目录

第一部分 腾冲市固东镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市固东镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市固东镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位。卫生院内设:

临床科室：内一科(含急诊科)、内二科（含全科医学科）、外科、五官科、儿科、妇产科（含计划生育科）、中医科（含中医综合服务区）、康复科、口腔科、公共卫生科、健康管理中心。

医技科室：放射科（CT、DR）、B超室、心电图室、胃肠镜室、检验科、药房、消毒供应室。

职能科室：院办公室、党支部、医务科、病案室、护理部、感控科、财务科、后勤科等科室。

能提供内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科等常见病、多发病的诊治及区域内24小时急诊服务。主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生等诊疗项目。辖区内有 9个村卫生所，共有 61名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇4万多人民群众的诊疗服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．2020年，在卫健局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用全部在新农合的报销补偿范围。

2.加快建立全民医保体系

新农合各项工作各项指标均完成，同时主动对医保政策进行宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5.抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

6.扎实做好艾滋病防治工作

认真做好PITC工作，每 一个住院病人都做了HIV检测。

7.其它

认真完成各种信息报送，数据统计上报工作并保证及时真实。

8.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

9.基本医疗服务工作

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，实行收支两条线管理，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。

腾冲市固东镇中心卫生院各项基本医疗服务工作稳步发展，截止2020年12月25日，医院门诊人次数166995人次，比 2019年（169777人次）减少2782人次，同比减少1.64%；开放病床195张，收治住院病人出院7074人次，比 2019年（6717人次）增加357人次，同比增加5.31%,完成医疗收入5887.43万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市固东镇中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市固东镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市固东镇中心卫生院部门2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。其他人员96人，主要是合同制职工

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市固东镇中心卫生院部门2020年度收入合计73,169,600.66元。其中：财政拨款收入13,283,988.29元，占总收入的18.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入58,874,293.79元，占总收入的80.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,011,318.58元，占总收入的1.38%。与上年对比，收入比去年（30,088,019.24元）增加43,081,581.42万元，增长率143.18%。其中：财政补助收入比去年（11,313,945.91元）增加1,970,042.38元，增长率17.41%，主要原因为2020年发生新冠肺炎疫情，新增疫情防控项目拨款；上级补助收入比去年（0.00 元）增加0 元，上升率0.00%；事业收入比去年（18,100,000.00元）增加40,774,293.79元，增长率225.27%，主要原因为2019年未及时上交部分业务收入，在本年度上缴确认事业收入；经营收入比去年（0.00元）增加0元，上升率0.00%；附属单位缴款收比去年（0.00元）增加0元，上升率0.00%；其他收入1,011,318.58元，比去年（674,073.33元）增加3372,45.25元，增长50.03%，主要原因为腾冲市疾病预防控制中心拨入心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目经费。

 

二、支出决算情况说明

腾冲市固东镇中心卫生院部门2020年度支出合计45,808,213.29元。其中：基本支出42,689,039.79元，占总支出的93.19%；项目支出3,119,173.50元，占总支出的6.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出比去年（25,745,932.45元）增加20,062,280.84元，增长率77.92%。其中：基本支出比去年（24,200,929.09元）增加18,488,110.7元，增长率为76.39%，主要原因为2019年未及时上交部分业务收入，在本年度上缴确认事业收入其相应支出也在本年度列支；基药补助较上年增加；药品及卫生材料支出增加。项目支出比去年（1,545,003.36元）增加1,574,170.14元，上升率101.89%，主要原因为2020年发生新冠肺炎疫情，疫情防控项目增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市固东镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,689,039.79元。与上年对,比去年（24,200,929.09元）增加18,488,110.7元，增长率为76.39%，主要原因为2019年未及时上交部分业务收入，在本年度上缴确认事业收入其相应支出也在本年度列支；基药补助较上年增加；药品及卫生材料支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,181,975.32元，占基本支出的35.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费27,507,064.47元，占基本支出的64.44％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市固东镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,119,173.50元。与上年对比，比去年（1,545,003.36元）增加1,574,170.14元，上升率101.89%，主要原因为2020年发生新冠肺炎疫情，疫情防控项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、医疗服务与保障能力提升补助资金146,000.00元。主要用于村医养老保险支出。

2、基药补助819,990.00元。主要用于医院设施建设及村医补助。

3、重大公共卫生经费559,430.00元。主要用于疫情防控项目支出。

4、慢性病管理中心、心脑血管救治站经费385,683.50元。该项目为2018年新增项目，本年度全部使用完成，主要用于慢病管理中心、心脑血管救治站建设设备购置。

5、心血管病高危人群筛查与综合干预项目经费117,936.00元，主要用于心血管病高危人群筛查商品服务支出。

6、基本建设费用1,077,530.00元。主要用于新院区房屋道路建设改造项目工程款。

7、残疾人康复家庭医生签约服务补助资金12,204.00元，主要用于家庭医生签约劳务费。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市固东镇中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,919,671.79元,占本年支出合计的28.20%。与上年对比，比去年（11,762,699.91元）增加1,156,971.88元，上升率9.84%，主要原因为2020年发生新冠肺炎疫情，疫情防控项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出845,227.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于：工资福利费支出833,023.20元，商品和服务支出12,204.00元；

9. 卫生健康（类）支出12,074,444.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.46%。主要用于工资福利费支出7,734,359.56元，商品和服务支出2,342,630.93元，对个人和家庭的补助支出1,081,889.6元，资本性支出9155,64.5元；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市固东镇中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为10,550.58元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,550.58元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少33,554.94元，下降76.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少33,554.94元，下降76.08%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度报废处理一辆救护车且严格控制公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,550.58元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,550.58元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出10,550.58元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人

（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0

批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市固东镇中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市固东镇中心卫生院部门资产总额56,220,611.15元，其中，流动资产27,330,838.34元，固定资产28,889,769.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产18,721,910.76元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,749,655.27元，其中;流动资产减少12,600,245.48，固定资产减少4,149,409.79元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加4,980,700.31元。处置房屋建筑物6166.07平方米，账面原值1121237.73元；处置车辆1辆，账面原值149800.00元；报废报损资产2项，账面原值1271037.730元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况详见附表 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	56220611.15	27330838.34	28889769.81	19442286.07		286583.13		1916799.84		7244100.77					18721910.76
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

无。

四、部门绩效自评情况

2020 年腾冲市固东镇中心卫生院共开展自评项目 3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排639,576.64元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排639,576.64元，编制绩效目标 3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

腾冲市固东镇中心卫生院部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。