目录

第一部分  腾冲市猴桥镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  腾冲市猴桥镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

猴桥镇地处腾冲市城西北部，东邻滇滩、固东、马站三乡镇，南接中和镇，西与盈江县盏西镇、支那乡毗邻，西北与缅甸联邦接壤，东距腾冲市53公里，猴桥镇原名古永傈僳族乡，2000年6月撤销古永傈僳族乡设立猴桥镇。总面积1086平方公里，全镇辖9个社区，110个村民小组，152个自然村。2020年末，共29637人。

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作，提高住院生产率，改善儿童营养状况。

5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

我镇有非营利性医疗机构卫生院一个，村卫生所9个，个体诊所6个。人员：我院现有在职在编职工30人，合同制人员21人。在职在编人员中具有本科学历的有24人，大专学历5人，中专学历1人，其中具有副高级职称1人，中级职称6人、初级职称17人，未定职称5人。副主任医师1人，执业医师10人，执业助理医师4人，主管护师5人，执业护师1人，高级工1人。全镇9个村卫生所共有在职在编村医36人。其中中医执业医师1人，临床执业医师2人，执业助理医师8人，乡镇全科执业助理医师8人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）做好突发公共卫生事件的预警监测并协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科、妇产科、中医科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务。

（1）严格执行城乡居民基本医疗保险及职工医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作2020年度重点工作任务介绍。

（3）按照要求完成家庭医生签约、健康扶贫工作。

（4）做好新型冠状病毒的肺炎的预防控制工作，按照要求，进行新型冠状病毒的肺炎疫苗接种，及核酸采样工作。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市猴桥镇卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市猴桥镇卫生院部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员21人，主要是单位聘用的合同制人员

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市猴桥镇卫生院部门2020年度收入合计11806337.75元。其中：财政拨款收入6427489.54元，占总收入的54.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5371569.64元，占总收入的45.5%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7278.57元，占总收入的0.06%。与上年对比增加了1809494.84元，增长15.32%，主要原因为：

1.业务收入增加了1001974.91元,

2.财政拨款收入增加了814146.81元,其中人员工资收入增加220708.81元，2020年收到新冠肺炎疫情防控资金593438元。

二、支出决算情况说明

腾冲市猴桥镇卫生院部门2020年度支出合计10448373.94元。其中：基本支出8836631.94元，占总支出的84.57%；项目支出1611742元，占总支出的15.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2192366.23，增加20.98%，主要原因为：

1.项目支出2020年新增支出为疫情防控资金支出593438元。

2.基本支出增加829858.51元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市猴桥镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8836631.94元。与上年对比增加829858.51元，增长10.36%，主要原因为：包括基本工资、津贴补贴等人员经费3446519.54元，占基本支出的39%，商品和服务支出中办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5390112.4元，占基本支出的61%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市猴桥镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1611742元。与上年对比增加227698元，主要原因为：具体项目开支及开展工作情况：开展疫情防控支出593438元，基本药物制度专项资金用于医院基本建设和医疗设备的购置支出390554元。基本公共卫生中村医生活补助627750元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6644421.29元,占本年支出合计的63.59%。与上年对比增加1568287.72元,增长15%，主要原因为：增加疫情防控资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

      5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

8.社会保障和就业（类）支出343742.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出337490.24元。

  9.卫生健康（类）支出10104631.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.71%。主要用于工资福利支出及绩效工资，商品和服务支出，资本性支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元，2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市猴桥镇卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市猴桥镇卫生院部门资产总额11595857.21元，其中，流动资产5887784.63元，固定资产8808824元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产683602元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1291967.73元，其中;流动资产增加1199478.41元，固定资产增加465940元,本年处置资产账面原值444341元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加683600元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11595857.21	5887784.63	8808824	5252123	216000		3340701			683602
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

（一）项目支出概况

腾冲市猴桥镇卫生院无重点项目以及政府债券的项目支出。

（二）项目支出绩效自评

腾冲市猴桥镇卫生院无重点项目以及政府债券的项目，故无项目支出绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

腾冲市猴桥镇卫生院无重点项目以及政府债券的项目，故无项目绩效目标管理。

五、其他重要事项情况说明

本单位不涉及此项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。