目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市卫生健康局监督执法所为参照公务员法管理的事业单位，副科级。参照公务员法管理编制20名，内设6个股级机构。

部门主要职能是：（一）组织实施全市卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。（二）负责法律、法规和规章规定的由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作。（三）依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、毒麻药品和传染病防治的卫生监督工作。（四）负责开展有关健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣有关健康的产品。（五）负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为（六）负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作，开展全市卫生监督员的培训工作。（七）负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作；（八）根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。（九）负责全市卫生监督协管工作的组织、指导和管理。（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项；承担市卫生健康局授权和委托办理的其他工作。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

当年因机构改革，单位名称从腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所变更为腾冲市卫生健康局监督执法所。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

当年无人员变动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓实单位管理，提升管理水平。健全完善了单位管理制度，加强了单位的学习培训，努力提高卫生监督执法队伍的执法能力。

2.抓实卫生行政许可服务，办结医疗机构执业登记、公共场所卫生许可证核发、医护人员注册等8类卫生行政许可共计1876件次，公示率100%，群众满意率达98%以上。

 3.扎实开展新冠疫情防控卫生监督检查。在今年初突如其来的新冠肺炎防控工作中，全所职工放弃休息，发扬不怕苦不怕累的精神，深入各级各类医疗卫生单位、宾馆酒店、商场超市等公共场所开展监督指导，检查各级各类经营单位2000余户次，出具卫生监督意见书500余份，依法取缔疫情期间“顶风作案”的“黑诊所”7户，其中进行卫生行政处罚6起、罚没款20.30万元，移送公安机关1起，切实发挥了卫生监督队伍在新冠疫情防控中的卫生法治保障作用。

4.抓实日常卫生监督执法工作。对公共场所、学校、放射诊疗、饮用水、餐饮具集中消毒单位、消毒产品、毒麻药品、传染病防治、计划生育等行业开展卫生监督检查，组织开展各类监督检查2000余户次，共查处卫生健康违法行政处罚案件123件，罚款30余万元，依法对处罚情况向社会进行了公开。

5.全力做好国家卫生城市复审和“常消毒”工作。一是扎实开展国家卫生城市的复审工作，对标对表，查缺补漏，加大对“四小行业”、医疗机构、学校、饮用水、厂矿企业等行业的监督检查和服务力度，创卫工作顺利通过省级验收。二是切实抓好“常消毒”工作，召开住宿业负责人“常消毒”培训会议，制作“常消毒”公示牌826块，登记本1000本发给住宿行业，积极深入医疗卫生机构、住宿行业开展监督指导服务，指导服务对象做好“常消毒”和“常消毒微信小程序”注册使用工作，扎实推进“常消毒”工作的开展。

6.国家随机监督抽查任务数为352户，关闭 28 户。其中：公共场所243户、学校45所、医疗卫生18户、放射卫生7户、传染病防治19户、计划生育20户、餐饮具集中消毒服务单位2户。监督完成率99.44%，任务完成率为92.09% ，国家随机监督抽查任务完结率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市卫生健康局监督执法所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

    参照公务员法管理的事业单位：腾冲市卫生健康局监督执法所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市卫生健康局监督执法所2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市卫生健康局监督执法所2020年度收入合计4,065,892.08元。其中：财政拨款收入4,065,892.08元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加253,156.48元，增长6.64%，元，主要原因是:增加了项目收入和人员经费。

二、支出决算情况说明

腾冲市卫生健康局监督执法所2020年度支出合计4,153,170.94元。其中：基本支出3,357,692.08元，占总支出的80.85％；项目支出795,478.86元，占总支出的19.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加172,645.09元，增长4.66%，主要原因:项目支出增加及人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障本单位正常运转的日常支出3,357,692.08元。与上年对比增加94,683.48元，增长2.9%，增加主要原因为：公用经费及各类保险支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,695,486.72元，占基本支出的80.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费66,205.36元，占基本支出的19.72％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出795,478.86元。与上年对比增加181,392.44元，增长29.54%，主要原因是招聘了4名执法辅助人员，增加了执法辅助人员的劳务费支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生经费支出748,793.54元，比上年增加426,736元，增长132.50%。主要原因是当年国家抽检经费由上年的2100409款重大公共卫生调至2100408款基本公共卫生，用于卫生监督协管员的工资、各种保险、办公设备购置及开展双随机工作的差旅费支出等。

2.重大公共卫生经费支出46685.32元,比上年减少245343.56元,下降84.01%,下降主要原因是当年国家抽检经费由上年的主要原因是当年国家抽检经费由上年的2100409款重大公共卫生调至2100408款基本公共卫生，支出主要用于开展重大公共卫生工作的差旅费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局监督执法所2020年度一般公共预算财政拨款支出4,153,170.94元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加276,075.92元，增长7.12%,主要原因是增加了项目支出和人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出257,650.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.20%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3,895,520.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.80%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局监督执法所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53,750.00元，支出决算为40,175.86元，完成预算的74.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30,390.86元，完成预算的69.46%；公务接待费支出决算为9,785.00元，完成预算的97.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是受疫情影响，接待任务减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少700.60元，下降1.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少311.60元，下降1.02%；公务接待费支出决算减少389.00元，下降3.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是受疫情影响，接待任务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,390.86元，占75.64%；公务接待费支出9,785.00元，占24.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,390.86元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,390.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急保障车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市卫生健康局监督执法所2020年机关运行经费支出662,205.36元，与上年对比增加13,328.68元，增长2.52%，主要原因是工作任务加重,办公费用支出增加。

部门机关运行经费主要用于:

1.办公费：163,396.78元；

2.印刷费:19,982元

3.水费：582.90元；

4.电费:5,119.20元；

5.邮电费：23,712.49元

6.差旅费：85,380.77元；

7.公务接待费：9,785.00元；

8.专用材料费:68,930.00元

9.劳务费：43,900.00元；

10.工会经费：33,585.36元；

11.公务用车运行维护费：30,390.86元；

12.其他交通费用：176,300.00元；

13.其他商品和服务支出：1,140.00元；

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市卫生健康局监督执法所资产总额4,275,957.65元，其中，流动资产290,250.02元，固定资产3,985,706.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47006.20元，其中固定资产增加196,980元。本年处置资产账面原值166,188.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；处置其它资产38项，账面原值166,188.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市卫生健康局监督执法所共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排250,000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。