监督索引号53052200536101401000

 

腾冲市猴桥镇卫生院2021年度部门决算

  目录

 

第一部分  腾冲市猴桥镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           第一部分  腾冲市猴桥镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

猴桥镇地处腾冲市城西北部,东邻滇滩、固东、马站三乡镇,南接中和镇,西与盈江县盏西镇、支那乡毗邻,西北与缅甸联邦接壤,东距腾冲市53公里,猴桥镇原名古永傈僳族乡,2000年6月撤销古永傈僳族乡设立猴桥镇。总面积1086平方公里,全镇辖9个社区,110个村民小组,152个自然村。

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疫病防控,防治农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制传染病、地方病,对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作,提高住院生产率,改善儿童营养状况。

5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生知识,引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件,引导和帮助农民建立良好卫生。

我镇有非营利性医疗机构卫生院一个,村卫生所9个,个体诊所6个。人员：我院现有在职在编职工30人,合同制人员21人。在职在编人员中具有本科学历的有24人,大专学历5人,中专学历1人,其中具有副高级职称1人,中级职称6人、初级职称17人,未定职称5人。副主任医师1人,执业医师10人,执业助理医师4人,主管护师5人,执业护师1人,高级工1人。全镇9个村卫生所共有在职在编村医36人。其中中医执业医师1人,临床执业医师2人,执业助理医师8人,乡镇全科执业助理医师8人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求,规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

（8）对高血压、似个人隐私身份信息等慢性病患者进行随访指导,对确诊高血压、似个人隐私身份信息等慢性病病例进行登记管理,定期进行入户随访和健康指导。

（9）在上级业务机构的指导下,对辖区重性似个人隐私身份信息患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）做好突发公共卫生事件的预警监测并协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）接受卫生行政部门委托,对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科、妇产科、中医科等,加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度,执行药品集中采购和统一配送,实行零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务。

（1）严格执行城乡居民基本医疗保险及职工医保政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理,对村卫生室实行规范化管理,负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作2021年度重点工作任务介绍。

（3）按照要求完成家庭医生签约、健康扶贫工作。

（4）做好新型冠状病毒的肺炎的预防控制工作,按照要求,进行新型冠状病毒的肺炎疫苗接种,及核酸采样工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市猴桥镇卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市猴桥镇卫生院部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）,事业编制22人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）,事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人,退休6人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目,未安排重点项目,所以《项目支出绩效自评表》无数据,因此公开空表。

           第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市猴桥镇卫生院部门2021年度收入合计11,265,894.64元。其中：财政拨款收入5,443,886.91元,占总收入的48.32%；上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%；事业收入5,807,517.67元（含教育收费0.00元）,占总收入的51.55%；经营收入0.00元,占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%；其他收入14,490.06元,占总收入的0.13%。与上年对比减少540,443.11元,下降4.79%,主要原因为：

1.财政拨款收入较上年减少983,602.63元。主要包括2021年基本药物制度补助资金较上年减少322,149.88元,2021年基本公共卫生服务补助资金及突发公共卫生事件应急处理较上年减少661,452.75元,

2.业务收入增加435,948.03元。增加的原因是核酸采样和开展疫苗接种及二类疫苗接种所致。

3.其他收入增加7,211.49元。增加的原因为利息收入的增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市猴桥镇卫生院部门2021年度支出合计9,604,765.96元。其中：基本支出8,474,585.74元,占总支出的88.23%；项目支出1,130,180.22元,占总支出的11.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少843,607.98元,下降8.78%,主要原因为：

1.工资福利支出较上年增加99,832.42元,主要原因为本年度在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资减少142,182.23元,职工各类保险增加22,889.17元,合同工工资增加219,125.48元。

2.商品和服务支出较上年增加638,927.05元,主要原因为事业收入增加,导致药品、疫苗用量增加。

3.对个人和家庭的补助支出较上年增加197,488.00元,乡村医生养老保险做账科目调整到生活补助中导致。

4.资本性支出较上年减少92,639.49元,主要原因为本年度办公设备购置购买减少18,090.00元,专用设备购置购买减少74,549.49元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市猴桥镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,474,585.74元。与上年对比减少362,046.20元,下降4.27%,主要原因是工资福利支出减少20,316.41元，商品和服务支出减少31,096.30元，对个人和家庭的补助减少4,334.00元，资本性支出减少306,299.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,444,640.71元,占基本支出的52.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,029,945.03元,占基本支出的47.55%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市猴桥镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,130,180.22元。与上年对比减少481,561.78元,下降42.60%,项目支出减少的主要原因主要是因为工作重心转变,各级财政减少了项目资金的安排。较上年相比减少了基本药物制度补助资金150,695.78元,疫情防控重大公共卫生补助资金61,866.00元,突发公共卫生应急事件处理补助资金269,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.残疾人签约服务费补助资金专项经费支出6,852.00元,主要工作：残疾人签约服务。

2.省级配套乡村医生养老保险补助资金专项经费支出86,400.00元,主要工作：缴纳乡村医生养老保险。

3.家庭医生签约补助资金专项经费支出7,602.50元,主要工作：用于家庭医生签约服务。

4.建档立卡贫困人口家庭医生签约市级补助资金专项经费支出16,005.6元,主要工作：用于建档立卡贫困人口家庭医生签约。

5.2021年中央基药补助资金专项经费支出110,592.00元,主要工作：用于村医基药补助。

6.2021年市级配套乡村医生养老保险补助资金专项经费支出133,724.74元,主要工作：缴纳乡村医生养老保险。

7.2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级补助资金专项经费支出3,260.69元,主要工作：用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务。

8.基药补助资金专项经费支出91,605.00元,主要工作：用于村医基药补助。

9.2021年基本药物制度中央补助资金专项经费支出342,480.69元,主要工作：用于村医基药补助,卫生院维修（维护）及设备购置。

10.2021年基本药物制度中央补助资金专项经费支出157,871.00元,主要工作：用于卫生院设备购置。

11.省级基药补助资金专项经费支出38,970.00元,主要工作：用于村医基药补助。

12.优秀护士及优秀医务工作者表彰补助资金专项经费支出6,000.00元,主要工作：用于优秀护士及优秀医务工作者表彰。

13.2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金专项经费支出125,000.00元,主要工作：用于采购新冠肺炎疫情防控紧急设备（长轴中顶转运型救护车）。

14.2021年计划生育奖励与扶助项目省级补助结算补助资金专项经费支出216.00元,主要工作：用于计划生育奖励与扶助。

15.2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金专项经费支出3,600.00元,主要工作：用于村医补助。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,788,764.01元,占本年支出合计的60.27%。与上年对减少855,657.28元,下降14.78%,主要原因一是因薪资调整，2021年10-12月未发放奖励性绩效工资导致基本支出减少；二是突发公共卫生应急事件处理补助资金减少269,000.00元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 2.外交（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 5.教育（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项；

6.科学技术（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 8.社会保障和就业（类）支出354,704.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出347,852.16元和2081104残疾人康复6,852.00元。

 9.卫生健康（类）支出5,434,059.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.87%。主要用于2100199其他卫生健康管理事务支出86,400.00元,2100302乡镇卫生院3,004,899.97元,2100399其他基层医疗卫生机构支出863,962.22元,2100408基本公共卫生服务1,043,262.50元,2100410突发公共卫生事件应急处理131,000.00元,2100799其他计划生育事务支出216.00元, 2101102事业单位医疗198,421.08元,2101103公务员医疗补助102,298.08元,2109999其他卫生健康支出3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 11.城乡社区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 12.农林水（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 13.交通运输（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 16.金融（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 19.住房保障（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 24.债务还本（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 25.债务付息（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年腾冲市猴桥镇卫生院无涉及此事项。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为125,000.00元,年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,公务用车购置及运行费支出决算为125,000.00元,年初未安排,公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于边境疫情形势严峻，以及防疫工作需要，2021年8月经上级研究决定，同意给我单位购置救护车一辆，该购置业务属于年中受疫情影响紧急增加，故年初未安排预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加125,000.00元,增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元,增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加125,000.00元,增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置费125,000.00元。由于边境疫情形势严峻,以及防疫工作需要,2021年8月经上级研究决定,同意给我单位购置救护车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出0.00元,占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出125,000.00元,占100.00%；公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元,共安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出125,000.00元。其中：

公务用车购置支出125,000.00元,购置车辆1辆。由于边境疫情形势严峻，以及防疫工作需要，2021年经上级研究决定，同意给我单位购置救护车一辆，但本年该救护车购置费仅支付一半，另一半次年付清，且车辆尚未落户，暂时未能确认固定资产，因此我单位本年有公务用车购置费，但公务用车购置数（辆）为0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元）,共安排国内公务接待0批次,

国（境）外接待费支出0.00元,共安排国（境）外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市猴桥镇卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,腾冲市猴桥镇卫生院部门资产总额16,734,400.75元,其中,流动资产6,869,444.95元,固定资产9,181,353.8元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产683,602.00元,其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额增加569,369.78元,其中固定资产增加372,529.80元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元；处置车辆0辆,账面原值0.00元；报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

      三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市猴桥镇卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目,故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评,全部编制了部门整体支出绩效目标,绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

腾冲市猴桥镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费,指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200536101401111