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腾冲市卫生健康局监督执法所2021年度部门决算

 

目  录

 

第一部分腾冲市卫生健康局监督执法所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  腾冲市卫生健康局监督执法所概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市卫生健康局监督执法所为参照公务员法管理的事业单位，副科级，核定编制20名，有6个内设机构。

1．组织实施全市卫生健康监督执法工作规划。

2．承办由市卫健局交办的行政许可及审核、审批事项。

3.负责公共卫生(公共场所、学校卫生、饮用水卫生）、医疗卫生（含中医药、计划生育）、传染病防治（消毒产品）、职业卫生、放射卫生、餐饮具集中消毒等综合监督和专项整治。完成“双随机、一公开”工作，监督检查卫生健康法律法规的落实情况，查处违法行为。

4．负责开展健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣健康的产品。

5．完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作。

6．受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

7．对全市卫生监督协管服务工作进行管理，对卫生监督协管员进行培训、业务指导。

8．完成市卫生健康局交办的卫生健康监督执法工作任务和其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真做好新冠肺炎疫情防控卫生监督指导服务工作

按照疫情防控要求，结合单位职能职责，督促指导各监管对象全面落实疫情防控措施。监督检查和指导医疗机构375户526户次、疾病预防控制机构2户次、学校252户次、公共场所2327户次、消毒产品生产经营单位34户次、医学观察场所（酒店）12户106户次、餐饮具集中消毒服务单位10户次、集中式供水单位42户次、厂矿企业48家。对辖区内新冠病毒疫苗接种单位、临时接种点开展专项执法检查，共检查接种单位56户次、临时接种点7个30个次。与辖区内369家医疗机构（个体诊所、医务室、民营医院、村卫生所）签定了新冠疫情防控承诺书。对疫情防控工作落实不到位的民营医院给予警告6户次，并对其负责人进行了约谈。关停违规收治新冠肺炎相关症状患者的诊所3户。

2.全面完成“双随机、一公开”工作

根据国家、省、市“双随机”任务要求，制订了2021年监督抽检计划，认真开展随机监督抽检工作。腾冲市2021年国家随机监督抽查任务数共460户，其中：国家报告系统抽查任务数411户（公共场所278户、生活饮用水4户、职业卫生2户、学校卫生57户、医疗卫生20户、放射卫生5户、传染病防治20户、妇幼健康25户）；国家系统外任务数49户（二次供水10户、职业卫生39户）。在双随机抽检工作中，共查办案件18件，罚款105,800.00元，在腾冲市人民政府网对“双随机”抽查结果进行公开。

3.扎实开展公共场所“常消毒”和创卫工作

认真落实省市县关于深入推进公共场所清洁消毒全覆盖专项行动工作要求、创建国家卫生城市复审实施方案，坚持“纵向抓延伸、横向抓覆盖”，以一户不漏、精准监督的方式，对建城区959户公共场所经营单位开展了三次以内外环境整治、卫生监督信息公示牌及“常消毒”公示牌规范悬挂、禁烟（禁浴）标识粘贴、皮肤病专用工具配备、消毒设施设备配备、疫情防控措施落实等为重点的大规模专项整治，圆满完成了公共场所“常消毒”和创卫工作。

4.加大执法力度，严厉查处卫生健康违法行为

对医疗市场、公共场所、学校卫生、饮水卫生、职业卫生、母婴保健、毒麻药品使用、食品安全、传染病防控等领域开展全方位的监督检查，依法立案查处卫生健康违法案件121件，罚没款 597,298.00元,其中：医疗卫生监督15件，罚款395,398.00元（无证行医案件11件、罚没款368,398.00元，医疗机构4 件、罚款27,000.00元）；公共场所监督66件，罚款36,400.00元；学校卫生监督5件，均为警告；传染病防治监督28件，罚款42,500.00元；放射卫生监督2件，罚款3,000.00元；餐饮具集中消毒单位1件，罚款20,000.00元；职业卫生用人单位4件，罚款100,000.00元。出具《卫生监督意见书》884份。未发生行政复议和行政诉讼案件。

5.多渠道多方式加大卫生法律法规和卫生知识的宣传

一是加大从业人员的卫生知识培训力度。对4975名从业人员进行了卫生法律法规和卫生知识培训，发放了《卫生知识培训合格证明》。二是举办专题培训班。举办卫生监督协管员培训班1期，培训71人；举办新聘卫生监督协管员培训班1期，培训17人；举办放射工作人员网上业务培训1期，培训214人；举办医用织物洗涤服务单位卫生知识培训1期，培训6人。三是利用法制宣传周开展卫生法律法规和卫生知识宣传。参与了食品安全周、职业病防治宣传周、基本公共卫生服务项目宣传、禁毒防艾宣传等活动，共发放宣传资料5610份，制作横幅7幅，制作展板10块，接受咨询150余人次。四是制作卫生监督信息69期，被上级新闻媒体采用67期102条次。五是充分利用腾冲卫生监督微信公众号开展健康教育和卫生法律法规宣传。通过宣传提高了管理相对人的卫生法律法规和卫生知识水平，增强了管理相对人的自律性，切实维护了人民群众的健康权益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市卫生健康局监督执法所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市卫生健康局监督执法所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市卫生健康局监督执法所2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市卫生健康局监督执法所2021年度收入合计4,212,494.22元。其中：财政拨款收入4,212,494.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加146,602.14元，增长3.61%。

主要原因分析：

1.人员经费较上年增加429,713.60元，增长15.94%。其中：基本工资及津贴补贴增加539.00元;奖金减少110,464.00元;各种社会保险缴费减少10,361.40元;新招录10名执法辅助人员，其他工资福利支出增加550,000.00元。

2.公用经费与上年对比减少元394,947.09元，下降59.64%，主要原因分析：一是日常公用经费压减；二是有卫生监督协管项目和国家双随机抽检项目支持，费用在项目当中支出。

3.项目收入与上年对比增加111,835.63元，增长15.79%,主要原因分析：增加了非税收入成本经费、卫生监督检测费、卫生行政许可工本费经费、卫生监督工作执法检查经费。

二、支出决算情况说明

腾冲市卫生健康局监督执法所2021年度支出合计4,349,629.22元。其中：基本支出3,392,458.59元，占总支出的77.99%；项目支出957,170.63元，占总支出的22.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加196,458.28元，增长4.73%。

主要原因分析：

1.工资福利支较上年增加429,713.60元，增长15.94%。基本工资及津补贴增加539.00元，为在职人员晋级晋档增资；奖金减少110,464.00元，其中：2021年10至12月减少发放随月绩效108,000.00元，年终一次性奖金减少2,464.00元；各种保险缴费减少10,361.40元；其他工资福利支出增加550,000.00元，为新招录10名执法辅助人员经费支出。

2.商品和服务支出较上年减少164,565.32元，下降12.58%，主要原因为本年度受疫情影响，单位压缩支出，公用经费大幅度减少。

3.资本性支出较上年减少68,690.00元，主要原因为2020年度采购卫生监督执法专用设备，2021年度未采购。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市卫生健康局监督执法所机构正常运转的日常支出3,392,458.59元。与上年对比增加34,766.51元，增长1.04%，主要原因：因业务需要，我单位新招录10名执法辅助人员，人员经费支出增加550,000.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,125,200.32元，占基本支出的92.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267,258.27元，占基本支出的7.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市卫生健康局监督执法所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出957,170.63元。与上年对比增加161,691.77元，增长20.33%。主要原因分析：

1.增加非税收入成本支出65,465.34元；卫生监督工作执法检查经费49,957.00元；行政许可工本费经费26,001.35元；卫生监督检测经费9,884.30元，合计增加151,307.99元。

2.2021年工作任务加重，卫生监督协管员人数增加导致劳务费支出增加，基本公共卫生服务项目支出增加10,383.78元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.非税收入成本支出65,465.34元：用于单位开展卫生监督执法成本支出。

2.卫生监督工作执法检查经费49,957.00元：用于开展卫生监督人员差旅费等支出。

3.行政许可工本费经费26,001.35元：用于单位开展行政许工作所需8种许可证工本费、申请文本、资料印刷、培训教材等支出。

4.卫生监督检测经费9,884.30元，用于对餐饮具集中消毒情况、饮用水、公共场所经营单位卫生用品、医疗机构感染控制、学校教学生活环境等内容进行实验室检测和卫生监督快速检测支出。

5.基本公共卫生服务经费805,862.64元,协管经费用于卫生监督协管员劳务费及社会保险缴费；国家抽检经费用于开展“双随机、一公开”工作所需的检测费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局监督执法所2021年度一般公共预算财政拨款支出4,349,629.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加196,458.28元，增长4.73%。主要原因分析：

1.工资福利支较上年增加429,713.60元，增长15.94%。基本工资及津补贴增加539.00元，为在职人员晋级晋档增资；奖金减少110,464.00元，其中：2021年10至12月减少发放随月绩效108,000.00元，年终一次性奖金减少2,464.00元；各种保险缴费减少10,361.40元；其他工资福利支出增加550,000.00元，为新招录10名执法辅助人员经费支出。

2.商品和服务支出较上年减少164,565.32元，下降12.58%，主要原因为本年度受疫情影响，单位压缩支出，公用经费大幅度减少。

3.资本性支出较上年减少68,690.00元，主要原因为2020年度采购卫生监督执法专用设备，2021年度未采购。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 8.社会保障和就业（类）支出251,498.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出4,098,130.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.22%。主要用于2100402款卫生监督机构支出3,081,493.94元；2100408基本公共卫生服务支出805,862.64元；2101101行政单位医疗支出141258.72元；2101103公务员医疗补助69,515.04元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局监督执法所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39,750.00元，支出决算为35,330.30元，完成预算的88.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算。公务用车购置及运行费支出决算为28,814.30元，完成预算的96.85%；公务接待费支出决算为6,516.00元，完成预算的65.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是继续加强公务用车管理，公务用车运行维护费有所节约；三是本年度接待上级部门及相关友邻单位次数减少，实际发生的接待支出与年初预算安排相比有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,845.56元，下降12.06%。其中：2021年因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年对比无增减变化。公务用车购置及运行费支出决算减少1,576.56元，下降5.19%；公务接待费支出决算减少3,269.00元，下降33.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是继续加强公务用车管理，公务用车运行维护费有所节约；三是本年度接待上级部门及相关友邻单位次数减少，实际支出较上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,814.30元，占81.56%；公务接待费支出6,516.00元，占18.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,814.30元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,814.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生监督执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,516.00元。其中：

国内接待费支出6,516.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市卫生健康局监督执法所部门2021年机关运行经费支出267,258.27元，与上年对比减少元394,947.09元，下降59.64%，主要原因分析：主要原因分析：一是日常公用经费压减；二是有卫生监督协管项目和国家双随机抽检项目支持，相关费用在项目当中支出，因此本年机关运行经费下降。三是电费、邮电费、部分水费、部分公用经费在项目中支出。

1.办公费：31,140.55元;

2.水费：626.40元

3.差旅费：716.00元

4.公务接待费：6,516.00元

5.工会经费：34,354.32元

6.公务用车运行维护费：18,750.00元

7.其他交通费用：174,015.00元

8.其他商品和服务支出：1,140.00元

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市卫生健康局监督执法所资产总额4,104,315.95元，其中，流动资产3,618.32元，固定资产4,100,696.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少175,260.02元，其中固定资产增加114,990.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	4104315.95	3618.32	4100696.63	2789943.63	269513.00				1041240.00			1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市卫生健康局监督执法所无民生项目、重点项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

单位绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

     腾冲市卫生健康局监督执法所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 九、本单位不涉及专用名词。

 

 监督索引号53052200536100401111