支出11,492,236.51元，占总支出的94.28%；项目支出697,473.00元，占总支出的5.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,827,674.74元，增长17.63%，主要原因为本年度购买了四维彩超、全自动生化分析仪、血液分析仪、电脑、打印机等设备， 且办公经费、网络运行费、维修维护、差旅费等日常零星开支增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市芒棒镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,492,236.51元。与上年对比增加1,596,387.24元，增长16.13%，主要原因本年度购买了四维彩超、全自动生化分析仪、血液分析仪、电脑、打印机等设备导致日常开支增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,716,253.32元，占基本支出的41.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6,775,983.19元，占基本支出的58.96％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市芒棒镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出697,473.00元。与上年对比增加231,287.50元，增长49.61%，主要原因为本年度因为新冠疫情的突袭，导致我院用于疫情防控的专项开支增加及预付了疫苗接种室工程款。具体项目开支及开展工作情况如下： 

1.家庭医生签约专项经费支出6,888元，主要工作：用于残疾人家庭医生签约人员服务费。

2.乡村医生养老保险资金52,800元，主要用于辖区内的乡村医生2020年度养老保险经费支出。

3.疫苗接种室建设资金227,200元，用于乡镇卫生院规范性疫苗接种室建设。

4.实施基本药物制度补助资金354,889元，用于卫生院互联网医疗系统建设和卫生所实施基药制度补助。

5.重大公卫专项资金55,696元，其中50,000元用于疫情防控哨点建设，5,696元用于建档立卡户家庭医生签约人员服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出5,451,925.99元,占本年支出合计的44.73%。与上年对比增加23,116.11元，增长0.42%，增长不大的主要原因是本年度的公卫经费有剩余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出390,544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于在职职工的养老保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出5,061,381.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.84%。用于卫生院财政拨款一般开支，主要包括在职人员基本工资、绩效、各项保险及工会经费；基本公共卫生经费支出；基药补助支出；家庭医生签约经费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市芒棒镇中心卫生院资产总额15,319,012.70元，其中，流动资产6,476,723.47元，固定资产8,842,288.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加323,752.94元，其中固定资产增加867,154.56元。本年处置资产账面原值1,370,742.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值149,800.00元；处置其它资产16项，账面原值1,220,942.00元。实现资产处置收入500.00元。出租土地房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	18,044,018.21	6,476,723.47	11,567,293.74	7,860,826.34	216,000.00	0.00			349,047.40		0.00	0.00	1.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。