监督索引号53052200536101601000

 

腾冲市荷花镇卫生院2021年度部门决算

  目录

 

第一部分  腾冲市荷花镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市荷花镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.贯彻执行卫生法律，法规和方针政策，组织实施国家卫生标准和技术规范。制定实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购制度，零差率销售等政策，深入推进乡村卫生服务一体化管理。

4.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

5.积极做好医疗保险政策政策、计划生育技术指导、康复等工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极推进公立医院改革

2021年，在卫生健康局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用对符合医保政策的，全部在医保的报销补偿范围。

2.加快建立全民医保体系

城乡居民医保各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民、城镇职工在病保险等医保政策进行广泛宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。 

5.基本公共卫生有序开展

（1）预防接种

今年3月份按市级要求，所有村级预防接种点全部取消，卫生院成立预防接种门诊，主要工作由公共卫生科5人完成，为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻风疫苗、白破疫苗、流脑A+C疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、肺炎疫苗、手足口疫苗等二类疫苗，全年共开展一类疫苗免费接种3492余人次，二类疫苗接种868人，基础免疫接种率达到98%以上，扩大免疫接种率达98 %以上，2021年开展新冠疫苗接种工作，共接种48224人次。

（2）中医药健康管理服务                         

为65岁以上老年人提供的中医药健康管理服务，具体内容包括中医体质辨识和中医药保健指导，我院主要结合老年人健康体检和慢病管理及日常诊疗时间开展老年人中医药健康管理服务。全年65岁以上老年人中医药服务2197人次；为0-36个月儿童中医药保健管理服务，具体内容包括：向家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导；在儿童6、12月龄给家长传授摩腹和捏脊方法；在18、24月龄传授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月龄传授按揉四神聪穴的方法。全年0-36个月儿童中医药保健管理573余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市荷花镇卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：腾冲市荷花镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市荷花镇卫生院2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分   2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无三公经费预算财政拨款收入，也无三公经费预算财政拨款支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院2021年度收入合计8,051,621.92元。其中：财政拨款收入4,802,397.78元，占总收入的59.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,246,411.55元（含教育收费0.00元），占总收入的40.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,812.59元，占总收入的0.03%。与上年对比增加142,198.34元，增长1.79%，主要原因包括一是财政拨款较上年减少505,826.64元，主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，基本公共卫生服务减少资金安排494,416.36元；二是事业收入较上年增加649,657.91元，主要是核酸采样人数增加，核酸收入增加；三是其他收入较上年减少1,632.93元，主要是利息收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院2021年度支出合计8,035,278.77元。其中：基本支出7,471,324.61元，占总支出的92.98%；项目支出563,954.16元，占总支出的7.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加684,405.19元，增长9.31%，主要原因包括一是基本支出增加867,966.03元，主要原因是其他应收款支出增加1,365,030.73元，基本公共卫生服务经费支出减少449,555.78元；二是项目支出较上年减少183,560.84元，主要是因为重大公共卫生服务经费减少56,063.00元，资本性支出减少80,000.00元，其他基层医疗卫生机构支出减少63,721.84元，主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院正常运转的日常支出7,471,324.61元。与上年对比增加867,966.03元，增长13.14%，主要原因是其他应收款支出较上年增加1,365,030.73元，基本公共卫生服务经费支出减少449,555.78元，2021年每年一次晋级及人员职称晋升增加工资，保险缴费基数增大及合同制人员增加且平均工资增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,775,745.14元，占基本支出的50.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,695,579.47元，占基本支出的49.46%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出563,954.16元。与上年对比减少183,560.84元，下降24.56%，主要原因是因为重大公共卫生服务经费减少56,063.00元，资本性支出减少80,000.00元，其他基层医疗卫生机构支出减少63,721.84元，主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2081104款项残疾人康复资金7,056.00元，主要用于残疾人家庭医生签约服务。

2.2100199款项其他卫生健康管理事务支出76,800.00元，主要用于缴纳乡村医生养老保险。

3.2100302款项卫生院建设项目支出50,000.00元，主要用于支付新门诊住院综合楼工程款。

4.2100399款项基本药物补助专项资金423,330.16元，主要用于卫生院维修维护8,000.00元，村医家庭医生签约服务13,452.54元，村医基本药物补助245,863.00元，村医养老保险156,014.62元。

5.2100410款项突发公共卫生事件应急处理3,000.00元，主要用于优秀护士及优秀医务工作者表彰。

6.2100799款项家庭医生签约服务项目168.00元，主要用于计划生育奖励与扶助。

7.2109999款项其他卫生健康支出3,600.00元，主要用于村医医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市荷花镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出4,851,991.78元，占本年支出合计的60.38%。与上年对比减少468,178.06元，下降8.8%，主要原因为：

1.基本支出较上年减少364,617.22元，主要原因为行政事业单位养老支出增加24,116.04元，残疾人康复支出减少14,472.00元，人员经费增加92,408.64元，基本公共卫生服务支出减少449,555.78元，事业单位医疗支出减少11,613.24元，公务员医疗补助支出减少5,500.88元。

2.项目支出较上年减少103,560.84元，主要原因为残疾人康复支出增加7,056.00元，其他卫生健康管理事务支出增加2,400.00元，基本药物补助资金支出减少63,721.84元，重大公共卫生服务支出减少56,063.00元，突发公共卫生事件应急处理支出增加3,000.00元，其他计划生育事务支出增加168.00元，其他卫生健康支出增加3,600.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 8.社会保障和就业（类）支出334,734.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于2080502款项事业单位离退休支出6,495.00元，2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出321,183.28元，2081104款项残疾人康复支出7,056.00元。

 9.卫生健康（类）支出4,517,257.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.10%。主要用于2100199款项其他卫生健康管理事务支出76,800.00元，2100302款项乡镇卫生院支出2,611,836.70元，2100399款项其他基层医疗卫生机构支出423,330.16元，2100408款项基本公共卫生服务1,162,723.64元，2100410款项突发公共卫生事件应急处理3,000.00元，2100799款项其他计划生育事务支出168.00元，2101102款项事业单位医疗158,981.36元，2101103款项公务员医疗补助76,817.64元，2109999款项其他卫生健康支出3,600.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市荷花镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无预算，无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,320.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,320.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，本年我单位职工外出次数减少，公务用车使用频率相应减少，减少了公务用车运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市荷花镇卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市荷花镇卫生院资产总额10,628,651.99元，其中，流动资产1,162,224.41元，固定资产9,466,426.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,508,964.94元，其中固定资产增加172,122.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市荷花镇卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市荷花镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 九、本单位决算公开不涉及专用名词。

 

 监督索引号53052200536101601111