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腾冲市中和镇中心卫生院2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市中和镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市中和镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分腾冲市中和镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市中和镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着中和镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全镇人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）机构设置情况

卫生院内设有：院办、内外科（含门诊及住院部）、妇儿科（含门诊及住院部）、中医科（含门诊及住院部）、口腔科、公共卫生生科、检验科、影像科、药剂科、财务科、预检分诊科，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有11个村卫生所，共有51名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇10万多人民群众的诊疗服务工作。

2021年年末在职职工总数为72人（含在职在编职工37人，合同制用工35人），上年度年末66人（在职在编37人，合同制29人），本年度新招合同工6人；年末退休人员总数为7人，上年年末7人。

我院编制床位70张，由于条件的局限性，实际开放病床65张，全年出院病人1718人，同比去年减少707人；出院者占用病床11201天；病床使用率47.57%，周转次数26.43次，每床日收费水平292.58元，出院者平均费用1907.62元，门急诊人次84533人次。保证了全镇人民群众的身体健康，让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实上级部署的各项工作，积极推进医药卫生体制改革，大力改进医疗卫生、公共卫生服务体系，狠抓党风廉政、医德医风建设，强化内部管理、提高服务质量。

我院经历40多年努力，基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准，卫生院整体设置分区合理、流程科学，院内配有彩超、DR、动态心电监护仪、进口生化分析仪、血细胞分析系统、妇科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的医院及村卫生所信息管理系统，所有病房内接通病人呼叫系统并安装了数字电视，新建了输液观察室、垃圾暂存间等。

提升了医院社会形象，也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善，优化了服务流程，改善了医院环境，为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有72人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障35人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入17,620,911.72元，其中：一般公共预算5,620,911.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入12,000,000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比增加12,096,984.20元，增长218.99%，主要原因是2021年其他收入（医疗收入）未纳入预算。其中：一般公共预算增加96,984.20元，增长1.76%，主要原因是人员工资上涨；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加12,000,000.00元，增长100%，主要原因是2021年其他收入（医疗业务收入）未纳入预算，2022年开始纳入预算；上年结转结余0元，减少1,182,340.64元，下降100%，主要原因是2021年财政结转结余资金被财政收回。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,620,911.72元，其中:本年收入5,620,911.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,620,911.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加96,984.20元，增长1.76%元，主要原因是人员工资上涨。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加96,984.20元，增长1.76%，主要原因是人员工资上涨；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出17,620,911.72元，与上年对比增加10,914,643.56元，增长162.75%，主要原因是2021年其他支出（医疗支出）未纳入预算。财政拨款安排支出5,620,911.72元，与上年对比减少1,085,356.44元，减少16.18%，主要原因是2020年结转结余资金减少，其中：基本支出5,222,511.72元，与上年对比减少301,415.80元，增长-5.46%，主要原因是人员绩效工资减少；项目支出398,400.00元，与上年对比减少783,940.64元，下降66.30%，主要原因是2021年的项目资金是用2020结转资金安排1,182,340.64元，2022年项目资金为2021结转结余返还。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出569,903.20元，其中：基本支出569,903.2元,主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2.2100199其他卫生健康管理事务支出94,500.00元,2020年心脑血管救治站重新安排资金

3.2100302乡镇卫生院4,228,724.97元,基本支出4,228,724.97元，主要用于人员经费支出4,166,192.17元,公用经费62,532.8元。

4.2100408基本公共卫生服务53,000.00元。主要是于2020年结余慢病中心管理资金。

5.2100409重大公共卫生服务203,400.00元。主要是2020年公共卫生体系及稍点建设资金收回后，于2022年重新安排。

6.2101102事业单位医疗279,880.87元，其中：基本支出279,880.87元，主要用于缴纳单位职工医疗保险和大病保险。

7.2101103公务员医疗补助144,002.68元，基本支出144,002.68元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出5,222,511.72元。

（1）工资和福利支出4,915,178.92元，其中：30101基本工资1,491,060.00元、30102津贴补贴850,560.00元、30107绩效工资1,553,275.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费569,903.20元、30110职工基本医疗保险缴费279,880.87元、30111公务员医疗补助缴费144,002.68元、30112其他社会保障缴费26,497.17元。

（2）商品和服务支出62,532.80元，其中：30228工会经费59,872.80元、30299其他商品和服务支出2,660.00元。

（3）对个人和家庭补助支出244,800.00元，其中：30305生活补助244,800.00元。

2.项目支出398,400.00元。

（1）商品和服务支出47,500.00元，其中：30213维修（护）费47,500.00元。

（2）资本性支出350,900.00元，其中：31003专用设备购置350,900.00元。

 

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额5,442,000.00元，其中：政府采购货物预算4,625,000.00元、政府采购服务预算817,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位“三公”经费不用财政资金列支，用医院业务收入列支。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本单位无因公出国费用。

（二）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

0与上年持平的原因是本单位公务接待费不做预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是本单位公务用车运行维护费不做预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市中和镇中心卫生院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额21,711,095.98元，其中，流动资产14,111,796.13元，固定资产6,693,671.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产905,628.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少454,766.79元，其中固定资产减少611,432.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分 腾冲市中和镇中心卫生院2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市中和镇中心卫生院2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200536101500111