监督索引号53052200536101501000

 

腾冲市中和镇中心卫生院部门2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  腾冲市中和镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市中和镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市中和镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着中和镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全镇人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。认真贯彻落实上级部署的各项工作，积极推进医药卫生体制改革，大力改进医疗卫生、公共卫生服务体系，狠抓党风廉政、医德医风建设，强化内部管理、提高服务质量。

卫生院内设有：院办、院感办、内外科（含门诊及住院部）、妇儿科（含门诊、预防接种门诊及住院部）、中医科（含门诊及住院部）、公共卫生科、口腔科、检验科、影像科、药剂科、财务科，主要开展医疗卫生、预防保健，公共卫生、计划生育等诊疗项目。辖区内有 11个村卫生所，共有 51名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇7万多人民群众的诊疗服务工作。

2021年年末在职职工总数为72人（含在职在编职工37人，合同制用工35人），上年度年末66人（在职在编37人，合同制29人），新增合同制人员6人，年末退休人员总数为7人。

我院编制床位70张，由于条件的局限性，实际开放病床65张，全年出院病人1718人，同比去年减少707人，增长率为-29.15%；出院者占用病床11201天；病床使用率47.57%，周转次数26.43次，每床日收费水平292.58元，出院者平均费用1907.62元，门急诊人次84533人次。保证了全镇人民群众的身体健康，让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。

我院经过40多年努力，基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准，卫生院整体设置分区合理、流程科学，院内配有彩超、DR、动态心电监护仪、进口生化分析仪、救护车、血细胞分析系统、妇科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的医院及村卫生所信息管理系统，所有病房内接通病人呼叫系统并安装了数字电视，新建了输液观察室及改造了中医科及中药房，整体提升了医院社会形象，也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善，优化了服务流程，改善了医院环境，为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市中和镇中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市中和镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市中和镇中心卫生院部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

 第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以附表12《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市中和镇中心卫生院部门2021年度收入合计16,195,089.97元。其中：财政拨款收入7,377,869.87元，占总收入的45.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,790,553.59元（含教育收费0.00元），占总收入的54.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26,666.51元，占总收入的0.16%。与上年对比减少1,946,403.60元，下降10.73%，主要原因分析如下：

1.财政补助收入减少了1,809,591.68元，主要是基本公共卫生服务经费补助减少620,512.16元；人员经费补助减少907,59.07元；重大公共卫生项目补助资金减少589,121.00元；医院基药补助减少109,199.45元；医疗服务与保障能力提升资金补助减少400,000.00元。

2.事业收入减少了146,500.97元，主要是新冠疫情影响导致业务收入减少。

3.其他收入增加9689.05元，主要是银行存款利息增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市中和镇中心卫生院部门2021年度支出合计13,350,235.54元。其中：基本支出12,436,860.84元，占总支出的93.16%；项目支出913,374.70元，占总支出的6.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少400,977.59元，下降2.92%，主要原因分析如下：

1.工资福利支出较上年增加119,537.33元，主要原因为本年度人员工资增加导致。

2.商品和服务支出较上年减少362,234.37元，主要原因为，药品及卫生材料成本控制导致支出。

3.对个人和家庭的补助支出较上年增加8,562.00元，主要原因为村医补助及优秀医务工作者奖励增加导致。

4.资本性支出较上年增加125,350.00元，主要原因为卫生院专用及通用设备购置支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市中和镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,436,860.84元。与上年对比减少362,485.04元，下降2.83%，主要原因分析如下：

1.工资福利支出较上年增加119,537.33元，主要原因为本年度人员工资增加导致。

2.商品和服务支出较上年减少362,234.37元，主要原因为，药品及卫生材料成本控制导致支出减少。

3.对个人和家庭的补助支出较上年增加5,562.00元，主要原因为村医补助增加导致。

4.资本性支出较上年增加125,350.00元，主要原因为卫生院专用及通用设备购置支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,533,057.95元，占基本支出的52.53%。办公费、印刷费、水电费、办公及专用设备购置等公用经费5,903,802.89元，占基本支出的47.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市中和镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出913,374.70元。与上年对比减少38,492.55元，下降4.04%，主要原因分析如下:

1.商品和服务支出较上年减少418129.66元，主要原因为是基药补助及重大公共卫生项目资金支出减少导致。

2.对个人和家庭的补助支出较上年增加291929.11元，主要原因为村医养老保险补助增加导致。

4.资本性支出较上年增加87708.00元，主要原因为2021年卫生院医疗服务与保障能力提升（心脑血管救治中心建设）资金支出增加导致，主要增加在专用及通用设备购置支出上。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2081104款项残疾人事业发展补助资金支出10,560.00元，主要用于家庭医生开展残疾人康复工作；

2.2100199款项医疗服务与保障能力提升补助资金支出281,311.15元，主要用于心脑血管救治站建设及支付乡村医生养老保险单位部分；

3.2100399款项其他基层医疗机构支出608,883.55元，主要用于乡村医生基本药物制度生活补助及缴纳养老保险，家庭医生签约服务支出；

4.2100410款项突发公共卫生事件应急处理支出5,000.00元，主要用于优秀医生和优秀护士表彰；

5.2100799款项其他计划生育事务支出420.00元，主要用于计划生育特殊家庭家庭医生签约补助资金项目；

6.2109999款项其他卫生健康支出7,200.00元，主要用于2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市中和镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,563,855.91元，占本年支出合计的56.66%。与上年对比减少643,548.21元，下降7.84%，主要原因分析主要原因分析：

 1.工资福利支出与上年对比减少40,375.82元，主要原因是2021年我院职工因醉驾停发工资1人，因此工资福利支出减少。

2.商品和服务支出与上年对比减少951,453.50元，主要原因是本年度基本公共卫生服务项目及医院维修维护支出减少。

3.对个人和家庭的补助与上年对比增加291,573.11主要原因是2020年不含村医养老保险，2021年增加村医养老保险。

4.资本性支出与上年对比增加56,708.00元，主要原因是卫生院业务发展，办公设备、专用设备购置增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 8.社会保障和就业（类）支出496,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。

 9.卫生健康（类）支出7,067,055.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.43%，主要用于支付乡村医生养老保险单位部分334,558.00元;卫生院临时工工资、办公费、水电费、印刷费、差旅费、维修维护费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置等支出3,924,282.67元；乡村医生基本药物制度生活补助及家庭医生签约服务支出608,883.55元；开展基本公共卫生服务支出1,771,688.73元；优秀医生和优秀护士表彰支出5,000.00元；家庭医生计划生育奖励与扶助项目支出420.00元；事业单位医疗保险支出273,479.60元；公务员医疗补助支出141,543.36元；2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目支出7,200.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市中和镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,320.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,320.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位不涉及该项支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市中和镇中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元，本单位不涉及此事项。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市中和镇中心卫生院部门资产总额29,241,423.59元，其中，流动资产14,111,796.13元，固定资产13,620,246.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,509,381元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加419,961.61元，其中固定资产增加112,358.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市中和镇中心卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市中和镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、 本单位决算公开不涉及专用名词。

 

监督索引号53052200536101501111