监督索引号53052200536102001000

 

腾冲市西源街道卫生院2021年度部门决算

 目录

 

第一部分  腾冲市西源街道卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

       第一部分  腾冲市西源街道卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。   

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。  

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。  

5.积极做好城乡居民基本医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作 。   

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，我院周密安排，认真贯彻落实疫情防控工作相关部署和会议精神，全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，坚持以强化责任担当、优化管理、注重细化及时落实各项防控措施，为全市打好这场疫情防控阻击战构筑起牢固防线。

2.狠抓医德医风、全面提升我院整体形象

（1）整章建制、 科学谋划，为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定，行风评比工作方案，医疗纠纷、差错、事故处理办法、各种医疗护理质量管理，急诊急救等多种规章制度，使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

（2）以人为本，改善医疗服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见落到实处，我院严格查处制度处理，一年来，我院未发现不良影响，医院的整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

3.深化医院改革，促进医院发展

  为适应医疗卫生改革，促进医院快速发展。我院进一步深化人事制度和分配制度的改革，以激发职工的积极性和创造性。在人事制度改革方面，继续实行院科两级聘任制，聘任中实行双向选择，公平竞争、公开聘任、竞争上岗，真正做到职务能上能下，待遇能高能低，增强职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性。分配制度改革方面，为了体现按劳分配制度，本着重实绩、重贡献，向临床一线人员和艰苦岗位倾斜，坚持多劳多得的原则，形成奖优罚劣、奖勤罚懒的分配激励机制。通过改革，转变了工作作风，增强了职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性，调动了职工积极性，使医院工作出现了新局面。

4.加强医院管理，促进内涵建设

加强医院的基础管理，为患者就医提供可靠的医疗保障，为确保医疗质量和医疗安全，以“三基”为重点，进行多层次的业务训练，请专家讲课，组织多层次的教育，切实提高医务人员的基础理论、基本知识和基本操作水平，使全院医护人员都能熟练地掌握急救技术和应急方法。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市西源街道卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市西源街道卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市西源街道卫生院2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 空表说明：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表；

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表；

我单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

我单位无2021年度项目支出，故附表12《2021年度项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市西源街道卫生院2021年度收入合计24,659,168.36元。其中：财政拨款收入9,246,449.32元，占总收入的37.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15,406,674.31元（含教育收费0.00元），占总收入的62.48%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,044.73元，占总收入的0.02%。与上年22,480,820.95元对比增加2,178,347.41元，增长9.69%，主要原因分析如下：

1.财政拨款收入与上年25,730,820.95元对比减少1,069,033.00元，主要原因为2021年1月退休1人，5月退休1人，且本年度因受疫情影响，单位压缩支出，卫生院基药补助项目、公共卫生项目支出减少，因此本年财政拨款减少。

2.事业收入与上年12,158,054.79元对比增加3,248,619.52元，主要原因为2020年卫生院成为隔离医院3个月，未开展医疗业务，2021年全年开展医疗业务，门诊人次和住院人次增加，因此本年事业收入增加。

3.其他收入与上年7,283.84元对比减少1239.11元，主要原因为其他收入为利息收入，2021年单位银行存款减少，因此利息收入也减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市西源街道卫生院2021年度支出合计23,328,935.04元。其中：基本支出20,792,466.94元，占总支出的89.13%；项目支出2,536,468.10元，占总支出的10.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年21,193,657.65元对比增加2,135,277.39元，增长10.08%，主要原因分析如下：

1.工资福利支出与上年6,742,455.87元对比减少33,372.53元，主要原因是2021年1月退休1人，5月退休1人，因此工资福利支出减少。

2.商品和服务支出与上年13,819,671.78元对比减少328,364.71元，主要原因是本年度受疫情影响，单位压缩支出，水费、电费、邮电费等支出减少。

3.对个人和家庭的补助与上年357,400元对比增加588,257.93元，主要原因是2020年不含村医养老保险，2021年增加村医养老保险。

4.资本性支出与上年2,182,886.7元对比增加1,908,756.70元，主要原因是卫生院业务发展，新增预防接种门诊及发热哨点门诊建设,增加办公设备、专用设备购置。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市西源街道卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,792,466.94元。与上年20,321,392.65元对比增加471,074.29元，增长2.32%，主要原因是2020年卫生院成为隔离医院3个月，未开展医疗业务，2021年全年开展医疗业务，门诊人次和住院人次增加，药品成本和材料成本也增加，办公设备、专用设备购置增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,940,283.34元，占基本支出的33.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,852,183.60元，占基本支出的66.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市西源街道卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,536,468.10元。与上年872,265.00元对比增加1,664,203.10元，增长190.79%，主要原因是卫生院业务发展，新增预防接种门诊及发热哨点门诊建设，增加村医养老保险。具体项目开支及开展工作情况：

1.2081104款项残疾人事业发展补助资金支出16,500.00元，主要用于家庭医生开展残疾人康复工作；

2.2100199款项医疗服务与保障能力提升补助资金支出515,200.00元，主要用于支付乡村医生养老保险单位部分；

3.2100302款项卫生院建设项目支出1,289,022.20元，主要用于单位预防接种和疫情防控工作。

4.2100399款项其他基层医疗机构支出706,597.90元，主要用于乡村医生基本药物制度生活补助及缴纳养老保险，家庭医生签约服务支出；

5.2100410款项突发公共卫生事件应急处理支出4,000.00元，主要用于优秀医生和优秀护士表彰；

6.2100799款项其他计划生育事务支出1,548.00元，主要用于家庭医生计划生育奖励与扶助项目；

7.2109999款项其他卫生健康支出3,600.00元，主要用于2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市西源街道卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出9,646,449.32元，占本年支出合计的41.35%。与上年9,959,684.92元对比减少313,235.60元，下降3.15%，主要原因分析：

 1.工资福利支出与上年6,742,455.87元对比减少233,894.18元，主要原因是2021年1月退休1人，5月退休1人，因此工资福利支出减少。

2.商品和服务支出与上年3,960,926.36元对比减少953,382.35元，主要原因是本年度受疫情影响，单位压缩支出，印刷费、邮电费、劳务费等支出减少。

3.对个人和家庭的补助与上年357,400元对比增加588,257.93元，主要原因是2020年不含村医养老保险，2021年增加村医养老保险。

4.资本性支出与上年274,130.00元对比增加285,783.00元，主要原因是卫生院业务发展，办公设备、专用设备购置增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 8.社会保障和就业（类）支出559,435.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出542935.36元;家庭医生开展残疾人康复工作支出16,500.00元。

 9.卫生健康（类）支出9,087,013.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.20%。主要用于支付乡村医生养老保险单位部分515,200.00元;卫生院临时工工资、办公费、水电费、印刷费、差旅费、维修维护费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置等支出4,426,034.64元;乡村医生基本药物制度生活补助及缴纳养老保险、家庭医生签约服务支出706,597.90元;开展基本公共卫生服务支出2,967,153.60元;优秀医生和优秀护士表彰支出4,000.00元;家庭医生计划生育奖励与扶助项目支出1,548.00元;事业单位医疗保险支出305,109.10元;公务员医疗补助支出157,770.72元;2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目支出3,600.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市西源街道卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与2020年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，与2020年持平；公务接待费支出决算为0.00元，与2020年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市西源街道卫生院2021年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市西源街道卫生院资产总额33,184,094.29元，其中，流动资产11,623,768.42元，固定资产21,560,325.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,801,204.20元，其中固定资产增加2,518,795.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值4,076.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 三、政府采购支出情况

2021年度部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市西源街道卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

腾冲市西源街道卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、 本单位决算公开不涉及专用名词。

 

 监督索引号53052200536102001111