目录

第一部分  腾冲市卫生健康局（本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市卫生健康局（本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院、云南省委、省人民政府卫生工作方针、政策法律法规和保山市卫生工作的地方性法规、条例、相关政策和管理办法。结合我市实际拟定卫生工作实施方案及实施细则。

2、按照市委、市政府对社会经济发展的统一要求，研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订城市社区卫生服务发展规划和服务标准，协调组织和指导卫生规划的实施。

3、贯彻预防为主方针，制订对危害我市人民群众健康的疾病的防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力。

4、依照《母婴保健法》研究制订全市妇幼卫生工作规划和实施方案，组织开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。

5、贯彻以农村为重点的方针，研究制订农村卫生工作规划和实施方案。协调有关部门组织实施我市医院建设规划和市、乡、村三级医疗保健网建设与管理。

6、研究指导医疗改革，用法律、行政、经济等手段加强宏观管理，实行卫生工作全行业管理。根据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》及行业管理要求负责医疗机构和医务人员的准入管理、监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；审查医务人员从业资格，审批、核发医疗机构执业许可证；审验国家医疗机构执业许可证。

7、建立和完善医疗技术应用、贯彻实施医学科技和医学技术标准，组织协调我市重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的推广与应用。负责科技项目的申报、审评、鉴定工作。

8、贯彻《云南省发展中医条例》，发展我市中医药事业，推进中西医结合以及民族医疗医药应用和发展，推动我市的中医、民族医药的开发利用。

9、贯彻实施《献血法》，推行无偿献血工作，依法监督临床用血质量。

10、贯彻实施《职业病防治法》，负责对生产、使用、销售、放射同位素和射线装置的单位和个人进行卫生监督管理，对重点工业企业建设项目进行卫生审查，组织职业卫生现场检测和从业人员健康体检，对企业有毒有害作业场所进行卫生监督，对职业病防治机构进行监督。

11、落实基本公共卫生服务项目，开展居民健康档案、健康教育，孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、高血压、糖尿病、65岁以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等三类十三项工作，确保项目质量，服务于广大人民群众，提高全民健康素质。

12、对全市各种重大突发事件、重大灾害的医疗救护工作以及全市的重大活动组织实施卫生保障。

13、组织实施全市卫生人员专业技术职务、劳动工资、工资津贴及医疗卫生津贴政策的落实。

14、承担市突发公共卫生事件处置领导小组日常工作，组织调度全市卫生技术力量，做好应急物资储备，对重大突发疫情、公共卫生事件紧急处置，防止、控制疫情、事故发生和蔓延。

15、组织、协调、管理和监督国际卫生合作项目及国内卫生项目的实施。

16、负责贯彻实施《中华人民共和国艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》，承担市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

17、制订全市卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。抓好继续医学教育和卫生专业技术人员培训工作。

18、管理全市医疗卫生机构及医疗事故调查处理，调解医疗纠纷。

19、拟定全市人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

20、实施全市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

21、起草全市人口和计划生育工作的规范性文件，执行人口和计划生育工作有关法规及政策规定并提出修改、完善的意见、建议。协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

22、提出促进全市人口有序流动、合理分布的政策建议，拟定全市流动人口和计划生育服务管理规划，协助市级人口和计划生育行政部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

23、监测全市人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，协助市级人口和计划生育行政部门进行人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与国家人口基础信息库建设。

24、拟定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

25、实施生殖健康计划，开展优生促进工程，降低出生缺陷人口数量，提高人口素质，促进社会和谐。组织节育手术并发症鉴定和病残儿医学鉴定。

26、拟定并组织实施全市人口和计划生育系统干部队伍培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

27、负责全市人口和计划生育协会宣传工作对外交流与合作，负责人口和计划生育国际援助项目的实施。指导乡镇计划生育协会的工作。

28、强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利，向农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务，缺生出陷预防、优生优育、生殖健康科普宣传、教育、防艾、咨询。

29、贯彻落实国家和地方公共卫生及防病治病方针政策。协调有关部门及社会团体、推动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。广泛进行健康教育，普及卫生知识，提高卫生素质。开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织进行检查和卫生评价，提高人民健康水平。组织实施市城评比申报工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在腾冲市委、市政府和保山市卫健委的坚强领导下，在各相关部门的大力支持下，在系统内全体干部职工、医务人员的共同努力下，全市卫生健康工作扎实、有效推进，全市医疗卫生服务能力和人民群众健康水平不断提升。截至2020年底，全市传染病发病率337.73/10万；孕产妇死亡率16.95/10万，婴儿死亡率4.58‰，5岁以下儿童死亡率6.19‰。

（一）疫情防控成果持续巩固。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，始终将疫情防控工作贯穿全年工作始终。一是全力开展医疗救治工作。新冠肺炎疫情发生后，全面落实“四早”“四集中”要求，严格实行分级诊疗、分类安置措施，指定定点救治医院，全力开展医疗救治工作，排除8例疑似病例，确诊的6例国内输入病例和3例境外输入病例全部治愈出院，实现确诊病例、疑似病例“全清零”、患者“零死亡”、医护人员“零感染”，至今未发生二代病例和聚集性感染。二是严格预检分诊、发热门诊（发热哨点诊室）管理。规范设置发热门诊3家，发热哨点诊室26家，严格按照工作流程落实发热患者的预检分诊、登记报告、应急处置、隔离与转诊等工作。完善三级预检分诊制度，落实首诊负责制，坚持二次分诊，基层医疗卫生机构在新冠肺炎疫情常态化防控中的“前哨”作用得到充分发挥。三是全力做好核酸检测工作。按照突出重点、分类实施，依法规范、动态调整，协调联动、有序开展的原则，科学有效开展重点人群、重点场所、重点环节核酸检测，全力排查风险隐患。四是全面做好应急准备。建立政府、部门和医疗机构三级疫情防控物资储备体系，参照省疫情防控物资储备目录储备物资。建成核酸检测实验室6个，有核酸检测设备7台，核酸检测队伍78人，核酸检测能力全面提升。组建培训应急采样队、流调队和消杀队，防控业务水平持续提升。五是深入推进公共场所常消毒“全覆盖”，倡导健康文明生活方式。

（二）健康扶贫坚实有力。一是市乡村三级医疗机构基础设施建设全面达标，市人民医院晋升三级医院，21个乡镇卫生院标准化建设达标率100％；村卫生室均达到60平方米以上标准。二是建档立卡贫困户100%参加基本医保和大病保险。全面实行先诊疗后付费和“一站式”结报，符合转诊转院规范的住院报销比例达90 %以上。三是大病救治力度不断提升。36种疾病纳入大病救治，年内救治635人，救治率100%，累计救治1547人。四是建立“八个一”签约服务模式，组建234支家庭医生签约团队，建档立卡贫困户家庭医生签约服务实现全覆盖，确诊患有原发性高血压、2型糖尿病、肺结核和严重精神障碍4种重点慢病患者全部纳入家庭医生签约服务管理，并按规范填写签约服务记录。

（三）基础设施不断改善。医疗卫生基础设施建设持续推进。完成固定资产投资12810万元，稳步推进市人民医院改扩建、明光卫生院、雅居乐等一批在建项目，第三人民医院开工建设，市妇幼保健院、疾控中心迁建和第二人民医院等项目前期工作正在完善。五合、曲石卫生院完工并投入使用。投资2400万元启动“互联网+医疗健康”项目，21个卫生院HIS系统组网试运行。新冠肺炎疫情发生后，建成核酸检测实验室6个，投资1452万元改造市疾控中心实验室、市人民医院感染控制科、市中医医院大医馆和腾越镇小西卫生院，投资4972万元为24个医疗卫生机构配置救护车（含负压型2台）19辆、医疗设备133台。年内内控采购5294项，总采购金额1880.16万元。

（四）医疗卫生服务能力全面提升。一是医院提质晋级持续加强。市中医医院综合服务能力提升通过省级达标验收，妇幼保健院通过省级评审晋升二级甲等医院。固东、中和2个乡镇卫生院达到国家推荐标准并通过省级专家组验收，16个乡镇卫生院评为“一级甲等医院”，固东中心卫生院心脑血管救治站和慢病中心通过省、市级抽查验收。二是人才队伍建设不断加强。2020年底，全市有医疗卫生机构379个，从业人员5366人，卫生专业技术人员4400人，卫生技术人员中执业（助理）医师1792人，注册护士1951人。每千人拥有病床数、执业（助理）医师数、注册护士数分别为5.87张、2.74人、3人，每万人拥有全科医生数6名。积极创新人才引进方式，县级医疗机构实行人员总量核定管理和编制备案制管理，突破编制制约，强化人才培养，年内市直医疗机构招聘51人（实行人员总量管理），6月应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生30名，安置定向免费培养医学生2名。乡镇卫生院和村卫生室全员继续医学教育合格率保持在95%以上。

（五）医药卫生体制改革持续深化。推进分级诊疗制度建设。紧密型医共体建设被列为国家试点，市人民医院和市中医医院分别牵头组建紧密型医共体，强化对口支援，促进优质医疗资源下沉，推进临床专科共建，提升基层服务能力。推进现代医院管理制度建设，实行党委领导下的院长负责制，两家公立医院分别配齐配强党委班子和纪委班子。建立绩效考核制度，落实“两个允许”，稳步推进人事薪酬制度改革，内部运行效率不断提高。认真落实药品采购“两票制”，加大国家集中谈判降价药品采购力度，开展重点品种监控和处方点评，落实基药优先制度。完善卫生健康综合监管制度建设，大力推行“双随机、一公开”，深化放管服改革，全面落实社会办医政策。2020年共受理卫生行政许可2679件次，办结率100%。培训从业人员4192人次，监督服务管理单位4349余户次。

（六）公共卫生服务提质增效。国家卫生应急综合防控示范区创建得到巩固，公共场所配置AED20台、培训人员700人，疾病防控和应急救治工作不断加强。疫情防控联防联控等卫生应急联动机制进一步完善，新冠肺炎疫情防控取得阶段性胜利，无重大传染病暴发流行，2020年免疫规划报告各苗接种率达95%以上，城乡居民健康电子档案建档率达到98.78%。消除疟疾工作通过省级考核验收。职业病防治不断加强，2020年全市未发生重大职业病危害事故，随访职业性尘肺病21例。第四轮防艾人民战争深入推进，“三个90%”防治目标任务全力落实，全市感染者发现率90.5%、治疗率91.6%、治疗成功率95.7%，无经输血传播，母婴传播率0%，全市疫情总体平稳。国家慢性病综合防控示范区创建成果持续巩固，高血压、糖尿病管理率分别为99.46%、99.24%，严重精神障碍患者管理率97.27%。国家卫生城市通过省级复审，爱国卫生“7个专项行动”扎实推进，采取“线上+线下”服务模式创新开展公共场所清洁消毒全覆盖。积极推进健康教育和健康促进工作，大力普及健康生活，群众健康素养明显提高。

（七）中医药事业加快发展。全国基层中医药工作先进市顺利通过复审，市中医医院通过综合服务能力提升项目验收，5个乡镇卫生院设立中医科住院部，腾越街道观音塘社区和油灯社区、蒲川乡清河社区等3个卫生所建设中医馆，90%的村卫生所和社区卫生服务站能开展中医药服务。注重中医药宣传培训和人才培养，年内开展各类培训及宣传活动5期次。中药饮片管理进一步加强，印发《加强中药饮片处方质量暨中药饮片规范管理工作的通知》，申报党参等9种物质开展按照传统既是食品又是中药材的物质管理试点工作。

（八）稳步实施全面两孩政策，积极应对人口老龄化。成功创建全国计划生育优质服务先进单位。全面两孩政策稳步实施，出生人口性别比103.99。2020年共发放各类奖励扶助资金1269.32万元，抓实抓好老有所养幼有所育服务体系建设，促进养老托育服务健康发展。建立婴幼儿照护服务联席会议制度，召开托育机构负责人专题培训2次，联合有关成员单位对全市57家托育机构开展有序恢复收托综合评估。医养结合体系不断健全，建成明光镇东营社区医养结合点，落实计生协“六项重点任务”，2020年计划生育意外家庭伤害保险承保金额270.27万元，老年人意外伤害保险承保金额为100.94万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市卫生健康局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市卫生健康局2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市卫生健康局2020年度收入合计71,632,172.98元。其中：财政拨款收入71,632,172.98元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加0.00元，增长210.15%，增加主要原因：2100799款计生惠民资金7,872,354.00元；2100408款基本公共卫生中央及省级资金3757667.02元；2100409款中央及省级艾滋病防治专项资金465,000.00元；2109901款其他卫生健康支出448,700.00元；2100101款基本支出143,227.90元；2100410款 突发公共卫生事件应急处理43,959,600.00元；2220511款应急物资储备3,500,000.00元；2050201款学前教育1,600,000.00元等未纳入年初预算。政府性基金预算拨款收入1,479,360.00元。二是省级下达项目款不在年初预算数里。

二、支出决算情况说明

腾冲市卫生健康局部门2020年度支出合计48,264,167.15元。其中：基本支出5,362,170.70元，占总支出的11.11％；项目支出42,901,996.45元，占总支出的88.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加27896030.28元，增长（下降）136.95%，增加主要原因：2100799款计生惠民资金7,961,690.00元；2100408款基本公共卫生中央及省级资金3,855,129.00元；2100409款中央及省级艾滋病防治专项资金1,907,263.10元；2109901款其他卫生健康支出244,380.00元；2100101款基本支出143,227.90元；2100410款 突发公共卫生事件应急处理15,355,104.79元；2220511款应急物资储备3,500,000.00元；2050201款学前教育1,600,000.00元等未纳入年初预算。政府性基金预算拨款收入1,479,360.00元。主要原因分析疫情资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,362,170.70元。与上年对比增加324,216.74元，增长6.43%，主要原因包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,931,715.22元，占基本支出的91.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费430,455.48元，占基本支出的8.02％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,901,996.45元。与上年对比增加27,571,813.54元，增长179.85%，主要原因分析一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目资金:

1.疫情防控资金15,355,104.79元,用于发放疫情防控人员临时性工作补助716,900.00元，用于购买设备和防控物资8,301,318.56元，重症病区、发热门诊改造等基建支出394,100.00元，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设2,581,100.00元，应急物资保障体系建设860,000.00元，其他支出后勤保障889,500.00元，保安公司55,200.00元，指挥部办公室材料复印费用42,000.00元,疫情指挥部境外疫情防控奖励,传染病医院场地平整1,650,000.00元,疫情防控民兵误工补助900,000.00元三非人员等各种奖励补助1,335,550.00元,办公费等各种零星支出210,536.23元。

2100799款计生惠民资金7,961,690.00元；2100408款基本公共卫生中央及省级资金3,855,129.00元；2100409款中央及省级艾滋病防治专项资金1,907,263.10元；2109901款其他卫生健康支出244,380.00元；2100101款基本支出143,227.90元；2100410款 突发公共卫生事件应急处理15,355,104.79元；2220511款应急物资储备3,500,000.00元；2050201款学前教育1,600,000.00元等未纳入年初预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出46,784,807.15元,占本年支出合计的96.93%。与上年对比增加24,688,853.19元，增长111.73%，主要原因分析一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目资金；2100799款计生惠民资金7,961,690.00元；2100408款基本公共卫生中央及省级资金3,855,129.00元；2100409款中央及省级艾滋病防治专项资金1,907,263.10元；2109901款其他卫生健康支出244,380.00元；2100101款基本支出143,227.90元；2100410款 突发公共卫生事件应急处理15,355,104.79元；2220511款应急物资储备3,500,000.00元；2050201款学前教育1,600,000.00元等未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出46,784,807.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.93%。主要原因分析一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目资金2100410款 突发公共卫生事件应急处理15,355,104.79元；2220511款应急物资储备3,500,000.00元；2050201款学前教育1,600,000.00元等未纳入年初预算。

2080505款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出为：433,522.40元占总支出48,264,167.15元的0.89%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

2013804款“市场主体管理”支出为：10,000.00元占总支出48,264,167.15元的0.001%，主要用于市场主体管理支出。

2050201款“学前教育”支出为：1,600,000.00元占总支出48,264,167.15元的3%，主要用于学前教育支出。

2100101款“行政运行”支出为：4,627,720.73元占总支出48,264,167.15元的10%，主要用于行政单位运行费用。

2100102款“一般行政管理事务”支出为：947,720.65元占总支出48,264,167.15元的2%，主要用于一般行政管理事务支出。

2101101款“行政单位医疗”支出为248,273.11元占总支出48,264,167.15元的0.35%，主要用于行政单位医疗支出。

2101103款“公务员医疗补助”支出为191,882.36元占总支出48,264,167.15元的0.27%，主要用于公务员医疗补助支出。

2100199款“其他卫生健康管理事务支出”支出为：1,130,898.89元占总支出48,264,167.15元的4%，主要用于其他卫生健康管理事务支出。

2100202“其他卫生健康管理事务支出”支出为：459,690.78元占总支出48,264,167.15元的1%，主要用于其他卫生健康管理事务支出。

2100201款“综合医院”支出为：500,000.00元占总支出48,264,167.15元的1%，主要用于综合医院管理支出。

2100302款“乡镇卫生院”支出为：162,745.32元占总支出48,264,167.15元的0.34%，主要用于乡镇卫生院其他基层医疗卫生机构支出。

2100408款“基本公共卫生服务”支出为：7,244,507.02元占总支出48,264,167.15元的15.01%。主要用于基本公共卫生服务支出。

2100409款“重大公共卫生服务”支出为：1,907,263.10元占总支出48,264,167.15元的3.95%。主要用于重大公共卫生服务支出。

2100410款“突发公共卫生事件应急处理”支出为：15,355,104.79元占总支出元31.812%，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。

2100699款“其他中医药支出”支出为：92,000.00元占总支出元0.19%，主要用于其他中医药支出支出。

2100716款“计划生育机构”支出为：39,900.00元占总支出48,264,167.15元的0.08%，主要用于计划生育机构支出。

2100799款“其他计划生育事务支出”支出为：7,961,690.00元占总支出48,264,167.15元的16.5%，主要用于其他计划生育事务支出支出。

2101601款“老龄卫生健康事务”支出为：30,000.00元占总支出48,264,167.15元的0.06%，主要用于老龄卫生健康事务支出。

2109901款“其他卫生健康支出”支出为：244,380.00元占总支出48,264,167.15元的0.06%，主要用于其他卫生健康支出支出。

2220511款“应急物资储备”支出为：3,500,000.00元占总支出48,264,167.15元的4.89%，主要用于应急物资储备支出。

2120802款“土地开发支出”支出为：1,479,360.00元占总支出48,264,167.15元的7.25%，主要用于土地开发支出支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为223,500.00元，支出决算为111,766.70元，完成预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为61,192.70元，完成预算的104.60%；公务接待费支出决算为50,574.00元，完成预算的30.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是受疫情影响，接待任务减少等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少111,353.30元，下降49.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,692.70元，上升4.60%；公务接待费支出决算减少97,521.00元，增下降65.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是受疫情影响，接待任务减少等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出61,192.70元，占54.75%；公务接待费支出50,574.00元，占45.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出61,192.70元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出61,192.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市卫生健康局2020年机关运行经费支出209,787.48元，与上年对比减少575,724.23元，下降73.29%，机关运行经费支出减少的主要原因分析一是2020年度一般公共预算财政拨款经费支出认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是受疫情影响，接待任务减少等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市卫生健康局部门资产总额14,354,225.36元，其中，流动资产10,669,394.21元，固定资产5,076,610.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,154,712.87元，其中固定资产增加200,230.00元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额68,472,974.85元，其中：政府采购货物支出57,438,440.25元；政府采购工程支出4,968,000.00元；政府采购服务支出6,066,534.60元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市卫生健康局共开展自评项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排48,182,267.02元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排48,182,267.02元，编制绩效目标3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

腾冲市卫生健康局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、不涉及专用名词