目录

第一部分  腾冲市清水乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市清水乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

清水乡卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位。卫生院内设有门诊、住院、妇产科、中医科、公共卫生生科、辅助检查功能等科室，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有6个村卫生所，共有19名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全乡及周边乡镇1.7万多人民群众的诊疗服务工作。2020年年末在职职工总数为16人，上年度年末17人，本年度在职职工死亡1人。年末合同制职工合计10人；年末退休人员总数为2人，上年年末2人，无新增退休人员。我院编制床位30张，由于条件的局限性，实际开放病床22张，全年出院病人606人，较上年增加了61人次。急门诊人次38006人次，较上年增加了10600人次。保证了全乡人民群众的身体健康，让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.大力推进医疗卫生事业发展。为稳步推进全乡医疗卫生事业改革发展，我院高度重视，成立以院长任组长，分管副院长任副组长，相关科室负责人为成员的领导小组，不断加强医院管理力度，及时协调解决困难和问题，与各村卫生所签订了卫生工作目标责任书、公共卫生服务项目责任书，全面安排部署卫生工作和医改工作。在不断提升医院管理水平，狠抓服务态度、服务质量的同时，按照《国家基本公共卫生服务项目服务规范》积极组织完成各种公共卫生工作任务，实行每月绩效考核，加强了乡村一体化管理工作，继续完善各种制度建设，加强村医培训，加强对村卫生所督导管理。

2.着力提升医疗服务质量和服务水平。不断加强医德医风建设，改善医务人员服务态度，维护医护人员良好的社会形象，严格按照医德医风考核标准开展医德医风考评工作，对违反医德医风医务人员按照规定严格惩处，定期开展医德医风教育培训，全年无严重医德医风投诉事件发生，不断加强行风建设和职业道德教育工作，狠抓服务态度、服务质量，以群众满不满意作为衡量医疗卫生工作好坏的唯一标准。

3.不断加强医疗护理质量管理。医院完善医疗护理质量管理制度，制定医疗质量考核标准、质量指标及持续改进方案，加大督查力度，每月定期召开医疗质量分析会，了解医疗环节中的隐患，及时发现问题，解决问题，认真贯彻落实人员岗位责任制及医疗技术操作规范，制定了核心制度考核标准，要求各科室以核心制度为准则，规范开展各类诊疗活动，规范病历书写，提高书写效率及质量，完善了医院感染管理控制体系建设，定期召开医院感染管理专题会议，制定了考核细则，并提出持续改进措施，加强了医务人员培训学习，提高医务人员感染防控意识，预防了医院感染的发生，严格做好院内感染控制，有消毒监测记录，年内所有医疗垃圾采取集中焚烧，做到医疗垃圾不出医院，同时建立健全医护管理体系，完善各项规章制度，年初制定各项工作计划，实施医护目标管理，落实人才培养计划，不断提高医护人员的整体素质。

4.积极发展中医药事业。深入贯彻学习《云南省发展中医药条例》，积极开展规范化中药房创建。按《全国中医先进县建设标准》进行中医建设，我院设有中医门诊科室1个，有中医医生1名，有3位医师能开中医药处方。全院有中药300多种，完善了中医诊疗室建设，不但可以用针灸、火罐、刮痧等传统的中医治疗方法进行治疗，同时还引进了磁振热治疗仪、特定电磁波治疗仪、电针治疗仪等现代科学设备，形成了一套优良的临床治疗方法，加强村卫生所中医建设，2020年已经派出4名村医到上级医院进行中医药学习培训，目前清水村卫生所有中药200多种能较好的开展中医药服务，下一步以清水村村级卫生所中医示范点为龙头，推动全乡村卫生所中医工作健康发展。

5.扎实做好公共卫生服务工作。一是加强健康知识宣传，今年内共完成健康教育宣传84期，其中，大众宣传教6500多人次。采取门诊、入户、疾病筛查、健康体检等形式，建立了全乡16206人统一、规范的居民健康档案，纸质档案已按上级要求全部统一上交我院归档保存。加强了对高血压、糖尿病患者的登记管理和定期随访，并对重性精神疾病患者开展了治疗随访和康复指导。目前我院共上报管理高血压患者1240人，糖尿病患者269人，精神障碍患者79例。完成了12轮常规免疫，计划免疫接种率都达到了上级要求；三是加强妇幼老年人卫生管理工作，我乡全年孕产妇198人，产妇120人，其中高危70人，高危管理率100%，孕产妇系统管理率64.23%，住院分娩率100%。在同意、保密的原则下，为所有孕产妇提供预防艾滋病母婴传播自愿咨询和检测服务，有效降低了艾滋病母婴传播发生率；完善儿童系统管理，0-6岁儿童1104人，健康管理人数1037人，健康管理率93.93%，积极落实新生儿疾病筛查工作。孕产妇采血198人，在同意、保密的原则下，为所有孕产妇提供预防艾滋病母婴传播自愿咨询和检测服务，有效降低了艾滋病母婴传播发生率，全乡HIV9234检测人。

6.严格落实卫生监督及食药品安全工作。根据卫生监督工作安排，我院认真对辖区内卫生监督对象开展了每年4次的巡查工作，对辖区内中小学学校传染病防治工作进行了督导检查，开展了全乡饮用水巡查工作，加大了预防野生食用菌中毒的宣传教育，认真开展食品安全健康教育宣传活动；结合基层医疗卫生机构用药特点和配备要求，加强合理用药管理，确保规范使用基本药物，加大了用药安全工作管理，卫生院及各卫生所按国家基本药物制度相关要求严格使用基本药物，药品统一从省基药平台网上采购，严格执行统一采购价格、配送等政策，全乡卫生医疗机构基本药物配备和使用率达100%，并实行零差率销售，定期对药品使用情况进行自检自查，杜绝出现过期药和不合格药品，确保了用药安全。

7.努力推进健康扶贫与家庭医生签约服务工作。认真落实健康扶贫惠民政策，开展分类救治，认真对照云南省健康扶贫30条措施落实工作，我乡以开展家庭医生签约服务活动为契机，扎实开展好健康扶贫活动，紧紧围绕“健康是人生最大的财富”等民众最关切、最现实的工作思路，重点开展了医疗救助的帮扶。一为贫困群众及老年人、慢性病患者测血压、血糖、B超、心电图等体检，指导合理用药、养生防病等;二是积极开展家庭医生签约服务活动，全年共完成家庭医生签约服务3184人，为建档立卡贫困户免费进行家庭医生签约，免费为他们进行签约体检服务，2020年我乡建档立卡贫困人口470户，1837人，完成家庭医生签约服务1837人，家庭医生签约服务率100%；三是加强了贫困群众慢性病患者规范管理，提供了个性化服务，积极对贫困群众慢性病患者宣传健康扶贫相关政策，为贫困户详细介绍了健康扶贫相关政策、家庭医生签约等具体内容，深入贫困群众家中为因病致贫、因病返贫人员提供日常疾病诊疗、康复指导、健康教育、体检，建立一人一档居民健康档案。　

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市清水乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市清水乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市清水乡卫生院2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。其他人员10人，主要是编外长期聘用人员。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市清水乡卫生院2020年度收入合计6,490,156.56元。其中：财政拨款收入3,861,163.52元，占总收入的59.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,620,742.18元（含教育收费0.00元），占总收入的40.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,250.86元，占总收入的0.13%。与上年对比增加389,579.44元，增长6.39%，主要原因分析2020财政拨款收入比2019年增加，增加原因：2020年收到新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金164,312.00元，基本公共卫生资金拨款增加151,291.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市清水乡卫生院2020年度支出合计5,912,519.88元。其中：基本支出5,507,644.88元，占总支出的93.15％；项目支出404,875.00元，占总支出的6.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加311,562.63元，增长5.27%，增加原因：2020年收到新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金164,312.00元，基本公共卫生资金拨款增加151,291.00元。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市清水乡卫生院正常运转的日常支出5,507,644.88元。与上年对比增加583,809.79元，增长11.86%，主要原因分析2020年基本公共卫生资金拨款增加151,291.00元,工资保险等其他支出增加421,870.96元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,787,389.53元，占基本支出的50.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,720,255.35元，占基本支出的49.39％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市清水乡卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出404,875.00元。与上年对比减少272，247.16元，下降40.21%，主要原因分析2018年度有大寨卫生所建设资金结余350,000.00元于2019年度使用，2019年度项目资金无结余2020年度没有使用上年度结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市清水乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,854,183.61元,占本年支出合计的65.19%。与上年对比增加187,520.35元，增长5.11%，主要原因分析为基本公共卫生资金拨款增加151,291.00元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出229,047.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于机关事业单位人员养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出3,625,135.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.06%。主要用于主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市清水乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市清水乡卫生院资产总额8,477,708.61元，其中，流动资产4,585,977.15元，固定资产5,178,120.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,370,016.08元，其中固定资产增加3,054,915.04元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；处置其它资产0.00项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	9,764,098.42	4,585,977.15	5,178,120.27	1,351,028.82		2,200,000.00			1,627,090.45				1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市明光镇卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

五、其他重要事项情况说明：无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。