监督索引号53052200536102101000

 

腾冲市腾越街道勐连卫生院2021年度部门决算

目录

 

第一部分  腾冲市腾越街道勐连卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

  

第一部分  腾冲市腾越街道勐连卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。   

3、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况,认真执行儿童计划免疫。

4、积极做好医疗保健服务、计划生育技术指导、康复等工作。   

5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极推进公立医院改革

2021年，在卫健局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完全实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用对符合医保政策的，全部在医保的报销补偿范围。

2..加快建立全民医保体系

城乡居民医保各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民、城镇职工大病保险、重大疾病等医保政策进行广泛宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在辖区范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。 

5.中医工作

继续推进中医药工程，提高4个卫生所的中医药服务能力，加强业务水平的提升。

6.医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，继续完善内控制度，强化了项目资金管理工作。

7.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

8.积极推进家庭医生签约服务

根据腾冲市开展家庭医生签约服务工作相关要求，我院明确专职领导，组建签约服务团队4个。辖区总人口共8776人，家庭医生签约1681人，签约率19.22%，同时完成了签约服务随访工作，同时完成了签约服务随访工作。签约服务的重点对象是主要覆盖65岁以上老年人、慢性病患者、精神病在家康复者、高血压、糖尿病、孕妇、儿童及结核患者、晚期肿瘤维持治疗的患者、长期卧床者等。签约设置初级包、中级包和高级包，每种服务包除去医保补偿金、基本公共卫生补助经费和实行打包服务减免金额，个人自付费用很低，大大减轻了贫困人口的医疗费用。

9.健康扶贫工作

一是勐连健康扶贫工作稳步进行，共筛查出建档立卡贫困户381人，30类36种大病患病人员16人。经过不断努力，卫生院、各卫生所建立了家庭医生工作室，为家庭医生签约人群开通绿色通道，优先诊疗、优先转诊。开通建档立卡贫困户先诊疗后付费等一系列措施。

二是加强贫困人口疾病筛查。对筛查出来的贫困人口患者先进行登记报告再进行合理诊治。同时加强贫困人口重大传染病、地方病、慢性病防治。

三是加强健康扶贫队伍建设。村医是健康扶贫队伍的主力军，2021年，我辖区有村医17人，通过多种培训，不断更新医学知识，提高乡村医生的专业素质水平和法律法规意识。

10.新冠肺炎疫情防控工作

新冠肺炎疫情爆发以来，我院严格按上级要求认真执行新冠肺炎疫情防控工作，按规范建设预检分诊室，每天一医一护对就诊患者进行分诊。每月派出一人对猴桥卡点进行支援，每天派出1人对老秧田卡点进行值守。严格按要求实行核酸检测，完成两轮全员核酸检测，全年共完成核酸检测15290人份。完成三轮新冠疫苗接种工作，全年共完成新冠疫苗接种10700剂次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市腾越街道勐连卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，腾冲市腾越街道勐连卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市腾越街道勐连卫生院2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以《部门整体支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市腾越街道勐连卫生院2021年度收入合计3,347,453.62元。其中：财政拨款收入1,910,988.07元，占总收入的57.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,434,843.38元（含教育收费0.00元），占总收入的42.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,622.17元，占总收入的0.05%。主要原因为：

1.业务收入，增加收入

业务收入与上年1,266,218.78元对比增加168,624.60元，增加了13.32%；主要是门诊收入增加235,090.75元；住院收入减少66,466.15元；

2.财政拨款收入与上年2,106,562.79元减少收入195,574.72元，减少了9.28%；主要是人员经费增加102,419.71元，基本公共卫生减少257,070.52元，基药等专项资金减少40,923.91元；

3.其他收入与上年2,648.66元对比减少收入1,026.49元，减少了38.76%，为银行存款利息。

二、支出决算情况说明

腾冲市腾越街道勐连卫生院2021年度支出合计3,237,277.86元。其中：基本支出2,955,087.77元，占总支出的91.28%；项目支出282,190.09元，占总支出的8.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少517,407.48元，下降13.78%，主要原因为：

1.基本支出经费与上年3,319,147.34元对比减少支出364,059.57元，减少了10.97%，主要是基本公共卫生项目资金支出减少。

2.项目支出经费于上年435,538.00元对比增加支出153,347.91元，减少了35.21% ，主要是基本药物专项补助减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市腾越街道勐连卫生院正常运转的日常支出2,955,087.77元。与上年3,319,147.34元对比减少364,059.5元，下降10.97%，主要原因为：

工资福利支出中在职人员经费于上年1,285,065.80元对比增加支出88,215.22元,增加了24.39%；商品和服务支出中药品支出减少，减少支出232,006.59元，减少了18.09%；资本性支出中减少医院围墙大门及党建室，减少支出301,868.20元,减少了92.07%；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,454,881.02元，占基本支出的49.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,500,206.75元，占基本支出的50.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市腾越街道勐连卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282,190.09元。与上年435,538.00元对比减少153,347.91元，下降35.21%，主要原因是增加重大公共卫生服务经费支出10,287.00元，资本性支出减少50,000.00元，其他基层医疗卫生机构支出减少113,634.91元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）2081104款项残疾人签约服务费补助资金专项经费支出3,180.00元，主要工作：残疾人签约服务。

（2）2100199款项省级配套乡村医生养老保险补助资金专项经费支出40,800.00元，主要工作：缴纳乡村医生养老保险。

（3）2100399款项2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金专项经费支出1,856.98元，主要工作：用于建档立卡贫困人口家庭医生签约。

（4）2100399款项2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务市级补助资金专项经费支出2,736元，主要工作：用于建档立卡贫困人口家庭医生签约。

（5）2100399款项2021年（中央）基本药物制度补助资金专项经费支出18,403.00元，主要工作：用于村医基药补助。

（6）2100399款项2021年乡村医生养老保险补助资金专项经费支出77,097.79元，主要工作：缴纳乡村医生养老保险。

（7）2100399款项基药补助资金专项经费支出109,804.00元，主要工作：用于村医基药补助。

（8）2100399款项腾冲市2021年乡村医生养老保险基数调整增加部分补助资金专项经费支出21,640.32元，主要工作：用于缴纳乡村医生养老保险。

（9）2100410款项优秀护士及优秀医务工作者表彰补助资金专项经费支出3,000.00元，主要工作：用于优秀护士及优秀医务工作者表彰。

（10）2100799款项2021年计划生育奖励与扶助项目省级补助结算补助资金专项经费支出72.00元，主要工作：用于计划生育奖励与扶助。

（11）2109999款项2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金专项经费支出3,600.00元，主要工作：用于村医补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市腾越街道勐连卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,910,988.07元，占本年支出合计的59.03%。与上年对比减少195,574.72元，下降9.28%，主要原因主要原因是财政减少资金安排，项目资金支出减少153,347.91元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出126,046.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出122,866.56元;家庭医生开展残疾人康复工作支出3,180.00元。

 9.卫生健康（类）支出1,784,941.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.40%。主要用于支付乡村医生养老保险单位部分139,538.11元;卫生院临时工工资、办公费、水电费、印刷费、差旅费、维修维护费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置等支出954,735.23元;乡村医生基本药物制度生活补助及缴纳养老保险、家庭医生签约服务支出231,538.09元;开展基本公共卫生服务支出339,774.48元;优秀医生和优秀护士表彰支出3,000.00元;家庭医生计划生育奖励与扶助项目支出72.00元;事业单位医疗保险支出69,739.44元;公务员医疗补助支出42,944.16元;2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目支出3,600.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市腾越街道勐连卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,927.85元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,927.85元，下降-100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年未用财政拨款支出公务用车运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市腾越街道勐连卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市腾越街道勐连卫生院部门资产总额3,881,836.16元，其中，流动资产1,524,725.72元，固定资产2,357,110.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少30,792.27元，其中固定资产增加44,755.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市腾越街道勐连卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、本单位决算公开不涉及专用名词。

 

监督索引号53052200536102101111