目录

第一部分 腾冲市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心创建于1953年，原为腾冲县妇幼保健所，后改为腾冲县妇幼保健站，1995年改为腾冲县妇幼保健院，2015年10月与腾冲县计划生育服务站合并为腾冲市妇幼保健计划生育服务中心。2019年7月18日正式搬迁至现址执业，医院总占地面积7447.51平方米，建筑面积7427.32平方米，业务用房面积5802平方米。是集保健、临床、科研为一体的二级妇幼保健院，1996年被中国爱婴医院最高审批委员会正式批准为“爱婴医院”。医院有编制58人，现有职工251人，在职员工125人，内部用工（包括返聘人员）126人，卫生专业技术人员236人，占职工总数94.02%。其中正高职称2人，副高职称22人，中级职称36人；有执业医师72人（含助理医师2人），执业护士120人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

孕产妇健康管理工作

1. 我市孕产妇健康管理按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《孕产期保健工作规范》（卫妇社发﹝2011﹞56号）及《腾冲市孕产妇妊娠风险评估与管理实施方案（试行）》（腾卫健发〔2019〕70号）、《腾冲市 2020年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》腾卫健发〔2020〕46 号等相关规范要求开展，在全市推广使用并完善更新孕产妇健康管理电子台账，确保了县乡村三级数据信息统一，孕产妇底子清、信息明；着重落实孕产妇妊娠风险评估与管理，督促各机构规范筛查及转诊高危孕产妇，按照分级管理原则由各机构建立专案，管理继续实行“三定”原则、全程动态追踪随访原则，责任明确到人。

2. 结合腾冲市疫情防控形势，印发《妊娠合并新型冠状病毒感染应急防控工作预案》，下发妊娠合并新型冠状病毒感染管理策略建议及专家建议；按照腾冲市卫健局安排，与小西卫生院共同商讨隔离产房设置，妇幼保健院准备相应物资。

3. 安排孕产保健部筛查孕产期临近的孕妇，提前落实是否需要救护车接诊，对确定无交通工具且乡镇卫生院无法转运的，由我院救护车免费接诊。2020年1月30日-2月5日，由院长带领基层科主任到全市乡镇卫生院开展了疫情防控期间保障母婴安全工作督导部署，结合各乡镇交通、车辆、人员等情况综合分析讨论，并将我院24小时急救电话、院长及孕产妇专管人员电话再次告知乡镇卫生院和村卫生所，要求在发生孕产妇需住院或急救时及时电话联系，我院将及时出动车辆及人员。疫情防控期间共免费接诊孕产妇17人次，未发生孕妇因交通因素在家分娩现象。

4. 3月份对全市21个乡镇卫生院、4个县级助产机构开展了母婴安全保障能力调查，撰写调查报告并提交卫健局，查找了影响我市母婴安全保障的问题和困难，提出相应整改措施建议。

5. 根据省、市、县孕产妇死亡监测方案及干预措施，在全市范围内开展监测工作，每半年开展一次危重症孕产妇评审，通过对孕产妇危重症病例进行从入院至出院全医疗过程的回顾性分析，提出改进措施和评估改进效果，以提高医务人员对孕产妇危重症的早期识别、及时、正确的干预与救治能力，有助于产科质量的改进，提高产科服务能力，从而有利于减少医院内孕产妇死亡和产科危重症的严重程度以及减少医疗纠纷，实现产科质量的提高和预防孕产妇死亡的关口前移，最终达到进一步降低孕产妇死亡率。经村、乡、县逐级核实，调查上报，2020年全市孕产妇死亡1人，对乡、村进行孕产妇死亡监测质量控制，年终对界头镇、明光镇进行出生死亡漏报调查，并与疾控、公安、民政等部门核对，2020年全市育龄妇女共死亡101人，上报93人、补报8人，漏报率为0.08%；孕产妇死亡1人，上报1人，漏报率为0。

6. 2020年，全市活产数5906人，产妇数5853人，产前检查人数5837人，率98.83%，较2019年升高0.11个百分点；产妇孕早期检查人数5533人，率93.68%，较2019年升高12.32个百分点；产妇系统管理5500人，管理率93.13%，较2019年升高21.84个百分点；产前筛查4356人、筛查率74.42%，产前诊断17人、产前诊断率0.29%，产前诊断确诊人数0；住院分娩5905人，住院分娩率99.98%；产妇产后访视5804人，访视率98.27%；低出生体重儿316人，率5.35%，较2020年上升0.50个百分点；早产儿数326人、率5.52%；产妇中重度贫血患病人数39人，率0.67%；筛查高危产妇612人（妊娠风险评估橙色、红色及紫色），筛查率10.46%；高危产妇管理612人，管理率100%；高危住院分娩612人，高危住院分娩率100%；孕产妇总数9036人，高危孕产妇（含黄色、橙色、红色及紫色）3630人，占比40.17%；剖宫产活产数1687人，剖宫产率28.56%，较2019年升高0.94个百分点；新生儿破伤风发生率为0；孕产妇死亡1人，死亡率16.93/10万。

7. 2020年全市危急孕产妇发生168人，抢救成功167人，抢救成功率99.40%，死亡1人。危急孕产妇抢救及严重产科并发症救治特批20人，补助金额11.75万元。母婴急救绿色通道的畅通，保证了我市危急孕产妇和危重儿童能得到及时的转诊抢救。

0-6岁儿童健康管理工作

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《腾冲市高危儿童管理方案（试行）》、《腾冲市 2020 年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》腾卫健发〔2020〕46 号等相关规范要求开展儿童健康管理工作，全面进行了儿童体检，营养评价及分析反馈，大力推广儿童生长发育监测和科学喂养指导工作，并进行体弱（高危）儿童的筛查和管理，落实0-6岁儿童眼保健及视力筛查，在0-36个月儿童保健服务中加入了中医药保健知识服务。针对2019年新生儿窒息死亡占比较高的情况，对全市助产机构产、儿科医生进行了窒息复苏培训；腾冲市人民医院、妇幼保健院通过了保山市危重儿童救治中心建设评审。软硬件的提升，提高了危重儿童救治能力和水平。

2020年，我市0-6岁儿童46340人，5岁以下儿童32875人，3岁以下儿童18595人。0-6岁儿童健康管理44437人，健康管理率95.89%，较2019年升高0.23个百分点；3岁以下儿童系统管理17795人，管理率95.70%；新生儿访视5793人，新生儿访视率98.09%；5岁以下儿童死亡38人，死亡率6.43‰，较2019年下降1.03个千分点；婴儿死亡27人，死亡率4.57‰，较2019年下降1.69个千分点;新生儿死15人，死亡率2.54‰，较2019年下降2.23个千分点；6个月内母乳喂养率96.74%，较2019年上升2.97个百分点；6个月内纯母乳喂养率67.87%，较2019年上升26.23个百分点；0-6岁儿童眼保健和视力检查人数44289人，检查覆盖率95.57%，较2019年上升0.88个百分点；6岁儿童视力检查人数7233人、视力不良检出人数135人、检出率1.87%；5岁以下儿童中重度贫血患病人数87人，患病率0.31%。

2020年全市托幼机构93家，其中：幼儿园76家，托儿所17家，在园儿童13100人，当年进行体检12304人，在托儿童571人。年内我院对城区11家托幼机构进行卫生保健指导及管理，对入园新生及在园在托老生进行健康体检:应检人数5636人，实检人数5636人，体检率100%，检出缺点和疾病3431人，占60.88%；患病率从高到低依次为龋齿、生殖器异常、心脏杂音、佝偻病、视力不良、贫血、超重、发育迟缓、低体重、肥胖。

居民健康档案管理

1. 2020年，全市21家乡镇卫生院完成了档案的规范整理，乡镇卫生院均建立了规范的档案管理室并将所有基础档案收归乡镇管理，尚有明光2个村、界头大部分重点人群档案未收归卫生院管理，五合乡档案未完全上架。通过统一的规范整理，使我市居民健康档案质量得到了提升。各乡镇卫生院均有专人负责居民健康档案管理，进一步规范了档案管理制度和岗位职责；建立了统一的《居民健康档案管理登记册》和各类重点人群服务登记册；电子档案管理工作稳步推进。

2. 2020年，全市累计建立居民健康档案669797份，建档率96.85%；建立电子健康档案668884份，电子建档率96.72%；档案中有动态记录的档案217486份，档案使用率32.47%。

健康教育工作

1. 制作健康教育宣传资料

2020年健康教育科制作了 49种内容98000 份健康教育处方/折页、册，5000份宣传工作笔记本，发放到我院各个科室和辖区各医疗机构。

开展健康知识讲座

每周开展1次孕妇学校宣教、育儿学校，分别到腾越镇、界头、明光、固东、和顺、猴桥、芒棒、第三幼儿园等开展社区健康教育知识讲座9期，开展公众健康咨询活动8次，设置户外宣传栏4块，科室宣传栏6块，更新内容15期，科室宣传栏更换宣传栏内容8期；通过317护向6099位患者推送宣教信息116146条。新增阅读量52631条，2020年阅读率45.31%；通过手机短信向全市孕产妇发送健康知识宣教信息100026条；通过我院微信公众平台推送健康宣教信息25条，阅读人数31986人；举办医院职工健康教育培训2次，入职新员工健康教育培训一次，辖区妇幼健康教育人员培训4次；为腾冲市健康教育设计制作妇幼健康教育宣传折页模板6种内容，分别为《避孕知识》、《宫颈癌、乳腺癌防治知识》、《母乳喂养好》、《地中海贫血筛查》、《妊娠期糖尿病防治》、《产前检查知识连环画》等。

积极创建健康促进医院

根据《腾冲市卫生健康局关于印发腾冲市健康促进医院创建工作方案的通知》精神积极推进健康促进医院创建工作，成立了我院健康促进医院创建工作领导小组，制定了实施方案和工作计划，各项工作按照计划有序开展。

职工健康管理

对全体职工进行了1次健康体检，建立健康档案，开展健康评估。根据员工主要健康问题，开展健康管理，有具体的干预措施。组织全院职工文体活动、科室集体烧烤等活动，丰富了员工生活，提高了医院凝聚力。

无烟医院工作

加强医院组织领导，设立了无烟医院工作领导小组，明确控烟工作职责，分工明确。建立了控烟工作及奖惩制度、劝阻吸烟工作制度、控烟巡视工作制度；将控烟奖惩制度纳入医院奖惩和绩效考核。开展控烟宣传2次，全院控烟培训2次，完善更新了“禁止吸烟”的醒目标识。

新生儿疾病筛查工作

1. 2020年4月1日起，遗传代谢性疾病筛查工作由保山市新筛分中心接管，原阳性病例管理继续由昆医附一院指导。

2. 2020年，开展新生儿遗传代谢病筛查5444人，机构内活产6037人，筛查率90.18%，确诊先天性甲状腺功能减低症1人、高TSH血症11人、G6PD缺乏症23人、高苯丙氨酸血症1人，均规范服药或定期随访中；开展新生儿听力筛查5742人，筛查率95.11%，确诊听力障碍4人。

3. 活产5906人中遗传代谢性疾病筛查人数5850人，筛查率99.05%；听力筛查5847人，筛查率99.00%。

婚前医学检查工作

2020年，各婚检机构均按要求开展工作，2020年全市结婚登记4114对，婚前5130人，婚检率62.35%；检出疾病287人，疾病检出率5.59%，其中指定传染病142人、性传播疾病62人。地中海贫血筛查任务500对，完成901人，任务完成率90.10%。其中:妇幼保健院婚检3087人。

农村妇女两癌、妇女常见病筛查项目

1. 2020年结合健康扶贫工作要求，目标人群为全市所有35-64岁建档立卡贫困妇女，明光镇开展妇女常见病筛查项目800人，其余乡镇完成宫颈癌、乳腺癌筛查项目8398人，共9198人。

2. 于2020年4月6-15日在妇幼保健院内开展带教培训，由腾越、清水、马站、勐连、和顺组织目标人群到妇幼保健院开展初筛，其他乡镇安排妇幼专干、妇产科医生、检验科医生、乳腺触诊医生、超声科医生参加现场带教培训，共培训87人，完成“两癌”检查532人。

3. 2020年，全市20个乡镇卫生院共完成宫颈癌检查5991人、乳腺癌检查6188人，明光镇完成省级妇女常见病筛查800人。共筛出宫颈低级别病变94人、高级别病变22人、原位腺癌1人、浸润癌2人，治疗25人；筛出乳腺浸润性导管癌3人，治疗3人。

4. 全市妇女常见病筛查目标人群68688人，筛查51798人，筛查率75.41%。

“三病”管理工作开展情况 

按照相关规范要求开展工作，通过建立健全规章制度和组织机构，加大工作管理制度，完善了全市预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断工作流程，预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播信息渠道进一步规范、通畅，全市范围内以村为单位逐步建立、完善育龄妇女意愿妊娠台账。孕妇孕早期接受艾滋病、乙肝、梅毒检测率84.38%；18月龄儿童抗体检测均为阴性。

2020年，完成孕产妇三病检测6065人，孕产妇检出HIV阳性23人，检出阳性率0.38%；检出梅毒阳性34人，阳性检出率0.56%；检出乙肝阳性98人，阳性检出率1.62%。

 婚检保健人群HIV、梅毒检测5506人，婚检HIV检出阳性人数30人，检出阳性率0.54%（男14人、阳性率0.50%，女16人、阳性率0.60%），梅毒检出阳性16人，阳性率0.29%（男7人、阳性率0.25%，女9人、阳性率0.32%）。

 管理HIV阳性孕产妇25人，终止妊娠2人，分娩11人，均接受母婴阻断服务，母婴阻断率100%，正在服药12人；12—18月应检暴露儿童9人，实际检测9人，检测率100%，检测阴性9人。

 管理乙肝阳性孕产妇157人，终止妊娠11人，分娩产妇93人，死胎死产1人，活产94人，94人接种免疫球蛋白，及时接种免疫球蛋白92人，免疫球蛋白接及时接种种率97.87%，暴露儿童检测114人，阴性114人。

 管理梅毒产妇25人，终止妊娠1人，分娩24人，活产25人，规范阻断服务23人，规范阻断率：95.83%， 配偶检测25人，阴性23人，阳性2人，2人均接受了驱梅治疗，暴露儿童排除感染19人，转出1人，继续随访19人。

0-14岁儿童先天性心脏病筛查工作

2020年，腾冲市妇幼保健院院内活产数2185人、新生儿先心病筛查2037人，筛查率93.23%；腾冲市人民医院院内活产数3141人、先心病筛查2994人，筛查率95.32%；腾冲市中医医院院内活产数247人，自9月份开始筛查，共行先心病筛查76人，筛查率30.77%。共筛出阳性患儿18人（妇幼5人、人民医院13人），其中卵圆孔未闭6人、动脉导管未闭3人、其他4人。  

2014-2020年累计开展先心病筛查17.91万人，筛查出患儿417人，行手术治疗157人。

出生缺陷监测

2020年我市按照《云南省出生缺陷医院监测方案（2015版）》及《关于印发云南省出生缺陷综合防治实施方案的通知》（云卫办妇幼发〔2019〕7号）的要求开展出生缺陷监测工作，监测医院为市人民医院和妇幼保健院，共上报各类出生缺陷105例、发生率196.67/万。

出生医学证明管理工作

1. 2020年我市严格按照《中华人民共和国母婴保健法》、《国务院办公厅关于解决无户口人员登记户口问题的意见》（国发办〔2015〕96号）、《国家卫生计生委办公厅关于进一步加强出生医学证明管理的通知》（国卫办妇幼发〔2015〕13号）、《云南省公安机关户籍业务办理工作规范》、《保山市公安局关于印发进一步推进户籍制度改革实施细则（试行）》及出生医学证明管理工作指导手册要求开展工作，并及时传达《保山市卫生和计划生育委员会 保山市公安局关于进一步规范无《出生医学证明》人员户口登记相关事宜的通知》（保卫计发〔2016〕108 号）及腾卫计发〔2016〕39号文件执行发放管理工作，所有签发存根后均附有新生儿父母亲有效身份证件，进一步完善了相关工作台账、登记表；各机构完善了出入库制度，有专人管理，做到证、章分开。所有医疗助产机构均使用《出生医学证明》管理信息系统，实现与国家联通实时签发并管理出生证明信息。

2. 结合季度督导，对所有签发机构做了督查，明光、猴桥、中和、芒棒、团田、新华空白证件保存“三铁”未配备齐全；猴桥镇出生医学证明管理制度未结合自身情况、格式不规范，无信息安全和保密制度；中和、五合更换人员后未签署终身承诺书。

3. 年内协助调查了5份出生医学证明信息，均为有效、真实。

4. 2020年从保山市妇幼保健院领取新版《出生医学证明》6000份，各助产机构住院分娩活产数6037人，机构内首次签发5665份，首次签发率93.84%；换发18份、补发77份、机构外首次签发（均为母亲身份无法核查的外籍人员，父亲与孩子做亲子鉴定后签发）15份、因填写或打印错误作废13份，废证率0.22%；未发生遗失、被盗、违规发放等情况。

孕前优生及药具管理

1. 2020年免费发放叶酸5437人，22022瓶，完成率108.74%。结合我市的文化、科技、卫生“三下乡”、科普宣传周、6·26禁毒日，世界人口日、12·1防艾宣传日、宫颈癌筛查、“三查”等活动广泛宣传和发放药具，今年调入药具385791.46元，调出205315.46元，库存180476.00元（库存大的原因是12月23日保山调拨收货，但是国网已经关闭出入库系统）。药具使用率、有效率、随访率均在95%以上，育龄群众对药具知晓率达95%以上。通过广泛宣传，提高了群众对避孕药具知识知晓率。让育龄群众使用上安全、有效、适宜的避孕药具。

3. 2020年，我市共有药具管理员242人（卫生），避孕药具免费发放点264个。由卫健局牵头，多部门合作对宾馆、酒店、旅馆、娱乐场所进行安全摆放及销售情况检查2次，对查出的问题及时纠正，全年共发放防艾套329898只，药具自助发放机16台正常运行。有效遏制了我市的艾滋病经性途径传播，进一步提高了我市经营性娱乐场所、KTV、宾馆、酒店经营业主规范摆放安全套的意识，车站、重点建设工地、劳务市场、厂矿免费安全套发放的覆盖率，提高了安全套的可及性，为防治艾滋病提供有力物质保障，对推广使用安全套防治艾滋病工程的顺利实施起到了良好的促进作用。辖区内共有药具免费发放点264个，共为各类人群发放安全套329898只。在宾馆、酒店、旅馆、招待所、路边小旅店等提供住宿的公共场所和营业性娱乐场所摆放安全套，星级和非星级宾馆安全套摆放率达100%，路边小旅店达100%，经营性公共娱乐场所安全套提供率达95%。优生完成4056对，8010人。

基层指导工作

按照妇幼卫生项目工作要求，每季度至少到各乡镇督促、指导开展工作一次；1-2月结合新冠疫情防控要求对全市乡镇卫生院做了督导；3月份对全市21个乡镇卫生院、4个县级助产机构开展了母婴安全保障能力调查；4-6月到项目乡镇开展“两癌”筛查培训指导；妇幼卫生工作出现问题较多、技术力量较薄弱的乡或村分别进行了重点指导。2020年共下乡1105人次。

传染病上报、死因监测等工作

1. 2020年上半年共诊断传染病351例、共14类病例；无甲类传染病，共报告乙类传染病6种、丙类传染病4种 、其他传染病4种；传染病报告完整、及时率100%，传染病网络直报规范、及时率100%；无传染病漏报。

2. 2020年下达霍乱标本采集任务数20份，我院采集24份，任务完成率120%。

3. 2020年自愿咨询检测下达任务数100份，完成100份，完成率100%；PITC检测19054人次，HIV初筛阳性146人，重阳109人，新发阳性14人，疾控复检阴性23人。

4. 丙肝:丙肝抗体检测阳性74人，核酸检测67人，核酸检测率为90.54%，其中阳性11人，上报11人，核酸检测阴性56人；未检测7人。

5. 根据腾冲市卫计局的要求，我院为食源性疾病的监测哨点，全年监测任务数120例，上报120例，完成率100%。

6. 2020年院内死亡2人，填报死因监测卡2例，无漏报；高血压/糖尿病转诊98人；填写肿瘤报告37例，无漏报。

严格按城镇居民医疗保险要求开展工作

1. 2020年1月至12月城乡居民医保结算6453人次，住院总费用1514.87万元，医保资金统筹支付1031.69万元（其中：生育报销1657人，减免费用326.05万元）；城镇职工门诊医保结算人次13729人次，结算总费用391.07万元，医保资金统筹支付金额33.26万元。城镇职工住院人次156人，住院总费用43.67万元，医保资金统筹支付30.46万元（其中：生育报销64人，减免费用14.45万元）；城乡居民大病报销49人次，报销费用1.67万元；建档立卡户兜底保障减免2.93万元，医疗救助减免14.22万元。

2. 本年度资金额度情况：职工医保指标经费20.92万元，1-12月已报销30.46万元，超指标9.54万元，超标率45.6%。居民医保指标经费1002.97万元，1-12月已报销1031.69万元，超指标28.72万元，超标率2.86%。

3. 全年报销比例为67.91%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，财政全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员125人（含参公管理事业人员0人）。其他人员126人，主要是临床医技合同制人员。离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入合计90,982,634.28元。其中：财政拨款收入22,008,119.32元，占总收入的24.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入64,759,647.87元（含教育收费0.00元），占总收入的71.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,214,867.09元，占总收入的4.63%。与上年对比增加9,614,455.33元，增长11.82%，主要原因分析业务量及业务收入稍增；人员增加，财政对基本人员经费及项目拨款经费支持力度增大。

二、支出决算情况说明

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2020年度支出合计88,787,098.23万元。其中：基本支出81,294,395.98万元，占总支出的91.56％；项目支出7,492,702.25万元，占总支出的8.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加8,118,353.43元，增长10.06%，主要原因分析：我单位本年度在各级领导的带领和支持下，申报通过“二级甲等”保健院的评审，这使我单位从人员配置、精神面貌及职业素养、还是医疗服务等方面都得到了提升，随着单位业务量的增加，疫情防控更是成为日常工作的重中之重，单位对人员支出及单位运转支出投入增大。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机构正常运转的日常支出81,294,395.98元。与上年对比增加5,383,140.24元，增长7.09%，主要原因分析为人员增加，财政对基本工资及社会保险缴费投入增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,635,737.36元，占基本支出的16.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费51,399,086.81元，占基本支出的63.23％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,492,702.25元。与上年4,757,489.06元对比增加2,735,213.19元，增长57.49%，主要原因分析为：腾财社〔2020〕106号文新增医疗保障服务能力资金100,000.00元；腾财社〔2020〕60号文新增新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金1,000,000.00元；腾财社〔2020〕99号文新增医疗服务保障能力提升资金2,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：腾财社〔2020〕106号文新增医疗保障服务能力资金直接支付给受到优秀抗疫表彰个人的个人；腾财社〔2020〕60号文新增新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金用于支付疫情期间绿色通道设备购置螺旋CT一台，设备原值6,928,000.00元；腾财社〔2020〕99号文新增医疗服务保障能力提升资金用于购置设备全自动染色体分析仪1,224,000.00元，设备原值1,360,000.00元；购置设备全自动生化分析仪776,000.00元，设备原值1,827,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出22,054,021.57元,占本年支出合计的24.84%。与上年17,737,623.32元对比增加4,316,398.25元，增长27.33%，本年度基本人员经费支出及项目经费支出都有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22,054,021.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。其中：基本支出14,561,319.32元，项目支出7,446,800.00元；基本支出中人员经费支出14,009,940.96元，公用经费支出551,378.36元，项目支出7,492,702.25元。结余结转2,138,854.55元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,502,690.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出20,551,330.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.19%。主要用于其他卫生健康管理事务支出-抗疫表彰人员补助支出100,000.00元，机构人员工资及公用经费支出11,716,352.36元，基本公共卫生服务支出2,162,180.47元，重大公共卫生服务支出2,230,521.78元，突发公共卫生事件应急处理1,000,000.00元，事业单位医疗支出1,342,276.08元，其他卫生健康支出2,000,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37,914.63元，支出决算为37,914.63元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为37,914.63元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年36,585.80增加1,328.83元，增长3.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1,328.83元，增长3.63%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算数相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,914.63元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37,914.63元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37,914.63元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于救护车及基本公共卫生公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中:行政单位0单位，2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，参照公务员法管理事业单位0单位、2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市妇幼保健计划生育服务中心资产总额83,415,392.58元，其中，流动资产40,256,608.91元，固定资产71,878,847.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,627,976.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,159,080.09元，其中固定资产增加17,432,714.47元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物3732.8平方米，账面原值3,423,273.54元；处置车辆1辆，账面原值143547.99元；处置其它资产0.00项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产					其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10						11
合计	1	83415392.58	40256608.91	71878847	6619856.39	588855.01		23733694.14		40936441.46	0	0	4627976.00						0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市妇幼保健计划生育服务中心共开展自评项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排7,492,702.25元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排7,492,702.25元，编制绩效目标3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

本单位不涉及专用名词