监督索引号53052200536101101000

 

腾冲市滇滩镇中心卫生院2021年度部门决算 

  目录

 

第一部分  腾冲市滇滩镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市滇滩镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等。  

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展疾病的防治工作。 

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

5.积极做好诊疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。   

6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加快建立全民医保体系、家庭医生签约服务、建档立卡户管理

2.居民保险各项工作各项指标均完成,同时主动对居民大病保险、大疾病保障政策进行宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制,乡村两级百分之百配备和使用基药,严格开展抗菌药物临床应用整治,抗生素使用及输液率在控制范围内,制定分级诊疗,双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。

4.基本公共卫生服务工作,认真按要求完成了公共卫生服务项目工作,健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成,管辖内的孕妇全部住院分娩,年度内无婴幼儿死亡。

5.抓好医德医风和行风建设,组织召开了专题会议,制定了治理商业贿赂制度及措施,完成平安医院实施方案考核要求,本年度内无医疗纠纷发生,完善了内控制度,强化了项目资金管理工作。

6.职工人员基本情况,全年共有32名在职职工,认真完成卫生专业中、初职资格考试。

7.组织党员干部职工认真开展三会一课,“两学一做”学习教育。

8.认真落实资产清查,报废工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市滇滩镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是：腾冲市滇滩镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市滇滩镇中心卫生院2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）,事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）,事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目,未安排重点项目,所以附表12《项目支出绩效自评表》无数据,因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市滇滩镇中心卫生院2021年度收入合计13,386,424.09元。其中：财政拨款收入6,360,856.28元,占总收入的47.52%；上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%；事业收入7,016,692.48元（含教育收费0.00元）,占总收入的52.42%；经营收入0.00元,占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%；其他收入8,875.33元,占总收入的0.07%。与上年对比增加1,294,313.46元,增长10.7%,主要原因是：

1.财政拨款收入较上年增减少202,003.44元,下降3.07%,主要是本年度受疫情及经济下行等多重新素影响，财政资金调度困难，卫生院基本药物补助资金、部分公卫资金拨付缓慢,导致财政拨款收入减少。

2.事业收入增加1,492,594.94元,增长27.02%,由于业务水平提高,二类疫苗接种量增加及我院开展核酸检测业务,导致业务收入较上年增长。

3.利息收入增加3,721.96元,增长72.22%,由于医院存款增加,导致利息增长。

二、支出决算情况说明

腾冲市滇滩镇中心卫生院2021年度支出合计11,795,799.13元。其中：基本支出10,889,026.44元,占总支出的92.31%；项目支出906,772.69元,占总支出的7.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少198,944.31元,下降17.99%,主要原因是：

1.工资福利支出较上年增加165,816.58元,主要原因为本年度在职人员增加基本工资140,372.00元,津贴补贴增加58,224.00元,奖金减少152,711.00元,绩效工资增加40,232.00元,职工各类保险增加19,855.71元,合同工工资增加59,843.87元。

2.商品和服务支出较上年增加1,778,547.09元,主要原因为事业收入增加,导致药品用量增加。

3.对个人和家庭的补助支出较上年增加227,026.44元,乡村医生养老保险做账科目调整到生活补助中导致。

4.资本性支出较上年减少161,960.30元,主要原因为本年度办公设备购置购买减少73,085.04,专用设备购置购买年少524,700.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市滇滩镇中心卫生院正常运转的日常支出10,889,026.44元。与上年对比增加1,709,429.81元,增长16.95%,主要原因一是2021年药品及材料费增加；二是在职人员增加基本工资140,372.00元,津贴补贴增加58,224.00元,奖金减少152,711.00元,绩效工资增加40,232.00元,职工各类保险增加19,855.71元,合同工工资增加59,843.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,853,201.15元,占基本支出的44.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,035,825.29元,占基本支出的55.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市滇滩镇中心卫生院为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出906,772.69元。与上年对比减少198,944.31元,下降17.99%,主要原因是主要是本年度受疫情及经济下行等多重新素影响，财政资金调度困难，卫生院基本药物补助资金、部分公卫资金拨付缓慢,导致财政拨款收入减少。具体项目开支主要包括：

1.2021年残疾人签约服务费补助资金支出8,076.00元,主要工作：残疾人签约服务。

2.2021年乡村医生养老保险补助资金支出103,200.00元,主要工作：缴纳乡村医生养老保险。

3.2021年省级乡镇卫生院及卫生所基本药物制度补助资金支出178,173.78元,主要工作：用于村医基药补助,卫生院维修（维护）及设备购置。

4.2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金支出6,090.90元,主要工作：用于建档立卡贫困人口家庭医生签约。

5.2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务市级补助资金支出12,823.2元,主要工作：用于建档立卡贫困人口家庭医生签约。

6.2021年卫生院及卫生所中央基药尾款补助资金36,226.00元,主要工作：用于村医基药补助,卫生院维修（维护）及设备购置。

7.基层心脑血管救治站建设补助资金支出6,160.00元,主要工作：基层心脑血管救治站建设。

8.腾冲市2021年乡村医生养老保险补助资金支出158,724.88元,主要工作：缴纳乡村医生养老保险。

9.2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务尾款补助资金支出2,612.37元,主要工作：用于建档立卡贫困人口家庭医生签约。

10.2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金支出67,073.00元,主要工作：用于村医基药补助,卫生院维修（维护）及设备购置。

11.腾冲市2021年乡村医生养老保险基数调整增加部分补助资金支出52,026.56元,主要工作：缴纳乡村医生养老保险。

12.2021年卫生院及卫生所中央基药补助资金支出140,698.00元,主要工作：用于村医基药补助,卫生院维修（维护）及设备购置。

13.优秀护士及医务工作者表彰补助资金支出6,000.00元,主要工作：用于优秀护士及优秀医务工作者表彰。

14.新冠肺炎疫情防控紧急设备（长轴中顶转运型救护车）采购项目补助资金支出125,000.00元,主要工作：用于采购新冠肺炎疫情防控紧急设备（长轴中顶转运型救护车）。

15.腾冲市2020年、2021年计划生育特殊家庭家庭医生签约个人承担费用补助资金支出288.00元,主要工作：用于计划生育奖励与扶助。

16.2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金专项经费支出3,600.00元,主要工作：用于村医补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市滇滩镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出6,360,856.28元,占本年支出合计的53.92%。与上年对比增加202,003.44元,增长3.07%,主要原因是本年度财政拨款是以支定收，且受疫情影响，本年度我单位增加了疫情资金使用,导致本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出379,494.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出371,418.24元,2081104款残疾人康复8,076.00元。

9.卫生健康（类）支出5,981,362.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%。主要用于2100199款其他卫生健康管理事务支出103,200.00元,2100302款乡镇卫生院3,158,996.81元,2100399款其他基层医疗卫生机构支出660,608.69元,2100408款基本公共卫生服务1,616,240.28元,2100410款突发公共卫生事件应急处理131,000.00元,2100799款其他计划生育事务支出288.00元, 2101102款事业单位医疗208,542.02元,2101103款公务员医疗补助98,886.24元,2109999款其他卫生健康支出3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市滇滩镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为160,000.00元,年初无预算，无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为160,000.00元,年初无预算，无对比情况；公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于边境疫情形势严峻，以及防疫工作需要，2021年8月经上级研究决定，同意给我单位购置救护车一辆，该购置业务属于年中受疫情影响紧急增加，故年初未安排预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加88,695.36元,增长124.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元,增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加88,695.36元,增长124.39%；公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于边境疫情形势严峻，以及防疫工作需要，2021年8月经上级研究决定，同意给我单位购置救护车一辆，该购置业务属于年中受疫情影响紧急增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出0.00元,占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出160,000.00元,占100.00%；公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元,共安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出160,000.00元。其中：

公务用车购置支出125,000.00元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因：由于边境疫情形势严峻，以及防疫工作需要，2021年经上级研究决定，同意给我单位购置救护车一辆。

公务用车运行维护支出35,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情期间接送隔离人员及公共卫生下村检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元）,共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次）,接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元,共安排国（境）外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市滇滩镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,腾冲市滇滩镇中心卫生院资产总额16,295,752.87元,其中,流动资产7,660,972.05元,固定资产8,634,778.82元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2.00元,其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额增加927,729.19元,其中固定资产增加1,030,471.74元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元；处置车辆1辆,账面原值151,800.00元；报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

 三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市滇滩镇中心卫生院无民生项目、重点项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市滇滩镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费,指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53052200536101101111