监督索引号53052200536100701000

 

腾冲市团田乡卫生院2021年度部门决算

目录

 

第一部分  腾冲市团田乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市团田乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。  

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。  

5.积极做好城乡居民基本医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作 。   

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.基本医疗服务工作

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，我院周密安排，认真贯彻落实疫情防控工作相关部署和会议精神，全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，坚持以强化责任担当、优化管理、注重细化及时落实各项防控措施，为全市打好这场疫情防控阻击战构筑起牢固防线。

2. 公共卫生绩效考核实施细则开展情况

主要做法

（一）领导重视，提高认识

结合我乡情况，在1月召开年头工作会议，制定并和村级签订2021年村级公共卫生目标责任书.

（二）加强组织管理、规范资金使用

1、加强村卫生所的管理，充实稳定乡村医生队伍，做好村医队伍的业务培训管理。

2、切实加强和规范基本公共卫生项目专项资金的使用，实行专户核算，确保项目资金专款专用。按时到上级完成上半年、第三季度、第四季度公共卫生绩效工作量开展审核，审核完成后卫生院每季度及时把资金拨付给村卫生所。

（三）严格自查，加强落实十四项基本公共卫生服务项目

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市团田乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市团田乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市团田乡卫生院部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

     空表说明：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市团田乡卫生院2021年度收入合计6,456,227.48元。其中：财政拨款收入3,889,802.53元，占总收入的60.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,559,421.61元（含教育收费0.00元），占总收入39.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,003.34元，占总收入的0.11%。与上年对比减少75,145.99元，下降1.15%，主要原因分析：

1.财政拨款收入较上年减少37,708,4.03元，主要原因是2021年退休事业人员1人，人员支出减少140,321.35元，因本年度受疫情影响，单位压缩支出，卫生院基药补助项目、公共卫生项目支出减少。

2.事业收入较上年增加299,650.65元，主要因为门诊人次增加，开展疫苗接种，增加疫苗接种服务费，门诊收入增加。

3.其他收入较上年增加2,287.39元，主要原因是其他收入为利息收入，2021年银行存款增加，利息收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市团田乡卫生院2021年度支出合计5,692,364.41元。其中：基本支出5,250,217.82元，占总支出的92.23%；项目支出442,146.59元，占总支出的7.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出0.00%。与上年对比减少20,104.09元，下降0.35%，主要原因分析如下：

1.工资福利支出与上年对比减少168,749.71元，主要原因是2021年1月退休1人，，因此工资福利支出减少。

2.商品和服务支出较上年增加45,967.85元，主要原因为本年度疫情影响材料费增加、增加合同工1人，劳务费增加。

3.对个人和家庭的补助支出较上年增加150,032.46元，主要原因为主要原因是2020年没有村医养老保险，2021年增加村医养老保险。

4.资本性支出较上年减少473,54.69元，主要原因为2021年购置专用设备、办公设备减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市团田乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,250,217.82元。与上年对比增加61,135.32元，增长1.18%，主要原因是因为人员支出减少168,659.71元，于21年1月退休1人，日常公用经费增加275,539.72元，是由于材料费、劳务费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,622,892.05元，占基本支出的49.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,627,325.77元，占基本支出的50.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市团田乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442,146.59元。与上年对比减少81,239.41元，下降15.52%，主要原因分析：2100409重大公共卫生服务项目减少1个，减少59,270.00元，2100399基本药物项目减少33,697.41元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2081104款项残疾人事业发展补助资金支出5,508.00元，主要用于家庭医生开展残疾人康复工作；

2.2100199款项医疗服务与保障能力提升补助资金支出67,200.00元，主要用于支付乡村医生养老保险单位部分；

3.2100399款项其他基层医疗机构支出362,750.59元，主要用于乡村医生基本药物制度生活补助以及家庭医生签约服务支出；

4.2100410款项突发公共卫生事件应急处理支出3,000.00元，主要用于优秀医生和优秀护士表彰；

5.2100799款项其他计划生育事务支出88.00元，主要用于家庭医生计划生育奖励与扶助项目；

6.2109999款项其他卫生健康支出3,600.00元，主要用于2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市团田乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,906,454.85元，占本年支出合计的68.63%。与上年对比减少429,005.87元，下降9.89%，主要原因分析：

一是2021年1月退休1人，工资福利支出减少141,341.35元，其中奖金减少116,707.00元，绩效工资减少21,167.00元，事业单位基本养老保险减少13,260.00元，基本工资增加15,003.00元。

二是商品和服务支出减少404,216.98元，其中办公费减少93,395.9元，维修维护费减少196,443.7元，专用材料费减少119,560.00元，劳务费增加103,590.41元，印刷费减少39,488.00元，差旅费减少14,634.00元，其他商品服务支出减少41,030.00元。

三是对个人和家庭的补助增加150,032.46，其中生活补助增加211,612.46元，对个人和家庭的补助减少62,400.00元，奖励金增加820.00元，主要原因是2020年不含村医养老保险，2021年增加村医养老保险。

四是资本性支出减少33,480.00元，其中办公设备购置增加27,920.00元，专用设备购置减少61,400.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 8.社会保障和就业（类）支出251,135.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于机关事业基本养老保险缴费支出245,627.04元，残疾人事业残疾人康复5,508.00元。

 9.卫生健康（类）支出3,655,319.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.57%。主要用于2100199其他卫生健康管理事务支出67,200.00元（支付村医养老保险），2100302乡镇卫生院2,100,598.18元，2100399其他基层医疗卫生机构支出362,750.59元，2100408基本公共卫生服务910,994.65元，2100410突发公共卫生事件应急处理3,000.00元(优秀医生和优秀护士表彰支出)，2101102事业单位医疗138,408.55元，2101103公务员医疗补助68,679.84元，2109999其他卫生健康支出3,600.00元(医疗服务与保障能力提升支出），2100799其他计划生育事务支出88.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本单位不涉及此事项。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市团田乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为4,520.32元，年初无预算，无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为4,520.32元，年初无预算，无对比情况；公务接待费支出决算为0.00元，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，2021年用财政资金支付救护车油费4,520.32元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少270.68元，下降5.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与2020年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少270.68元，下降5.65%；公务接待费支出决算减少0.00元，与2020年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度我单位救护车出车次数减少，油费下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,520.32元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4,520.32元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,520.32元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市团田乡卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市团田乡卫生院资产总额12,083,906.47元，其中，流动资产4,743,369.61元，固定资产7,340,534.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加260,396.58元，其中固定资产减少240,227.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市团田乡卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市团田乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、 本单位决算公开不涉及专用名词。

  

监督索引号53052200536100701111