目录

第一部分  腾越街道腾越卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾越街道腾越卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市腾越街道腾越卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我院的卫生工作严格按照市委、市政府及市卫健局和腾越街道的要求部署，结合自身实际，认真对照《腾冲市2020年卫生工作目标责任书》，及时贯彻落实市、街道关于卫生工作的方针政策，积极推进基本公共卫生、基本医疗服务和乡村一体化管理。把2020年卫生工作责任目标逐项分解落实，按时对目标责任书进行检查，积极完成市卫健局和街道党委政府临时交付的各项工作任务，按时报送各种报表及材料，认真抓好医院精神文明和行风建设工作，加强职工政治思想学习，加强医院管理和医德医风建设。

自新冠病毒肺炎防控工作开展以来，我院严格按照上级统一部署开展防控知识全员培训，累计培训400余人次。安排医务人员对武汉等地到腾人员进行排查，配合政府对留置观察点进行医学观察及高速公路卡点排查，猴桥边境口岸防控，居家隔离人员排查及每日体温检测等工作，共排除600余人次。2020年各项公共卫生工作在去年的基础上得到进一步巩固和加强，年初制定了《公共卫生服务项目实施方案》及《公共卫生服务经费使用方案》。积极推进基本公共卫生服务，按要求完成了基本公共卫生服务项目任务指标。

腾越街道腾越卫生院坚持把加快发展卫生事业、保障群众身体健康作为最大的民生，作为老百姓共享发展成果的最大体现，规范医疗行为、提高医护质量、保障医疗安全，实现门诊和住院业务量、业务收入、技术服务水平、群众满意率等“四个提升”。我院全年出院病人3156人，出院者占用病床12436天，病床使用率72.2%。急门诊人次101770人次。保证了辖区人民群众的身体健康，让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市腾越街道腾越卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

事业单位为：腾冲市腾越街道腾越卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市腾越街道腾越卫生院2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员15人，主要是长期聘任的合同制医护人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市腾越街道腾越卫生院2020年度收入合计18,206,269.59元。其中：财政拨款收入8,374,278.60元，占总收入的46.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,822,693.00元，占总收入的53.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,297.99元，占总收入的0.05%。与上年对比增加2,579,798.03元，增加16.00%主要原因为分析：                

1、财政补助收入增加了857,054.62元，增长率为11.00%，主要是在职人员工资增长及基本公共卫生项目补助增加；

2、事业收入增加了1,727,850.00元，增长率为21.00%，主要原因是医疗水平提高从而致医疗收入增加。

3.其他利息收入减少5,106.59元。

二、支出决算情况说明

腾冲市腾越街道腾越卫生院2020年度支出合计14,687,667.69元。其中：基本支出13,884,182.69元，占总支出的94.53%；项目支出803,485.00元，占总支出的5.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加562,223.56元，增加3.00%。主要原因分析：

1、基本支出增加436,377.56元，增长率为3.00%，主要原因为药品及耗材支出增加；

2、项目支出增加125,846.00元，增长率为18.00%，主要原因为疫情防控项目资金增加；

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市腾越镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,884,182.69元。与上年对比增加436,377.56元，增长3.00%。主要原因为：

1.工资福利支出增加188,124.98元;2.商品和服务支出增加179,972.58元;3.对个人和家庭补助支出和资本性支出增加194,126.00元;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,152,610.32元,占基本支出的37.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8,731,572.37元,占基本支出的62.89%。人均235,988.00元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市腾越街道腾越卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出803,485.00元。与上年对比增加125,846.00元，增长18.00%。主要原因为：疫情防控项目资金增加125,846.00元，具体项目开支及开展工作情况:基药补助支出中387,917.00元用于村医基药补助，250,000.00元用于医院及村卫生所信息系统建设,项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市腾越街道腾越卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,269,278.60元,占本年支出合计的56.30%。与上年对比增加752,054.62元，增长10.00%。主要原因为：主要原因分析人员工资支出增加和基本公共卫生服务支出增加1.工资福利支出增加一般公共预算财政拨款支出372809.42元;2.商品和服务支出增加一般公共预算财政拨款支出167528.52元;3.对个人和家庭补助支出一般公共预算财政拨款支出7961.00元;

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

  8.社会保障和就业（类）支出460,814.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于缴纳在职人员养老保险及家庭医生签约服务中的残疾人签约服务费。

  9.卫生健康（类）支出7,808,463.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.43%。主要用于人员工资支出、日常公用经费支出（含基本公共卫生服务支出及工会经费）、项目支出（含基药补助支出及残疾人签约服务费项目资金支出）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

 

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市腾越街道腾越卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2020年腾冲市腾越街道腾越卫生院不涉及此事项；

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市腾越街道腾越卫生院2020年机关运行经费支出0.00元。腾冲市腾越街道腾越卫生院为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市腾越街道腾越卫生院资产总额19,085,181.03元，其中，流动资产8,089,849.72元，固定资产13,158,674.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,739,279.90元，其中固定资产减少15,322.00元。本年处置资产账面原值177,750.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；处置其它资产30项，账面原值177,750.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	19085181.03	8089849.72	13158674.65	9970918.65					3187756.00				1.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市腾越街道腾越卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市腾越街道腾越卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。