目录

第一部分 腾冲市明光镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市明光镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责：承担本辖区内基本医疗服务、基本公共卫生服务、计划生育服务、防艾等卫生工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）做好突发公共卫生事件的预警监测并协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科、妇产科、中医科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务。

（1）严格执行城乡居民基本医疗保险及职工医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（3）做好新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作。

（4）按照要求完成家庭医生签约、健康扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市明光镇卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市明光镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市明光镇卫生院2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。其他人员26人，主要是编外长期聘用人员。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市明光镇卫生院2020年度收入合计15,828,524.72元。其中：财政拨款收入8,704,103.81元，占总收入的54.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,105,368.91元（含教育收费0.00元），占总收入的44.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,052.00元，占总收入的0.12%。与上年对比增加2,239,870.11元，主要原因分析2020年财政拨款收入比2019年增加，增加原因：2020年收到门诊住院综合楼建设项目款1，500，000.00元；2020年收到新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金530，736.00元；2020年收到医疗服务与保障能力提升补助224，800.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市明光镇卫生院2020年度支出合计13,781,943.24元。其中：基本支出10,116,468.84元，占总支出的73.40%；项目支出3,665,474.40元，占总支出的26.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2，397，300.62元，下降14.82%，主要原因分析2019年项目支出减少2，911，756.80元，减少原因：2019年门诊住院综合楼建设项目支出5，947，194.20元，2020年门诊住院综合建设项目支出1，936，745.40元，比2019年减少支出4，010，448.80元；而在2020年有新增支出疫情防控资金350，000.00元，医疗服务与保障能力提升补助224，800.00元。基本支出增加514，456.18元，主要增加原因：基本公共卫生服务支出比2019年增加475，604.66元；

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市明光镇卫生院正常运转的日常支出10,116,468.84元。与上年对比增加514，456.18元，增长5.36%，主要原因分析基本公共卫生服务支出增加475，604.66元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,351,840.37元，占基本支出的43.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5,764,628.47元，占基本支出的56.98％。人均情况：人均人员经费支出83，689.24元；人均日常公用经费110，858.24元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市明光镇卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,665,474.40元。与上年对比减少2，911，756.80元，下降44.27%，主要原因分析：2019年支出门诊住院综合楼建设项目资金5，947，194.20元，2020年门诊住院综合楼建设项资金支出1，936，745.40元，减少支出4，010，448.80元；而在2020年有新增支出疫情防控资金350，000.00元，医疗服务与保障能力提升补助224，800.00元。具体项目开支及开展工作情况：门诊住院综合楼建设项目支出1，936，745.40元；开展疫情防控工作支出350，000.00元，村医基药补助支出383，609.00元；卫生院基药补助支出741，073.00元；家庭医生签约支出29，247.00元；医疗服务与保障能力提升补助支出224，800.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市明光镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出9,019,836.64元,占本年支出合计的65.45%。与上年对比减少2，108，510.10元，下降18.95%，主要原因分析在2019年支出2018年收到门诊住院综合楼项目资金5，000，000.00元，2020支出1，500，000.00元，减少3，500，000.00元；而在2020年新增疫情防控资金支出530，736.00元，医疗服务与保障能力提升补助支出224，800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出317,449.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于机关事业单位人员养老保险支出；

 

9.卫生健康（类）支出8,702,387.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.48%。主要用于工资福利支出2，666，564.16元，商品和服务支出3，011，252.64元，对个人和家庭补助支出1，074，691.40元，资本性支出（基本建设）1，500，000.00元，资本性支出449，879.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市明光镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况：无。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市明光镇卫生院资产总额29，803，307.28元，其中，流动资产15，084，658.27元，固定资产6，834，595.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7，884，052.10元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4，007，043.45元，其中固定资产增加1，086，903.40元。本年处置资产账面原值147，115.40元，其中：处置土地,0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物2384.00平方米，账面原值147，115.4元；处置车辆,0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
																单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程		无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11
合计	1	29803307.28	15084658.27	6834595.91	2501013.41	297800.00	0.00		4035782.5		0.00	7884052.1		1.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市明光镇卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

五、其他重要事项情况说明：无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。