监督索引号53052200536101301000

 

腾冲市马站乡卫生院2021年度部门决算

 目录

 

第一部分  腾冲市马站乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

          第一部分  腾冲市马站乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

 2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城镇职工、居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.提供公共卫生服务。 

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。 

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。 

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。 

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 

（8）对高血压、似个人隐私身份信息等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、似个人隐私身份信息等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。 

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性似个人隐私身份信息患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。 

（11）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。 

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务 

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科、中医科等，加强急诊、急救等建设。 

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。 

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 

3.其他任务。 

（1）严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。 

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（3）认真履行家庭医生签约服务职责，为广大群众就医提供方便快捷服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市马站乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即腾冲市马站乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市马站乡卫生院2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市马站乡卫生院2021年度收入合计10,897,779.09元。其中：财政拨款收入5,271,759.96元，占总收入的48.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,617,501.99元，占总收入的51.55%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,517.14元，占总收入的0.08%。总收入与上年对比增加831,490.45元，增加8.26%；财政拨款与上年对比减少264,641.62元，减少4.78%；事业收入与上年对比增加1,092,906.77元，增加24.15%；其他收入与上年对比增加3,225.30元，增加60.95%。总收入较上年增加的原因分项描述如下：

1.财政拨款减少264,641.62元，主要原因分析为：一是人员经费较上年减少28,058.00元，主要原因为2021年7月辞职一人，月工资减少4,793.00元，年工资减少28,058.00元。二是项目资金（公共卫生服务资金）2021年拨款1,198,616.72元比上年1,685,634.00减少487,817.28元。

2.事业收入较5,617,501.99上年4,524,595.22增加1,092,906.77元主要原因分析为：我院中医科开展火罐、针灸、推拿、理疗等项目以及化验室开展肝、肾功等项目带来的收入。 

3.其他收入8,517.14较上年5,291.84增加3,225.30元，主要原因为利息收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市马站乡卫生院2021年度支出合计9,472,451.63元。其中：基本支出8,707,573.93元，占总支出的91.93％；项目支出764,877.70元，占总支出的8.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加609,187.34元，增加6.87%；主要原因为：

1、工资福利支出3,027,428.94元较上年2,739,642.66元增加281,683.84元，主要原因为职工职称变动及新招录临时工2人导致工资福利支出增加。

2、商品和服务支出3,609,611.31元较上年2,974,959.54元634,651.77元，主要原因为药品支出及卫生材料支出增加、固定资产折旧费增加导致商品和服务支出增加。

3、对个人和家庭的补助 210,318.00元较上年38,196.00元较上年172,122.00元，主要原因为新招录乡村医生2人补助及遗属补助增加导致对个人和家庭补助增加。、

4、资本性支出65,700.00较上年69,638.00元减少3,938.00元，主要原因为购置办公设备减少导致资本性支出减少。

5、基药补助拨款增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市马站乡卫生院正常运转的日常支出8,707,573.93元。与上年对比增加595,399.64元，增加7.34%，主要原因分析为：

1、工资福利支出3,027,428.94元，较上年2,739,642.66元增加281,683.84元，主要原因为职工职称变动及新招录临时工2人导致工资福利支出增加。

2、商品和服务支出3,609,611.31元较上年2,974,959.54元634,651.77元，主要原因为药品支出及卫生材料支出增加、固定资产折旧费增加导致商品和服务支出增加。

3、对个人和家庭的补助 210,318.00元较上年38,196.00元较上年172,122.00元，主要原因为新招录乡村医生2人补助及遗属补助增加导致对个人和家庭补助增加。、

4、资本性支出65,700.00较上年69,638.00元减少3,938.00元，主要原因为购置办公设备减少导致资本性支出减少。

其中：基本工资955,024.00元、津贴补贴等人员经费支出2,062,897.14元，占基本支出的34.66％；办公费50,297.00元、印刷费7,757.00元、水电费5,631.50元、  差旅费2,212.00元、办公设备购置等公用经费1,282,283.12元，占基本支出的14.73％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市马站乡卫生院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出764,877.70元较上年增加751,090.00元增加13,787.70元，主要原因为基药补助拨款增加导致项目支出增加。具体项目支出明细如下：

（1）、中央及省级基药补助资金541,320.00元、用于村医基药补助，卫生院维修（维护）及设备购置。

（2）、残疾人家庭医生签约服务费6,768.00元、用于残疾人签约服务。

（3）、2021年卡户家庭医生签约省级补助资金65,788.54元、用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务。

（4）、提高乡村医生定额补助标准补助资134,080.96元、用于缴纳乡村医生养老保险。

（5）、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级补助资金2,297.00元、用于家庭医生签约服务。

（6）、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级补助资金11,275.20元、用于家庭医生签约服务。

（7）、优秀护士和优秀医务工作者表彰补助资金3,000.00元、用于优秀护士及优秀医务工作者表彰。

（8）计划生育事务348.00元、用于家庭医生签约服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市马站乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出5,275,399.96元,占本年支出合计的55.69%。与上年对比减少264,641.62元，减少4.78%。主要原因分析为：

1、工资福利支出3,017,921.14元较上年2,944,062.50元增加73,858.64元，主要原因为职工职称变动导致工资福利支出增加。

2、商品和服务支出1,223,383.12元较上年1,548,142.80元减少324,059.68元，基本公共卫生服务资金财政拨款减少。

3、对个人和家庭的补助 210,318.00元较上年38,196.00元较上年增加172,122.00元，主要原因为新招录乡村医生2人补助及遗属补助增加导致对个人和家庭补助增加。

4、资本性支出373,677.25较上年69,638.00元增加304,039.25元，主要原因为购置办公设备65,008.25元及医疗设备308,669.00元导致资本性支出增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出324,627.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于缴纳在职职工的基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出4,950,772.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.84%。主要用于工资福利支出2,909,280.86元；养老保险317,859.84元；医疗、生育保险177,461.98元；公务员医疗补助96,937.14元；失业、工伤保险15,531.18元，对个人和家庭的补助210,318.00元；商品和服务支出1,223,383.12元，基本公共卫生服务项目活动及保障单位日常活动的正常开展经费支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市马站乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为3,075.46元，年初无预算，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位“三公经费”未安排年初预算，因疫情影响，年内用基本公共卫生服务资金列支救护车燃油费、保险费等。其中：因公出国（境）费支出年初未安排预算，决算为0.00元，决算数与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为3,075.46元，年初无预算，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位“三公经费”未安排年初预算，因疫情影响，年内用基本公共卫生服务资金列支救护车燃油费、保险费等；公务接待费支出年初未安排预算，决算为0.00元，决算数与预算数一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位“三公经费”未安排年初预算，因疫情影响，年内用基本公共卫生服务资金列支救护车燃油费、保险费等。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,075.46元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加3,075.46元，增长100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，与上年对比无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位“三公经费”未安排年初预算，因疫情影响，年内用基本公共卫生服务资金列支救护车燃油费、保险费等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,075.46元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,075.46元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,075.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于患者运送、下村老年人体检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市马站乡卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市马站乡卫生院资产总额12,391,465.76元，其中，流动资产6,923,751.38元，固定资产5,418,711.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产49,003.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,205,844.77元，其中固定资产增加278,911.00元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；处置其它资产0.00项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12,391,465.76	6,923,751.38	5,418,711.38	3,034,715.38	394,516.75	0.00	1,989,479.25	0.00	0.00	49,003.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市马站乡卫生院无民生项目、重点项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200536101301111