目录

第一部分 腾冲市界头镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分腾冲市界头镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是以基本医疗、公共卫生服务为主，提供预防、保健、等综合服务，加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作；做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况；积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作；开展健康卫生知识宣传，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）2020年度重点工作任务介绍。

一、人才队伍建设情况：

加快人才培养，提高队伍整体素质。我院进一步完善了《界头中心卫生院医护人员进修管理办法》，注重加强专业技术队伍建设，在认真组织诊疗技能培训和“三基三严”培训考核的基础上，鼓励医护人员到上级医院进修4人次，年内晋升为副主任医师2人，副主任护士1人 。

二、基础设施建设及硬件投入

为提升我院综合实力，完善患者就诊环境，目前概算投资653万元的门诊住院综合楼项目已完成验收，于2018年3月完工并投入使用，建设款于2020年前全部支付完。

三、家庭医生签约工作

我镇秉承家庭医生签约服务工作源于基本公共卫生工作而高于基本公共卫生工作，做好家庭医生签约服务工作是推动分级诊疗工作基本保障”的宗旨，大力倡导“交个医生团队知心朋友、畅通看病就医绿色通道、享受检查治疗政策优惠”的理念，服务团队通过签约带动服务，通过服务宣传签约。

在签约完成时，我镇家庭医生签约服务团队及时转段，由签约重点转向签约后的服务工作。

健康扶贫工作

我院深入贯彻落实《腾冲市卫生和计划生育局健康扶贫工作实施方案》，设置了专门的“建档立卡贫困户就诊窗口”，并严格按照要求完善建档立卡户信息，把贫困人口名单及时录入医院信息系统，保证让建档立卡户在就诊过程中能真正享受到各项政策优惠。针对《健康扶贫30条措施》积极开展对医务人员的培训，严格执行先诊疗后付费相关要求，确保建档立卡贫困户“看的起”病。

五、乡村卫生一体化管理工作

进一步加强村卫生所管理，明确乡村医生职责。我院定期对乡村医生进行专业知识培训，定期到村卫生所进行各项工作督导，切实加强了对村卫生所重点部位、重点环节监管，筑牢了村级卫生网底。

六、中医工作

 2020年中医诊疗1.8万多人次，大约占总诊疗人次的30%左右，其中纯中药饮片治疗约为1.2多人次，中医适宜技术诊疗6千多人次。中医住院部出院600多人次，占总出院的11%。全镇28个村卫生所均能开展中医诊疗及5种适宜技术服务，卫生所平均拥有中药164味。中医参与治疗占总诊疗人次的32%。同时在65岁以上老年人、0—36月儿童及2型糖尿病患者等人群中大力开展中医药健康管理工作。

七、公共卫生工作

1. 居民健康档案建档情况：已完成纸质居民健康档案77741份，建档率100％。电子健康档案已录入77741份，其中录入率100％。

2. 健康教育活动完成情况：共设置健教宣传黑板报栏40块，每月更新一期，完成健康咨询讲座152次，健康咨询活动8次，发放健教材料28796份。

 3.传染病报告及时率100％，传染病疫情漏报无。

 4.能按要求开展辖区卫生许可现场审核及日常监督管理工作，开展饮用水巡查280户次，学校卫生巡查168户次，公共场所巡查96户次，医疗机构126户次。

5. 0－6岁保健系统管理人数5149人。0-3岁儿童管理1804人，完成中医药服务6953人。

6.孕产妇系统管理人数695人，系统管理率100％。

7. 65岁以上老年人健康管理人数6793人，管理100％。

8. 年末高血压人数4282人，规范化管理4282人，完成比例为100%。

9. 年末糖尿病人数670人，规范化管理670人，完成比例为100%。

10. 重性精神病共筛查出335人，规范化管理335人。

八、加强城乡居民医保医疗监管，确保医保资金安全有效运行。

严格执行腾冲市城乡居民医保实施方案，完善《界头中心卫生院医保监管制度》《界头中心卫生院住院费用控制机制》等措施，将医疗服务价格、补偿标准、补偿范围、报销金额和投诉举报渠道等情况在显著位置进行了公示，增加服务透明度。

九、加强服务能力建设，规范服务行为，提升医疗服务品质

1、年初我院将药剂科3名执业药师充实到医院处方点评领导小组，加大点评力度，针对每一期点评结果及存在问题整理成药讯（年内共制作了5期），并对点评结果排名公示，对不合理医疗行为进行问责及处罚。2、成立护理部，负责组织对全院护理人员的培训、考核，真正使护理、感控及“三基三严”的培训考核成为正规化、常态化。

 严格执行感染管理控制相关规定，医疗废物处置合理，放射防护合格。

十、党风廉政建设

一年来，我院切实加强党风廉政建设责任制工作，为了维护改革、发展、稳定的大局，全面落实科学发展观，认真贯彻市、镇纪委的精神，围绕加强党的执政能力建设，狠抓党风廉政建设责任制的落实。根据责任制相关要求，我院高度重视精心组织，认真对照与界头镇党委签订的党风廉政建设责任书进行落实，一年来，通过加强学习，认真履行“一岗双责”抓党风廉政建设，贯彻落实反腐倡廉重点工作情况。严格遵守执行廉洁自律规定的情况。通过深入学习《医务人员医德规范》、开展《医德医风专项治理活动》，严格按照物价部门的收费标准进行服务性收费，落实收支两条线管理规定；继续推行院务公开，做到办事公开，办事结果公开，自觉接受群众监督；人员安排，做到任人唯贤。一年来我院全体党员及院领导班子成员党风廉政建设和反腐意识不断提高，全院职工的职业道德、医务人员仪表端正，语言文明、态度和蔼、礼貌服务，树立白衣天使良好社会形象，医院党风廉政建设跃上一个新台阶。

十一、强化安全，创平安医院建设

一是落实安全责任制，明确各级安全责任体系。二是完善医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理、便捷高效。三是重点加强提高医疗质量，改善服务态度，建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷。四是重点落实重点部位的防范措施。重点检查配电房、高压消毒灭菌锅、药库药房等安全措施落实情况、管理到位情况，无安全事故发生。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市界头镇中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位1个，腾冲市界头镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市界头镇中心卫生院2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市界头镇中心卫生院2020年度收入合计26,837,156.06元。其中：财政拨款收入13,793,172.26元，占总收入的51.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入13,029,823.2元（含教育收费0元），占总收入的48.55%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14,160.28元，占总收入的0.06%。2020年总收入与上年对比减少1,425,940元，下降5.04%，主要原因:2020年单位因疫情原因医疗业务下降以至事业收入下降。

二、支出决算情况说明

腾冲市界头镇中心卫生院2020年度支出合计25,034,856.92元。其中：基本支出21,940,956.92元，占总支出的87.64％；项目支出3,093,900元，占总支出的12.36％。2020年度总支出与上年对比减少182,329.81元，下降0.72%，主要原因2020年维修（护）费下降。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市界头镇中心卫生院机构正常运转的日常支出21,940,956.92元。与上年对比增加7,164,910.04元，增长3.37%，主要原因商品和服务支出增加（专用材料、维修(护)、劳务）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,804,232元，占基本支出的40.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11,301,692.31元，占基本支出的51.51％；对家庭和个人补助支出501,032元，占基本支出的2.28％；资本性支出（购买医疗专用设备）1,334,000元，占基本支出的6.08％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市界头镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,093,900元,主要是用于2020年残疾人家庭医生15,576.00元,心脑血管救治站389,000.00元,住院综合楼建设807,206.00元,基药补助1,861,574.00元,重大公共卫生经费20,544.00元。与上年对比下降898,820.85元，下降22.51%，主要原因分析2019年住院综合楼建设已完工，2020年此项目已结束，故项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市界头镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出13,878,751.56元,占本年支出合计的55.43%。与上年对比增加2,002,289.74元，增长16.85%，主要原因公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出788,,100.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%，主要用于机关事业养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出13,090,651.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.32%，主要用：人员经费、商品和服务支出中的村医劳务支出、公卫经费支出的专用材料支出、村医生活补助、基药补助、遗嘱补助等一般公共预算财政支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市界头镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000元，支出决算为43,003元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43,003元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；受继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。受疫情影响，接待任务减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2,912.38元，增长7.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,312.38元，增长7.26%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43,003元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43,003元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43,003元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公卫科所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市界头镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00。其中:行政单位0单位,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，参照公务员法管理事业单位0单位、0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市界头镇中心卫生院资产总额36,375,821.83元，其中，流动资产14,749,619.44元，固定资产32,522,835.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,003元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,140,299.79元，其中固定资产增加5,140,299.79元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	36,375,821.83	14,749,619.44	32,522,835.42	18,114,447.42	527,500.04	7,818,000			6,062,887.6		0	0	9,003
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

界头镇中心卫生院无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2020部门整体支出绩效自评报告

部门基本情况：腾冲市界头镇中心卫生院位于腾冲市北部，是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，辖区内有28个村卫生所，共有村医100名。主要开展医疗卫生、预防保健、公共卫生、计划生育等诊疗项目。2020年年末在职职工总数为106人，（含在编职工58人，合同制职工48人），部门绩效目标的设立情况：腾冲市界头镇中心卫生院成立以张传礼院长为组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了保障。制定绩效评价体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行等指标进行评价。

部门整体收支情况：2020年初年结余666,910.75元2020年总收入26,837,156.06元。其中：财政拨款收入13,793,172.26元，事业收入13,029,823.52元，其他收入14,160.28元。2020年度支出合计25,034,856.92元，收支结余2,469,209.89元。

部门预算管理制度建设情况：根据上级预算管理相关要求，我院制定了腾冲市界头镇卫生院预算管理制度，主要是对我院预算编制、预算管理、预算编制流程、预算审核、预算监督检查和绩效管理等，做出了明文规定，并严格执行。就绩效自评的对象、内容、评价方式、自评的工作程序、自评结果及其应用等做了明确规定和提出了具体要求。

绩效自评工作情况

绩效自评的目的：通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

自评组织过程：①前期准备。2020年年底，各科室进行工作总结，尤其是对2020年度工作开展情况进行了认真总结；召开全院干部职工大会，对活动情况进行全面总结，各科室发言，提出存在的主要问题，并形成文字材料。②组织实施。按要求进行自评，并上报自评报告。

评价情况分析及综合评价结论

一切工作以质量为核心；不断提高医务人员业务能力和服务意识；一切服务以病人满意为标准；采取措施强化医疗质量管理。

存在的问题和整改情况

（1）预算资金绩效管理意识欠缺；（2）未严格执行单位内部控制制度；（3）财务管理及会计核算方面存在一些问题；（4）单位固定资产部分未贴标识。整改情况：①增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理；②以“创建人民群众满意卫生院”为工作目标，加强单位内部控制管理，改善医院就医环境，加强医疗服务水平；③加强预算资金管理，提高财政资金使用效益。

绩效自评结果应用

建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。（1）对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持；（2）对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评。

主要经验及做法

（1）是事业单位的性质，资金多为财政拨款，如何管好用好财政资金，减少或防止个人贪污、非法侵占国有资产，必须建立和有效实施内部控制制度，使得事业单位的经济活动按照制度有章可循，规范各类收支行为，确保收入及时入账，未设账外账，合理支出。避免财务工作的随意性，造成国有资产不正当流失，从源头上保障财政资金的安全完整。

（2）合理保证财务信息的真实可靠

有效的内部控制制度，可以规范单位的工作流程，不相容岗位分离，相互牵制，杜绝单位内部人员做假账、弄虚作假，串通舞弊，进而保证财务信息的真实可靠

（3）维护单位正常运行，实现更好地发展国库集中支付制度、事业单位分类、政府采购，公务卡制度，这些措施要求行政事业单位加强内部控制建设，规范单位正常运行，适应各项改革，实现单位发展战略。

通过内控的实施要求,我院在推进制度建设、培养人才队伍、防范财务风险等方面所取得的一定成效,进一步健全了各项机制、加大内部控制培训力度、提高了内控认识及信息化水平等。

其他需说明的情况

无。

（五）部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。