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腾冲市清水乡卫生院2022年部门预算公开目录

  第一部分 腾冲市清水乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市清水乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分腾冲市清水乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

（二）机构设置情况

2022年机构不变，仍为1个，编制人数为13人，实有在职职工15人。较上年减少1人，减少原因是2021年9月30日在职职工万年安退休。

（三）重点工作概述

1、加快建立全民医保体系、家庭医生签约服务、建档立卡户管理。

2、居民保险各项工作各项指标均完成，同时主动对居民大病保险、33种重大疾病保障政策进行宣传。

3、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。

4、基本公共卫生服务工作

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5、抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

6、职工人员基本情况

全年共有15名在职职工，并认真完成卫生专业中、初职资格考试。

7、组织党员干部职工认真开展三会一课，两学一做学习活动。

8、认真落实资产清查，报废工作，积极做好政府会计衔接过度准备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

1.一般公共预算拨款收入2,091,477.09元，其中：本年收入2,091,477.09元，上年结转0.00元。

2.本年一般公共预算拨款支出2,091,477.09元，其中：基本

支出2,088,677.09元，项目支出2,800.00元。

与上年对比减少317,043.32元，下降13.16%，主要原因是2021年9月份在职职工万年安退休工资性收入减少。其中：一般公共预算减少317,043.32元，下降13.16%，主要原因是2021年9月份在职职工万年安退休工资性收入减少；政府性基金增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加3,200,000.00元，增长100.00%，主要原因是我单位医疗业务收入纳入预算；上年结转结余0.00元，减少6979.91元，下降100.00%，主要原因是今年我单位无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,091,477.09元，其中:本年收入2,091,477.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,091,477.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少317,043.32元，下降13.16%，主要原因是2021年9月份在职职工万年安退休工资性收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少317,043.32元，下降13.16%，主要原因是2021年9月份在职职工万年安退休工资性收入减少；政府性基金预算财政拨款增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,291,477.09元，与上年对比增加2,875,976.77元，增长119.06%，主要原因是事业收入财政代管资金纳入年初预算。财政拨款安排支出2,091,477.09元，与上年对比减少317,043.32元，下降13.16%，主要原因是2021年9月份在职职工万年安退休工资性收入减少。其中：基本支出2,088,677.09元，与上年对比减少319,843.32元，下降13.28%，主要原因是2021年9月份在职职工万年安退休工资性收入减少；项目支出2,800.00元，与上年对比减少4,179.91元，下降59.88%，主要原因是项目支出预算安排减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出226,600.16元，其中：基本支出226,600.16元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2.2100302乡镇卫生院支出1,693,966.61元，其中：基本支出1,693,966.61元，主要用于人员经费支出1,670,215.01元，公用经费23,751.6元。

3.2100408基本公共卫生服务2,800.00元，其中：项目支出2,800.00元，主要用于疫情防控物资的购买。

4.2101102事业单位医疗111,081.84元，其中：基本支出111,081.84元，主要用于缴纳单位职工医疗保险和大病保险。

5.2101103公务员医疗补助57,028.48元，其中：基本支出57,028.48元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出2,088,677.09元。

（1）工资和福利支出1,956,481.49元，其中：30101基本工资584,052.00元、30102津贴补贴346,848.00元、30107绩效工资620,351.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费226,600.16元、30110职工基本医疗保险缴费111,081.84元、30111公务员医疗补助缴费57,028.48元、30112其他社会保障缴费10,520.01元。

（2）商品和服务支出24,891.60元，其中：30228工会经费23,751.60元、30299其他商品和服务支出1,140.00元。

（3）对个人和家庭补助支出107,304.00元，其中：30305生活补助107,304.00元。

2.项目支出2,800.00元。

（1）商品和服务支出2,800.00元，其中：30218专用材料费2,800.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额662,000.00元，其中：政府采购货物预算259,000.00元、政府采购服务预算403,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市清水乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是我院三公经费均使用业务收入支付。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市清水乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市清水乡卫生院2022年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位公务接待费均用业务收入支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市清水乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是我院仅有一辆公务用车（救护车）。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我院仅有1辆公务用车（救护车）；公务用车运行维护费与上年持平的原因是我院仅有1辆公务用车（救护车）。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市清水乡卫生院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市清水乡卫生院资产总额8,124,968.65元，其中，流动资产4,847,263.71元，固定资产3,277,703.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少352,739.96元，其中固定资产增加103,605.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

（四）空表说明

腾冲市清水乡卫生院预算公开表中：

表7为空表，原因为：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算，所以《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表；表11为空表，原因为：我单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表12为空表，原因为：本单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表14为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算，所以《市对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；表15为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表16为空表，原因为：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表17为空表，原因为：本单位未安排新增资产预算，不涉及新增资产配置，所以《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

 

第二部分 腾冲市清水乡卫生院2022年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市清水乡卫生院2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200536101700111