监督索引号53052200536101201000

 

腾冲市固东镇中心卫生院2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  腾冲市固东镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市固东镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市固东镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位。卫生院内设:

临床科室：内一科(含急诊科)、内二科（含全科医学科）、外科、五官科、儿科、妇产科（含计划生育科）、中医科（含中医综合服务区）、康复科、口腔科、公共卫生科、健康管理中心。

医技科室：放射科（CT、DR）、B超室、心电图室、胃肠镜室、检验科、药房、消毒供应室。

职能科室：院办公室、党支部、医务科、病案室、护理部、感控科、财务科、后勤科等科室。

能提供内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科等常见病、多发病的诊治及区域内24小时急诊服务。主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生等诊疗项目。辖区内有 9个村卫生所，共有 61名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇4万多人民群众的诊疗服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．2021年，在卫健局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用全部在新农合的报销补偿范围。

2.加快建立全民医保体系

新农合各项工作各项指标均完成，同时主动对医保政策进行宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。 

5.抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

6.扎实做好艾滋病防治工作

认真做好PITC工作，每 一个住院病人都做了HIV检测。

7.其它

认真完成各种信息报送，数据统计上报工作并保证及时真实。

8.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

9.基本医疗服务工作

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，实行收支两条线管理，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。

腾冲市固东镇中心卫生院各项基本医疗服务工作稳步发展，截止2021年12月20日，医院门诊人次数228948人次，比 2020年（166995人次）增加61953人次，同比增加37.10%；开放病床175张，收治住院病人出院6819人次，比 2020年（7074人次）减少255人次，同比降低3.60%，完成医疗收入4244.42万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市固东镇中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市固东镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市固东镇中心卫生院部门2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。其他人员120人，主要是合同制职工。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明:

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以附表12《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市固东镇中心卫生院部门2021年度收入合计54,808,424.17元。其中：财政拨款收入12,221,661.48元，占总收入的22.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入42,444,151.51元（含教育收费0.00元），占总收入的77.44%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入142,611.18元，占总收入的0.26%。与上年对比收入比去年（73,169,600.66元）减少18,361,176.49元，下降25.09%。其中：财政补助收入比去年（13,283,988.29元）减少1,062,326.81元，下降8.00%，主要原因为本年财政拨款收入以支定收，导致财政拨款收入降低；上级补助收入比去年（0.00 元）增加0.00 元，增长0.00%；事业收入比去年（58,874,293.79元）减少16,430,142.28元，下降27.91%，主要原因为上年度上缴确认了在2019年未及时上缴部分业务收入，导致上年度事业收入较大；经营收入比去年（0.00元）增加0.00元，增长0.00%；附属单位缴款收比去年（0.00元）增加0.00元，增长率0.00%；其他收入142,611.18元，比去年（1,011,318.58元）减少868,707.40元，降低85.90%，主要原因为上年度收到腾冲市疾病预防控制中心拨入心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目经费900,000.00元，本年度没有。

 二、支出决算情况说明

腾冲市固东镇中心卫生院部门2021年度支出合计50,556,894.41元。其中：基本支出43,939,968.03元，占总支出的86.91%；项目支出6,616,926.38元，占总支出的13.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出比去年（45,808,213.29元）增加4,748,681.12元，增长10.37%。其中：基本支出比去年（42,689,039.79元）增加1,250,928.24元，增长2.93%；项目支出比去年（3,119,173.50元）增加3,497,752.88元，增长112.14%，主要原因分析如下：

1.工资福利支出较上年增加999,319.62元，主要原因为本年度合同制职工增加13人，增加工资822,762.53元，在职在编职工职称变动及每年一次晋级等增加工资福利支出增加176,557.09元。

2.商品和服务支出较上年减少3,987,511.95元，主要原因为本年度受疫情影响，单位压缩支出，药品支出、卫生材料支出及公务用车运行维护费等支出减少。

3.对个人和家庭的补助支出较上年增加233,185.32元，主要原因为乡村医生养老保险、基药补助资金增加导致。

4.资本性支出较上年增加7,503,688.13元，主要原因为本年度我单位新增财政拨款600,000.00元用于开展尘肺康复站建设，新增710,249.45元用于建设PCR核酸检测实验室，新增125,000.00元支付疫情防控工作用救护车购置款，以及本年度我院两个科室搬到新院区（原腾冲市第二职业学校校区）发生了房屋修缮装修及院区维护等项目费用，并配备相应设备设施增加资本性支出6,068,438.68元导致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市固东镇中心卫生院正常运转的日常支出43,939,968.03元。与上年对比增加1,250,928.24元，增长2.93%，主要原因为本年度合同制职工增加13人，在职在编职工职称变动及每年一次晋级等导致工资福利支出增加999,319.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,083,504.56元，占基本支出的36.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,856,463.47元，占基本支出的63.40%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市固东镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,616,926.38元。与上年对比增加3,497,752.88元，增长112.14%，主要原因为本年度我单位新增财政拨款600,000.00元用于开展尘肺康复站建设，新增710,249.45元用于建设PCR核酸检测实验室，新增125,000.00元支付疫情防控工作用救护车购置款以及本年度我院两个科室搬到新院区（原腾冲市第二职业学校校区），发生了房屋修缮装修及院区维护等费用导致项目支出增加2,993,627.18元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、残疾人康复家庭医生签约服务补助资金12,120.00元，主要用于残疾人家庭医生签约服务。

2、乡村医生养老保险补助资金450,639.70元。主要用于乡村医生养老保险支出。

3、云南省职业病防治能力提升项目补助资金600,000.00元。主要用于尘肺康复站建设项目，为尘肺病人提供服务。

4、基药补助460,034.00元。主要用于医院设施建设及乡村医生生活补助。

5、突发公共卫生经费843,249.45元。主要用于疫情防控项目支出，其中710,249.45元用于建设PCR核酸检测实验室，125,000.00元用于支付疫情防控工作用救护车购置款。

6、基层卫生人才能力提升培训项目补助资金7,200.00元。主要用于乡村医生培训经费补助。

7、建档立卡贫困人口家庭医生签约补助资金20,148.55.00。主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务。

8、计划生育特殊家庭家庭医生签约个人承担费用补助资金216.00元。主要用于计划生育特殊家庭医生签约服务。

9、心血管病高危人群筛查与综合干预项目经费152,161.50元，主要用于心血管病高危人群筛查商品服务支出。

10、基本建设费用4,071,157.18元。主要用于新院区房屋修缮装修及院区维护项目工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市固东镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12,931,910.93元，占本年支出合计的25.58%。与上年对比，比去年（12,919,671.79元）增加12,239.14元，增长0.09%，主要原因分析如下：

1.工资福利支出较上年减少555,570.50元，主要原因为本年度合同制公卫人员工资在商品服务支出劳务费中列支，上年度在工资福利支出中列支，导致工资福利支出减少732,127.59元，其次在职在编职工职称变动及每年一次晋级等增加工资福利支出增加176,557.09元。

2.商品和服务支出较上年减少94,839.41元，主要原因为本年度工会经费增加4,949.04元，用于商品服务支出的基本公共卫生服务经费增加310,853.00元,因财政以支定收用于医院设施建设的基药补助等财政拨款减少410,641.45元。

3.对个人和家庭的补助支出较上年增加142,964.10元，主要原因为本年度乡村医生养老保险补助全额由财政拨款，上年度乡村医生养老保险部分款项由卫健局拨付，且本年度乡村医生养老保险、基药补助资金增加导致。

4.资本性支出较上年增加519,684.95元，主要原因为本年度开展尘肺康复站建设，PCR核酸检测实验室建设等疫情防控工作项目增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 8.社会保障和就业（类）支出848,222.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于：工资福利费支出836,102.40元，商品和服务支出12,120.00元；

 9.卫生健康（类）支出12,083,688.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.44%。主要用于工资福利费支出7,175,709.86元，商品和服务支出2,247,875.52元，对个人和家庭的补助支出1,224,853.70元，资本性支出1,435,249.45元；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市固东镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125,705.00元，支出决算为125,705.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出预算为125,705.00元，支出决算为125,705.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算与决算数一致，主要原因是我单位严格按照预算法规定，合理安排制定预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加115,154.42元，增长1,091.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与2020年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加115,154.42元，增长1,091.45%；公务接待费支出决算为0.00元，与2020年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于边境疫情形势严峻，以及防疫工作需要，2021年8月经上级研究决定，同意给我单位购置救护车一辆，该购置业务属于年中受疫情影响紧急增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出125,705.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出125,705.00元。其中：

公务用车购置支出125,000.00元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是由于边境疫情形势严峻，以及防疫工作需要，2021年8月经上级研究决定，同意给我单位购置救护车一辆，该购置业务属于年中受疫情影响紧急增加。

公务用车运行维护支出705.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。因公务用车运行维护费基本由单位业务支出，由财政资金支出公务用车运行维护费较少。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市固东镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市固东镇中心卫生院部门资产总额88,903,599.37元，其中，流动资产32,627,612.80元，固定资产56,275,983.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,961,077.46元，其中固定资产增加8,664,303.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值259,500.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市固东镇中心卫生院无民生项目、重点项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。 

 

 监督索引号53052200536101201111