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腾冲市腾越街道腾越卫生院2021年度部门决算

 目录

 

第一部分  腾冲市腾越街道腾越卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  腾冲市腾越街道腾越卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市腾越街道腾越卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位,主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,执行上级政府的决定和命令,拟订适合本院实际的具体政策措施,并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作,保障人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年,我院的卫生工作严格按照“市委、市政府”及“卫健局”和腾越街道的要求部署,结合自身实际,认真对照《腾冲市2021年卫生工作目标责任书》,及时贯彻落实市、街道关于卫生工作的方针政策,积极推进基本公共卫生、基本医疗服务和乡村一体化管理。把2021年卫生工作责任目标逐项分解落实,按时对目标责任书进行检查,积极完成市“卫健局”和街道党委政府临时交付的各项工作任务,按时报送各种报表及材料,认真抓好医院精神文明和行风建设工作,加强职工政治思想学习,加强医院管理和医德医风建设。

自新冠病毒肺炎防控工作开展以来,我院严格按照上级统一部署开展防控知识全员培训,累计培训400余人次。安排医务人员配合政府对留置观察点进行医学观察及高速公路卡点排查,猴桥边境口岸防控,居家隔离人员排查及每日体温检测等工作,共派出100余人次参加上述工作。2021年各项公共卫生工作在去年的基础上得到进一步巩固和加强,年初制定了《公共卫生服务项目实施方案》及《公共卫生服务经费使用方案》。积极推进基本公共卫生服务,按要求完成了基本公共卫生服务项目任务指标。

腾越街道腾越卫生院坚持把加快发展卫生事业、保障群众身体健康作为最大的民生,作为老百姓共享发展成果的最大体现,规范医疗行为、提高医护质量、保障医疗安全,实现门诊和住院业务量、业务收入、技术服务水平、群众满意率等“四个提升”。我院全年出院病人2077人,出院者占用病床13483天,病床使用率52.83%。急门诊人次93025人次。保证了辖区人民群众的身体健康,让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市腾越街道腾越卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

事业单位为：腾冲市腾越街道腾越卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市腾越街道腾越卫生院2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）,事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）,事业人员32人（含参公管理事业人员0人）,其他人员18人,主要是长期聘任的合同制医护人员。

离退休人员0人。其中：离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 空表说明：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

我单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算,也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据,因此公开空表。

我单位无2021年度项目支出,故附表12《2021年度项目支出绩效自评表》无数据,因此公开空表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市腾越街道腾越卫生院2021年度收入合计18,427,735.92元。其中：财政拨款收入8,278,351.89元,占总收入的44.92%；上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%；事业收入10,136,704.70元（含教育收费0.00元）,占总收入的55.01%；经营收入0.00元,占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%；其他收入12,679.33元,占总收入的0.07%。与上年对比增加221,466.33元,增加1.22%。主要原因为分析：                

1.财政补助收入减少了95,926.71元,减少了1.14%,主要是工作重心转变,各级财政减少了项目资金的安排,以及日常公用经费压减所致。 

2.事业收入增加了314,011.7元,增长率为3.2%,主要原因是就诊人数增加及服务水平提高导致了医疗收入增长。

3.其他利息收入增加了3,381.34元。增长率为36.36%,主要原因是银行存款资金增长导致存款利息增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市腾越街道腾越卫生院2021年度支出合计15,960,346.98元。其中：基本支出14,680,865.35元,占总支出的91.98%；项目支出1,279,481.63元,占总支出的8.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加1,272,679.29元,增加8.66%。主要原因分析：

1.工资福利支出较上年减少129,083.04元,主要原因为绩效工资、年度考核奖励数额降低导致。

2.商品和服务支出较上年增加708,850.74元,主要原因为本年度基本公卫项目资金增加,导致办公费及劳务费支出增加。

3.对个人和家庭的补助支出较上年增加218,788.89元,主要原因为本年对村医生活补助资金增加。

4.资本性支出较上年增加474,122.70元,主要原因为本年单位自主投资新建了妇幼保健综合服务区建设项目。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市腾越街道腾越卫生院为正常运转的日常支出14,680,865.35元。与上年对比增加796,682.66元,增长5.74%。基本支出较上年增长的主要原因分析如下：

1.公用经费中专用材料费较上年增加472,574.71元,主要原因为本年就诊服务人次增长也相应增加了药品及卫生耗材成本支出。

2.公用经费中的办公费支出及劳务费支出较上年增加456,190.99元,主要原因是本年开展基本公卫服务项目工作增多导致了办公费成本及支付给村医的劳务费支出增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,020,527.28元,占基本支出的34.20%。与上年对比减少132,083.04元,减少了2.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,660,338.07元,占基本支出的65.80%。与上年对比增加928,765.7元,增长率10.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市腾越街道腾越卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,279,481.63元。与上年对比增加475,996.63元,增长率为59.24%,主要原因是本年新建了妇幼保健综合服务区建设项目,该项目投资金额为546,302.7元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.残疾人签约服务费补助资金专项经费支出14,880.00元,主要工作：残疾人签约服务。

2.省级配套乡村医生养老保险补助资金专项经费支出103,200.00元,主要工作：缴纳村医养老保险。

3.2021年本年新建了妇幼保健综合服务区建设项目支出546,302.70元,主要工作：专门用于开展预防接种及妇幼保健综合服务工作。

4.2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金专项经费支出1,464.00元,主要工作：用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务。

5.2021年基本药物制度中央补助资金专项经费支出606,034.93主要工作：用于村医基药补助,卫生院维修（维护）及设备购置。

6.优秀护士及优秀医务工作者表彰补助资金专项经费支出4,000.00元,主要工作：用于优秀护士及优秀医务工作者表彰奖励。

7.2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金专项经费支出3,600.00元,主要工作：用于村医培训补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市腾越街道腾越卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,278,351.89元,占本年支出合计的51.87%。与上年8,374,278.60元对比减少了95,926.71元,减少了1.14%,主要原因分析：

1.人员经费支出与上年4,382,089.32元对比减少74,064.04元,主要原因是绩效工资、年度考核奖励数额降低导致。

2.公用经费支出与上年3,083,704.28元对比增加153,443.40元,主要原因是本年开展基本公卫服务项目工作增多导致了办公费成本及支付给村医的劳务费支出增加。

3.项目支出与上年908,485.00元对比减少175,306.07元,主要原因是工作重心转变,各级财政减少了项目资金的安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 2.外交（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 3.国防（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 4.公共安全（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 5.教育（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 6.科学技术（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出447,774.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于缴纳在职人员养老保险支出432,894.72元;家庭医生开展残疾人康复工作支出14,880.00元。

 9.卫生健康（类）支出7,830,577.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.59%。主要用于人员工资支出3,506,397.68元;工会费支出51,594.48元;卫生院及村级基药补助606,034.93元及乡村医生缴纳养老保险103,200.00元;开展基本公共卫生服务支出3,185,553.20元;优秀医生和优秀护士表彰支出4,000.00元;家庭医生计划生育奖励与扶助项目支出1,464.00元;事业单位医疗保险支出243,031.44元;公务员医疗补助支出125,701.44元;2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目支出3,600.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 11.城乡社区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 12.农林水（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 13.交通运输（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 16.金融（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 19.住房保障（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 24.债务还本（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 25.债务付息（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市腾越街道腾越卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,年初无预算,无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算为0元,公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,年初无预算,无对比情况。公务接待费支出决算为0.00元,年初无预算,无对比情况。

      2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与2020年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，与2020年持平；公务接待费支出决算为0.00元，与2020年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出0.00元,占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%；公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元,共安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元）,共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次）,接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元,共安排国（境）外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市腾越街道腾越卫生院2021年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,腾冲市腾越街道腾越卫生院资产总额22,997,881.93元,其中,流动资产9,095,603.58元,固定资产13,902,277.35元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额增加了3,912,700.90元,其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元；处置车辆0辆,账面原值0.0元；报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市腾越街道腾越卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目,故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评,全部编制了部门整体支出绩效目标,绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市腾越街道腾越卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费,指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、 本单位决算公开不涉及专用名词。 

 

监督索引号53052200536101901111