目录

第一部分  腾冲市北海乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市北海乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以医疗、公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　  2、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

3、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。　　

4、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

7、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、家庭医生签约服务及健康扶贫工作

认真按要求完成了家庭医生签约和健康扶贫工作，紧密将两项工作结合起来，统一思想，提高认识，明确服务对象，按需管理，提供针对性的服务质量和可持续性,让群众真正受到实惠及便利。

2、加快建立全民医保体系

城乡居民保险各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民大病保险、29种重大疾病保障政策进行宣传。

3、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。

4、开展基本公共卫生服务工作

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5、抓好党建、医德医风和行风建设

一是始终坚持“三会一课”制度，按时进行；二是抓好党员干部的思想作风建设，按照卫健局党委和乡党委的安排部署，认真组织开展“两学一做”学习教育，强化职工四个意识，进一步提高服务群众的本领，有效地推进了各项工作的发展；三是抓好了党的组织，全面落实目标管理，明确责任，实行党员联系群众制度，充分发挥党员的先锋模范作用；四是抓好党的纪律建设，认真学习有关廉政会议及文件精神，大大提高了党员干部廉政建设意识，纠正了行业不正之风；五是加强医德医风教育，提高服务质量。2020年无收受回扣、红包、乱收费、滥检查和开单提成情况发生。

6、传染病防控及突发公共卫生事件：严格落实腾冲市新冠肺炎疫情防控相关工作安排，积极服从北海乡疫情防控指挥部指挥，对各卡点进出人员进行体温检测、对湖北入腾人员、缅籍人员及家属进行每天两次体温检测、按要求对北海乡集中观察隔离点进行管理。积极按照腾冲市疫情防控指挥部要求，先后安排多名医务人员到猴桥镇交易中心进行支援。同时建立北海乡发热哨点诊室，对进入我院全部人员进行扫健康码、测体温、戴口罩，并对北海乡发热患者、新入院患者及家属进行核酸采样，安排专车送上级检测中心检测。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市北海乡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。为：腾冲市北海乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市北海乡卫生院2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人，事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市北海乡卫生院2020年度收入合计7,690,244.59元。其中：财政拨款收入4，789，863.78元，占总收入的62.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2，892，009.62元（含教育收费0.00元），占总收入的37.61%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8371.19元，占总收入的0.11%。与上年对比：上年总收入为7,090,250.47元,本年总收入为7,690,244.59元，上升8.46%,其中,上年财政补助收入为4,258,125.48元,本年为4，789，863.78元, 上升12.49%,上年事业收入为2,821,701.09元,本年为2，892，009.62元, 上升2.43%。上年其它收入为10,423.9元,本年为8,371.19元,下降19.69%。主要原因分析:

1.业务收入上升，原因为住院人次增加，医疗收入增加。

2. 财政拨款收入人员经费增加。

3. 其它收入为利息收入，专项存款资金减少则利息相应减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市北海乡卫生院2020年度支出合计7,425,840.42元。其中：基本支出6,643,438.24元，占总支出的89.46％；项目支出782,402.18元，占总支出的10.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比2019年支出合计8,156,664.8元，减少8.96%，主要原因分析我院浦发项目综合楼建设资金支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市北海乡卫生院机构正常运转的日常支出6,643,438.24元。与上年对比：2019年基本支出6，489，983.75元，增长2.36%。主要原因分析人员经费支出和商品服务支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,253,280.10元，占基本支出的48.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,390,158.14元，占基本支出的51.03%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市北海乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出782,402.18元。与上年对比2019年项目支出1,666,681.05元，减少53.06%。主要原因分析：一是根据工作任务安排，2020年将村医养老保险纳入财政预算，新增了医疗服务与保障能力提升补助资金；二是新增了重大公共卫生服务项目，用于卫生院哨点诊室建设改造。三是建设资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、残疾人事业发展补助资金支出32，661.00元，主要用于家庭医生开展残疾人康复工作；2、医疗服务与保障能力提升补助资金支出81，600.00元，主要用于支付乡村医生养老保险单位部分；3、卫生院浦发楼项目支出61，228.66元，主要用于我院浦发楼建设项目；4、基本药物制度中央和省级补助资金支出556，912.52元，主要用于卫生院信息化建设筹款、维修维护及村医生活补助；5、重大公共卫生服务项目支出50，000.00元，主要用于疫情防控哨点诊室建设改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市北海乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出4，928，835.96元,占本年支出合计的66.37%。与上年对比增加517，499.57元，增长9.5%，主要原因为2020年在职人员工资增加导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出278，061.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。

9.卫生健康（类）支出4，650，774.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.36%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市北海乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为660.00元，大于预算数。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为660.00元，大于预算数；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，我院安排救护车转运隔离人员到集中隔离点进行集中隔离，发生救护车油费660.00元，导致公务用车运行维护费支出增大，三公经费支出增大。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加229.94元，增长53.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加229.94元，增长53.47%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因分析：受新冠肺炎疫情影响，我院安排救护车转运隔离人员到集中隔离点进行集中隔离，发生救护车油费660.00元，导致公务用车运行维护费支出增大，三公经费支出增大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出660.00元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出660.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出660.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疫情期间救护车转运隔离人员到集中隔离点进行隔离发生的车辆燃料费。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

腾冲市北海乡卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市北海乡卫生院资产总额6，711，678.22元，其中，流动资产2，918，226.47元，固定资产4，938，055.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加474，541.11元，其中固定资产增加730，961.00元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市北海乡卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。