监督索引号53052200536100901000

 

腾冲市曲石镇中心卫生院2021年度部门决算

目录

 

第一部分  腾冲市曲石镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市曲石镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

腾冲市曲石镇中心卫生院核定编制29名,其中：事业编制29名,下设5个科室。

门诊部编制8名,住院部编制10名,公卫科编制4名,财务科编制2名,办公室编制1名,领导干部编制4名。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极推进公立医院改革

2021年,在卫健局的正确领导下,我院高度重视卫生工作,建立了强有力的保障措施,成立了领导小组,卫生院及辖区卫生所完全实行药品网上采购,统一配送,制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制,控制医药费用的不合理增长,对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控,完善了内部分配机制。

2.加快建立全民医保体系

医保各项工作各项指标均完成,同时主动对医保大病保险、重大疾病保障政策进行宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全镇范围内全部配备和使用基药,严格开展抗菌药物临床应用整治,抗生素使用率及输液率在控制范围内, 制定分级诊疗,双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作,健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成,孕妇全部住院分娩,年度内无婴幼儿死亡。

5.中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案,召开了会议贯彻落实市中医药工作会议,医院有注册中医类医生2名,一名专科学历,助理医师,在十七个卫生所中,都能开展中医服务。

6.抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议,制定了治理商业贿赂制度及措施,完成平安医院实施方案考核要求,本年度内无医疗纠纷发生,完善了内控制度,强化了项目资金管理工作。

7.扎实做好艾滋病防治工作

认真做好PITC工作,每 一个住院病人都做了HIV检测。

8.资格考试和职称申请

认真完成卫生专业高、中、初职资格考试。

9.其它

认真完成各种信息报送,数据统计上报工作并保证及时真实。

10.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度,提高职工的法律意识和安全意识,使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度,定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查,发现问题及时整改,确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

11.基本医疗服务工作

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革,统一执行基药制度,实行基药零差率销售,采购严把质量关,所有药品统一向中标公司购进,实行收支两条线管理,规范医疗服务行为和收费行为,保证了用药安全,让患者得到实惠。

认真贯彻落实上级部署的各项工作,积极推进医药卫生体制改革,大力改进医疗卫生、公共卫生服务体系,狠抓党风廉政、医德医风建设,强化内部管理、提高服务质量。

我院经历60多年努力,基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准,卫生院整体设置分区合理、流程科学,院内配有彩超、DR、心电监护仪、生化分析仪、血细胞分析系统、全自动微波治疗仪,全自动血凝分析仪等。

提升了医院社会形象,也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善,优化了服务流程,改善了医院环境,为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市曲石镇中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即为腾冲市曲石卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）,事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）,事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人,退休9人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目,未安排重点项目,所以附表12《项目支出绩效自评表》无数据,因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2021年度收入合计17,371,899.47元。其中：财政拨款收入7,449,923.89元,占总收入的42.88%；上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%；事业收入9,909,134.07元（含教育收费0.00元）,占总收入的57.04%；经营收入0.00元,占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%；其他收入12,841.51元,占总收入的0.08%。与上年对比增加274,121.72元,增长0.02%,主要原因分析是政拨款收入与事业收入都有相应增加，具体原因如下：

1.财政拨款收入7,449,923.89元与上年7,913,972.34元对比减少464,048.45元,主要原因为因本年度受疫情影响,单位压缩支出,卫生院基药补助项目、公共卫生项目支出减少,因此本年财政拨款减少。

2.事业收入9,909,134.07元与上年9,177,673.46元对比增加731,460.61元,主要原因为2021年全年开展医疗业务,门诊人次和住院人次增加,因此本年事业收入增加。

3.其他收入12,841.51元与上年6,311.95元对比增加6,529.56元,主要原因为其他收入为利息收入,2021年单位银行存款增加,因此利息收入也增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2021年度支出合计14,242,456.45元。其中：基本支出13,269,690.43元,占总支出的93.17%；项目支出972,766.02元,占总支出的6.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加202,296.82元,增长0.01%,主要原因分析如下：

1.工资福利支出4,982,466.96元与上年4,402,775.85元对比增加579,691.11元,主要原因是2021年工资调增,因此工资福利支出增加。

2.商品和服务支出7,945,711.09元与上年8,146,005.94元对比减少200,294.85元,主要原因是本年度受疫情影响,单位压缩支出,水费、电费、邮电费等支出减少。

3.对个人和家庭的补助1,207,878.40元与上年652,432.80元对比增加555,445.60元,主要原因是2020年不含村医养老保险,2021年增加村医养老保险。

4.资本性支出106,400.00元与上年838,945.04元对比减少732,545.04元,主要原因是2020年卫生院业务发展,新增预防接种门诊及发热哨点门诊建设,增加办公设备、专用设备购置,2021年增加部分急需设备。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市曲石镇中心卫生院机构正常运转的日常支出13,269,690.43元。与上年对比增加291,661.80元,增长0.02%,主要原因是2021年工资调增，因此工资福利支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,300,954.96元,占基本支出的39.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,968,735.47元,占基本支出的60.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市曲石镇中心卫生院机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出972,766.02元。与上年对比减少89,364.98元,下降0.08%,主要是家庭签约服务项目减少4,194.00元；乡村医生基本药物制度生活补助及缴纳养老保险,家庭医生签约服务支出项目减少42,490.98元；重大公共卫生支出项目减少49,880.00元；其他卫生健康项目增加7,200.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2081104款项残疾人事业发展补助资金支出12,696.00元,主要用于家庭医生开展残疾人康复工作；

2.2100199款项医疗服务与保障能力提升补助资金支出144,000.00元,主要用于支付乡村医生养老保险单位部分；

3.2100399款项其他基层医疗机构支出808,486.02元,主要用于乡村医生基本药物制度生活补助及缴纳养老保险,家庭医生签约服务支出；

4.2100799款项其他计划生育事务支出384.00元,主要用于家庭医生计划生育奖励与扶助项目；

5.2109999款项其他卫生健康支出7,200.00元,主要用于2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,466,704.39元,占本年支出合计的52.43%。与上年对比减少501,026.43元,下降0.06%,主要原因分析：

1.工资福利支3,896,334.09元出与上年3,825,848.74元对比增加70,485.35元,主要原因是2021年工资调增,因此工资福利支出增加。

2.商品和服务支出2,258,491.90元与上年2,948,468.28元对比减少689,976.38元,主要原因是本年度受疫情影响,单位压缩支出,印刷费、邮电费、劳务费等支出减少。

3.对个人和家庭的补助1,207,878.40元与上年652,432.80元对比增加555,445.60元,主要原因是2020年不含村医养老保险,2021年增加村医养老保险。

4.资本性支出104,000.00元与上年540,981.00元对比减少436,981.00元,主要原因是2020年卫生院业务发展,办公设备、专用设备购置增加。2021年卫生院购买急需设备,较上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 2.外交（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 3.国防（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 4.公共安全（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 5.教育（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 6.科学技术（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 8.社会保障和就业（类）支出418,002.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出405,306.24元;家庭医生开展残疾人康复工作支出12,696.00元。

9.卫生健康（类）支出7,048,702.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.40%。主要用于支付乡村医生养老保险单位部分144.000.00元;卫生院临时工工资、办公费、水电费、印刷费、差旅费、维修维护费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置等支出3,539,068.47元;乡村医生基本药物制度生活补助及缴纳养老保险、家庭医生签约服务支出808,486.02元;开展基本公共卫生服务支出2,193,736.28元;家庭医生计划生育奖励与扶助项目支出384.00元;事业单位医疗保险支出228,120.50元;公务员医疗补助支出127,706.88元;2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目支出7,200元。

 10.节能环保（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 11.城乡社区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 12.农林水（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 13.交通运输（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 16.金融（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 19.住房保障（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 24.债务还本（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 25.债务付息（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市曲石镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为23,609.38元,年初无预算，无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,609.38元,,年初无预算，无对比情况；公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位为事业单位年初未安排预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5,485.21元,下降18.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,与上年对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少5,485.21元,下降18.85%；公务接待费支出决算为0.00元,与上年对比无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度我单位公务用车运行维护费部分支出从医院业务收入支出，未使用一般公共预算拨款收入来支出此项目。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出0.00元,占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,609.38元,占100.00%；公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元,共安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23,609.38元。其中：

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,609.38元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元）,共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次）,接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元,共安排国（境）外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市曲石镇中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,腾冲市曲石镇中心卫生院资产总额17,351,124.62元,其中,流动资产13,9762,81.33元,固定资产3,374,843.29元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额增加1,351,160.61元,其中固定资产增加152,460.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元；处置车辆0辆,账面原值0.00元；报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市曲石镇中心卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目,故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评,全部编制了部门整体支出绩效目标,绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

腾冲市曲石镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费,指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 九、 本单位决算公开不涉及专用名词。

 

监督索引号53052200536100901111