目录

第一部分  腾冲市团田乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市团田乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
  2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。  

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.基本医疗服务工作

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。

团田乡卫生院各项基本医疗服务工作稳步发展，截止2020年12月12日，医院门诊人次数27,360次，开放病床25张，收治住院病人566人次，完成医疗收入2,259,770.96元。

2.公共卫生绩效考核实施细则开展情况

一、 主要做法

（一）领导重视，提高认识

结合我乡情况，在1月召开年头工作会议，制定并和村级签订2020年村级公共卫生目标责任书.

（二）加强组织管理、规范资金使用

1、加强村卫生所的管理，充实稳定乡村医生队伍，做好村医队伍的业务培训管理。

2、切实加强和规范基本公共卫生项目专项资金的使用，实行专户核算，确保项目资金专款专用。按时到上级完成第一季度、第二季度、第三季度、第四季度公共卫生绩效工作量开展审核，审核完成后卫生院每季度及时把资金拨付给村卫生所。

（三）严格自查，加强落实十四项基本公共卫生服务项目。

针对全体人群的服务：

（1）居民健康档案管理：我乡通过集中建档、门诊建档、入户建档等方式来提高建档率，我乡2019年末人口派出所统计数20134人，截止2020年12月底，共建立纸质健康档案19718份，其中缅籍241分，按上年年末统计人口纸质建档率达97.93％，共建立电子档案19565份，按上年年末统计人口电子建档率达97.17％。按村级上报我乡应建人口有20072人，建档率达97.31%。

（2）传染病及突发公共卫生事件报告和处理：认真贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，至12月全乡上报各类传染病及病原携带卡片26张，及时上报26张；平时加强不明原因肺炎病例、重症手足口病、麻疹、狂犬病、登革热、寨卡病毒及AFP病例监测，其中处理上报犬咬伤病例15例，每月落实鼠疫疫情三报及零报告制度；至11月未发生突发公共卫生事件。

重大公共服务项目：加强艾滋病防治工作，积极配合腾冲市级对辖区内感染者进行随访，12月累计完成咨询检测10896人，其中孕产妇检测103人，其他就诊人群检测792人，跨境婚姻人群检测180人，孕妇配偶检测61人，农民工检测1006人，普测6434人，村级上报检测335人，老年人体检1569人，孕前优生检测90人，个体工商户277人，社区戒毒49人；加强疟疾防治工作，布置开展疟疾根治工作；加强麻风病防治工作；按上级要求做好死因调查上报工作，至12月累计上报107例；肿瘤监测上报工作，至12月累计上报23例；心血管及脑卒中病例监测上报工作，至12月累计上报32例。

（3）健康教育：全乡医疗卫生机构健康教育组织健全；能够在显著位置设立健康教育宣传栏，定期更换内容，广泛宣传项目的内容要求和公共卫生知识；通过入户发放宣传资料、举办健康知识讲座、开展街头宣传咨询等形式对辖区居民进行健康宣传教育。全乡设置27个宣传栏，至12月全乡累计提供健康宣传印刷材料64种，累计发放33281份； 至12月全乡累计开展知识讲座71个班次；至12月全乡累计开展健康教育咨询活动9次；乡级有健康教育cd知识种数22种，至12月全乡累计播放cd健康教育262次；累计开展个体化健康教育5271人次。

（4）掌握辖区卫生监督协管服务对象，有62个，对每个服务对象按要求建立档案；每季度按要求对协管对象进行巡查，出动协管员98人次；加强食物中毒的宣传及监测工作。至12月未发现卫生监督协管需上报的事件或线索。

针对重点人群的服务：

（5）预防接种：按照国家预防接种规范要求对0-6岁所有适龄儿童进行12轮预防接种。

（6）儿童保健： 0至6岁儿童建档管理1481人，0-6岁儿童保健管理1353人。活产新生儿161人，新生儿访视管理161人。

（7）孕产妇管理：认真按照孕产妇系统管理要求开展孕产妇管理工作，有产妇162人，完成产前检查人数162人，产后访视162人，孕产妇系统管理162人。每月定期通知孕产妇到卫生院免费开展产前检查及相关辅助检查工作。2020年12月团田乡卫生院住院分娩孕产妇0人，其中剖宫产0人，剖宫产率0%。

（8）新生儿疾病筛查工作：按新筛要求完成新生儿的疾病筛查工作，至12月筛查59人。积极动员所有儿童到县级能开展听力筛查的医疗机构开展听力筛查。

（9）老年人保健工作：全乡65岁及以上人口建档管理2131人，12月累计开展保健管理1784人，健康管理1500人。

（10）中医药服务：①高血压病人开展中医保健服务287人，服务率23.20％。②糖尿病病人开展中医保健服务77人，服务率25.58％。③65岁及以上老年人开展中医保健指导服务1455人，服务率70.32％。④0-36月龄儿童859人，开展中医保健指导613人，服务率71.36％。

针对重点疾病患者的服务：

积极开展重点人群的筛查工作，确诊的及时纳入管理。

（11）高血压累计建档管理1253人，开展体检服务0人，累计随访管理6354人次，规范化管理1178人；

（12）糖尿病建档管理309人，开展体检服务294人，累计随访管理1657人次，规范化管理286人；

（13）重性精神病患者建档管理106例，管理率达5.26‰，开展体检服务97人，累计随访430人次，规范化管理72人，服药管理人数62人；

（14）加强结核病防治工作，当年新发现管理3人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市团田乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市团田乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市团田乡卫生院2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。其他人员4人，主要是合同制人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市团田乡卫生院2020年度收入合计65,31,373.47元。其中：财政拨款收入4,266,886.56元，占总收入的65.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入2,259,770.96元（含教育收费0.00元），占总收入的34.6%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4715.95元，占总收入的0.07%。与上年对比增加87,043.29元，增长1.35%，主要原因分析：

事业收入减少124,249.99元

财政拨款收入增加210,062.12元

其他收入增加1,231.16元

二、支出决算情况说明

腾冲市团田乡卫生院2020年度支出合计5,712,468.5元。其中：基本支出5,189,082.5元，占总支出的90.84％；项目支出523,386元，占总支出的9.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少711,465.53元，下降11.07%，主要原因分析

基本支出减少409,474.2元

项目支出减少301,991.33元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市团田乡卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,189,082.5元。与上年对比减少409,474.2元，增长7.31%，主要原因分析：2020年2100302经费支出减少，人员经费、办公费等减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.06％；人均118,748.96元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.94％，人均128,350.20元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市团田乡卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523,386元。与上年对比减少301,991.33元，下降36.59%，主要原因分析2100399基层医疗机构支出用于项目支出比去年减少124637元，2100302资金购买设备减少215,516.33元,2019年购买专用设备B超一台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市团田乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出4,335,460.72元,占本年支出合计的75.89%。与上年对比增加235,106.44元，增长5.73%，主要原因分析

1. 工资福利支出减少41,511.24元；

2. 对个人和家庭的补助增加了126,770元；

3. 商品和服务支出增加220,285元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出264155.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。

9.卫生健康（类）支出4071305.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.91%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市团田乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为4,791元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4,791元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,791元，增长100%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：新增救护车一辆，导致公务用车购置和运行经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,791元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。、

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,791元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出4,791元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市团田乡卫生院2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市团田乡卫生院资产总额9,054,855.8元，其中，流动资产4,242,747.37元，固定资产4,812,108.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2元，其他资产2,454,902.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加205,765.08元，其中固定资产减少258,461.77元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0.00项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	9,054,855.8	4,242,747.37	7,182,146.86	4,568,372.17	158,874.69				2,454,902				2
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市团田乡卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。