目录
第一部分  腾冲市荷花镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释

 

 

第一部分  腾冲市荷花镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.贯彻执行卫生法律，法规和方针政策，组织实施国家卫生标准和技术规范。制定实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购制度，零差率销售等政策。深入推进乡村卫生服务一体化管理。
  4.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。  

5.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

6.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

7、积极做好城乡居民、城镇职工医疗保险政策、计划生育技术指导等工作。

   

（二）2020年度重点工作任务介绍
   1.积极推进公立医院改革

2020年，在卫生健康局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用对符合医保政策的，全部在医保的报销补偿范围。

2..加快建立全民医保体系

城乡居民医保各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民、城镇职工在病保险等医保政策进行广泛宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5.中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案，召开了会议贯彻落实县中医药工作会议，在10个卫生所中，均可开展中医服务。

6.医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

7.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

8.积极推进家庭医生签约服务

2020年家庭医生签约服务:2020年全镇总人口共29747人，2020年家庭医生签约延续2019年签约人数3319人，签约率11.2%，其中，建档立卡签约人数1023人，上传无法签约证明239份，签约率100%，计划生育特殊家庭签约人数5人，签约率100%； 老年人签约人数1614人，签约率50.35%；儿童签约人数87人；孕产妇签约人数5人；高血压签约人数1396人，签约率50.8%；糖尿病签约人数356人，签约率57.23%；重精签约人数72人，签约率50.35%；残疾人签约人数581人，剩余上传无法签约，签约率100%。结核病0人。签约服务的重点对象是主要覆盖建档立卡、65岁以上老年人、慢性病患者(尤其是高血压，糖尿病，脑中风康复期，腰椎颈椎退行性疾病等)、精神病在家康复者、儿童、孕产妇、残疾人、肺结核患者。签约设置初级包、中级包和高级包，每种服务包除去医保补偿金、基本公共卫生补助经费和实行打包服务减免金额，个人自付费用很低，大大减轻了贫困人口的医疗费用。

2020年家庭医生签约于6月1日开始，今年签约重点依然是建档立卡贫困人口，残疾人，计划生育特殊家庭及老年人，慢病人群、孕妇、0-6岁儿童等，签约后并进行一次免费健康体检及个性化服务，年度内可以根据自己健康状况可到卫生院进行一次免费的DR或B超或血糖或心电图检查并做到“签约一人，服务一人”的方针，杜绝了对建档立卡户“签而不为，为签约而签约”的现象出现，保证签约建档立卡户每人享有至少一次（包含身高、体重、血压、血糖等项目）的健康体检。

9.健康扶贫工作

截止2020年11月底本辖区共管理建档立卡贫困户376户1262人，已全部脱贫。各级医疗机构对荷花镇内建档立卡贫困户中患病的496名家庭成员，门诊、住院历年累计截至2020年9月救治1584次，救治报销一站式结算。通过摸底排查进一步掌握帮扶对象的身体健康实际情况，结合公卫下村给精准扶贫的对象进行各项免费体检，截止2020年10月底共为建档立卡户(常住居民)1023人开展健康巡诊，并针对扶贫对象身体的实际情况，需要住院治疗的动员到医院住院治疗，给住院扶贫群众不收住院押金、免住院起付线等，报销比例达到90%以上，把疾病控制在萌芽状态，送群众一个健康的身体，及早解决群众看病贵、看病难、不因病返贫。

健康扶贫动态管理系统中大病集中救治43人，直肠癌1人，其中1人2010年到人民医院手术恢复良；终末期肾病2人已救治；胃癌、重性精神病1人2014年已行胃癌根治术；重性精神病28人，4人正在住院治疗，14人在家服药治疗；先心病1人，2013年4月到广州行室间隔缺损修补术。乳腺癌1人，经救治后恢复良好;白内障7人，6人均已经接受治疗，1人因高血压血压控制不稳定无法手术；慢性阻塞性肺气肿1人已救治；脑卒中1人已救治。慢病224人次，规范管理率达95%以上，其中高血压:163人，糖尿病：29人，重症：32人。对筛查出来的贫困人口患者先进行登记报告再进行合理诊治。同时加强贫困人口重大传染病、地方病、慢性病防治。三个一批救治信息已全部录入系统，大病救治自付比例10%，特慢病门诊自付比例20%。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
   纳入腾冲市荷花镇卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：腾冲市荷花镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市荷花镇卫生院部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24.00人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
    实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院部门2020年度收入合计7,909,423.58元。其中：财政拨款收入5,308,224.42元，占总收入的67.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,596,753.64元（含教育收费0.00元），占总收入的32.83%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,445.52元，占总收入的0.06%。与上年对比增加766798.68元，增长了10.74%，主要原因分析：

1.财政拨款收入，增加收入309978.1元，增长了6.2%；

2.事业收入，增加收入456418.43，增长了21.32%；

3.其他收入，增加收入402.15元，增长了9.9%。
二、支出决算情况说明
   腾冲市荷花镇卫生院部门2020年度支出合计7,350,873.58元。其中：基本支出6,603,358.58元，占总支出的89.83%；项目支出747,515.00元，占总支出的10.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加751937.88元，增长11.39%，主要原因分析：

1.基本支出经费，增加支出619592.88元，增加10.35%；

2.项目支出经费，增加支出132345.00元，增加21.51%
（一）基本支出情况
   2020年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,603,358.58元。与上年对比增加619592.88元，增长10.35%，主要原因分析：

1.工资福利支出，减少支出128176.73，减少3.8%；

2.商品和服务支出，增加支出685057.57元，增长了28.53%；

3.对个人和家庭的补助，减少支出21234元，减少11.45%。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,404,000.00元，占基本支出的51.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,199,358.58元，占基本支出的48.45％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出747,515.00元。具体项目开支及开展工作情况:用于医疗设备维修维护、购买设备和对个人和家庭的补助。与上年对比增加132345.00元，增长21.51%，主要原因分析：

1.商品和服务支出，增加支出117129元，增长了78%；

2.对个人和家庭的补助，增加支出99824.00元，增长了45.64%；

3.其他资本性支出，减少支出90671.00元，减少了36.79%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市荷花镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,320,169.84元,占本年支出合计的72.37%。与上年对比增加383462.94元，增长7.76%，主要原因分析：

1.人员经费，增加支出251560.36元，增长了7.63%；

2.日常公用经费，增加支出50967.83元，增长了44.26%；

3.项目支出经费，增加支出125345元，增长了25.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出318,034.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。

9. 卫生健康（类）支出5,002,135.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.02%。

节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市荷花镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2320元，支出决算为2,320.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2,320.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,004.75元，增长76.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,004.75元，增长76.39%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展新冠疫情防控工作，公务用车次数增加，车辆油费增加1004.75元。
   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,320.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,320.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出2,320.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生及新冠疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市荷花镇卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元，单位为事业单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市荷花镇卫生院部门资产总额10786973.49元，其中，流动资产2998143.30元，固定资产9294304.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2215599.48元，其中固定资产增加2427423.55元。处置房屋建筑物92平方米，账面原值34441.49元；处置车辆1辆，账面原值150910.00元；报废报损资产10项，账面原值277801.49元，实现资产处置收入400.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
   四、部门绩效自评情况
    腾冲市荷花镇卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明
无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
   三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
    八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。