监督索引号53052200536101801000

腾冲市和顺镇卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市和顺镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                          第一部分  腾冲市和顺镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、公共卫生服务及疫情防控工作

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、似个人隐私身份信息等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、似个人隐私身份信息等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（10）积极做好疫情防控工作，疫情防控工作常态化。

(11)扎实开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“七个专项行动”，助力常态化疫情防控，切实提升人居环境。

2、基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

3、其他任务。

（1）严格执行城乡居民医疗保险和城镇职工医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（3）抓好医德医风、行风、党风建设

组织召开专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市和顺镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是腾冲市和顺镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市和顺镇卫生院2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺镇卫生院2021年度收入合计4,387,594.90元。其中：财政拨款收入3,303,535.40元，占总收入的75.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,082,818.17元（含教育收费0.00元），占总收入的24.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,241.33元，占总收入的0.03%。与上年对比减少401,883.19元，下降8.39%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，主要包括减少新冠肺炎疫情防控相关补助资金47,222.00元，基本公共卫生补助资金减少196,796.76元；基本药物制度补助资金减少31,048.49元；增加中医（民族医）药专项资金100,000.00元；村医养老保险补助资金增加2,400.00元；事业单位医疗减少4,512.59元；公务员医疗补助减少3,155.52元；残疾人康复补助减少432.00元；机事业单位基本养老保险缴费支出减少7,858.56元；与上年对比人员减少一人及绩效工资、年度考核奖励数额降低导致人员经费减少223,407.17元。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺镇卫生院2021年度支出合计3,963,669.00元。其中：基本支出3,670,657.49元，占总支出的92.61%；项目支出293,011.51元，占总支出的7.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少595,722.61元，下降13.06%，主要原因是本年减少新冠肺炎疫情防控相关补助资金支出47,012.00元，基本公共卫生补助资金支出减少196,796.76元；基本药物制度补助资金支出减少31,048.49元；增加中医（民族医）药专项资金支出100,000.00元；村医养老保险补助资金支出增加2,400.00元；事业单位医疗减少4,512.59元；公务员医疗补助减少3,155.52元；残疾人康复补助减少432.00元；机事业单位基本养老保险缴费支出减少7,858.56元；与上年对比人员减少一人及绩效工资、年度考核奖励数额降低导致人员经费减少223,407.17元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市和顺镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,670,657.49元。与上年对比减少754,418.12元，下降17.04%，主要原因是工资福利支出减少57,941.60元，商品和服务支出减少243,405.75元，对个人和家庭的补助减少180,136.4元，资本性支出减少2,825.00元。；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,721,608.01元，占基本支出的74.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费949,049.48元，占基本支出的25.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市和顺镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出293,011.51元。与上年对比增加158,695.51元，增长118.15%，主要原因是本年度中医药补助资金支出增加100,000.00元；重大公共卫生补助资金支出增加47,012.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.残疾人康复1,872.00元， 主要用于家庭医生签服务工作。

2.其他卫生健康管理事务支出3,600.00元，用于医疗服务与保障能力提升补助。

3.基本药物支出99,375.51元，主要用于乡村医生的收入补助。

4.重大公共卫生服务48,600.00元，主要用于哨点诊室建设。

5.突发公共卫生事件应急处理3,000.00元，用于疫情防控突出医务工作者表彰经费。

6.中医（民族医）药专项100,000.00元；主要用于中医馆设施设备购置、维修维护。

7.其他计划生育事务支出564.00元，用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务专项补助。

8.其他卫生健康支出3,600.00元，用于基层卫生人才能力提升培训项目（乡村医生）补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,368,935.40元，占本年支出合计的85.00%。与上年对比减少325,613.24元，下降8.81%，主要原因是本年减少新冠肺炎疫情防控相关补助资金支出47,222.00元，基本公共卫生补助资金支出减少196,796.76元；基本药物制度补助资金支出减少31,048.49元；增加中医（民族医）药专项资金支出100,000.00元；村医养老保险补助资金支出减少2,400.00元；事业单位医疗减少4,512.59元；公务员医疗补助减少3,155.52元；残疾人康复补助减少432.00元；机事业单位基本养老保险缴费支出减少7,858.56元；与上年对比人员减少一人及暂停发放3个月政府性绩效导致人员经费减少223,407.17元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 8.社会保障和就业（类）支出281,295.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于款项2080505机关事业单位养老保险支付。

 9.卫生健康（类）支出3,087,640.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.65%。主要用于工资福利支出2,604,122.73元，商品和服务支出483,517.31元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市和顺镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与2020年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，与2020年持平；公务接待费支出决算为0.00元，与2020年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺镇卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，单位为事业单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市和顺镇卫生院资产总额7,559,912.01元，其中，流动资产1,220,374.67元，固定资产6,339,535.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少346,899.11元，其中固定资产增加108,898.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市和顺镇卫生院无民生项目、重点项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市和顺镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位不涉及专用名词。

监督索引号53052200536101801111