目录

第一部分   腾冲市和顺镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市和顺镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇基本公共卫生服务，并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

 6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、加快建立全民医保体系

城乡居民保险各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民在病保险、22种重大疾病保障政策进行宣传。

2、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。

3.基本公共卫生服务工作

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

4.抓好党建、医德医风和行风建设

一是始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部会议、支委会议，党课、民主生活会按时进行；二是抓好党员干部的思想作风建设，按照卫健局党委和镇党委的安排部署，认真组织开展“两学一做”学习教育，强化职工四个意识，进一步提高服务群众的本领，有效地推进了各项工作的发展；三是抓好了党的组织，全面落实目标管理，明确责任，实行党员联系群众制度，充分发挥党员的先锋模范作用；四是抓好党的纪律建设，认真学习有关廉政会议及文件精神，大大提高了党员干部廉政建设意识，纠正了行业不正之风；五是加强医德医风教育，提高服务质量。2020年无收受回扣、红包、乱收费、滥检查和开单提成情况发生。社会对医院综合满意度达96%，职工对领导班子满意度97%。

5、家庭医生签约服务及健康扶贫工作

认真按要求完成了家庭医生签约和健康扶贫工作，紧密将两项工作结合起来，统一思想，提高认识，明确服务对象，按需管理，提供针对性的服务质量和可持续性,让群众真正受到实惠及便利。

6、 严格做好新型冠状病毒防控防护工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市和顺镇卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市和顺镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市和顺镇卫生院2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺镇卫生院2020年度收入合计4,789,478.09元。其中：财政拨款收入3,711,404.49元，占总收入的77.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,077,358.44元（含教育收费XX元），占总收入的22.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入715.16元，占总收入的0.01%。与上年对比增加496,352.36元，增长11.56%，主要原因基本公卫生经费、疫情防控资金、人员经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺镇卫生院2020年度支出合计4,559,391.61元。其中：基本支出4,425,075.61元，占总支出的97.05%；项目支出134,316.00元，占总支出的2.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加558,984.31元，增长13.97%，基本公卫生经费、疫情防控资金、人员经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市和顺镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,425,075.61元。与上年对比增加557，869.31元，增长14.42%，主要原因分析基本公卫生经费、疫情防控资金、人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,960,692.46元，占基本支出的66.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,464,383.15元，占基本支出的33.09％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市和顺镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134,316.00元。与上年对比增加1，115元，增长0.83%，主要原因基本药物补助增加。具体项目开支为基药补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,694,548.64元,占本年支出合计的81.03%。与上年对比增加441，378.44元，增长13.56%，主要原因是财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

8.社会保障和就业（类）支出289,585.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于款项2080505机关事业单位养老保险支付。 

9.卫生健康（类）支出3,404,962.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.16%。主主要用于工资福利支出主要用于工资福利支出2，662，064.33元，商品和服务支出665，284.91元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市和顺镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0.00%；公务接待费支出0元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺镇卫生院2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市和顺镇卫生院资产总额6,191,357.37元，其中，流动资产982,393.60元，固定资产6,230,637.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,863,215.16元，其中固定资产增加2,114,388.5元。本年处置资产账面原值112,511.50元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产6项，账面原值112,511.50元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市和顺镇卫生院2020年无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。