监督索引号53052200536102601000

 

腾冲市蒲川乡中心卫生院2021年度部门决算

目录

 

第一部分  腾冲市蒲川乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市蒲川乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市蒲川乡中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着蒲川乡辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全乡人民群众的健康并对村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作

自新冠肺炎疫情发生以来，我院认真贯彻落实上级各部门关于疫情防控工作部署和会议精神，严格按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的要求，坚持以强化责任担当、优化管理措施、注重细化及时落实各项防控措施，为全市打好这场疫情防控阻击战构建起了牢固防线。

2.狠抓医德医风、全面提升我院整体形象

（1）整章建制、 科学谋划，为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定，行风评比工作方案，医疗纠纷、差错事故处理办法、各种医疗护理质量管理，急诊急救等多种规章制度，使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

（2）以人为本，改善医疗服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见和推荐落到实处，我院严格查处制度处理，一年来，我院未发现不良影响，医院的整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

3.深化医院改革，促进医院发展

  为适应医疗卫生改革，促进医院快速发展。我院进一步深化分配制度的改革，以激发职工的积极性和创造性。为了体现按劳分配制度，本着重实绩、重贡献，向临床一线人员和艰苦岗位倾斜，采取经济指标与奖金挂钩，坚持多劳多得的原则，形成奖优罚劣、奖勤罚懒的分配激励机制。通过改革，转变了工作作风，增强了职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性，调动了职工积极性，使医院工作出现了新局面。

4.加强医院管理，促进内涵建设

加强医院的基础管理，为患者就医提供可靠的医疗保障，为确保医疗质量和医疗安全，以“三基”为重点，进行多层次的业务训练，请专家讲课，组织多层次的教育，切实提高医务人员的基础理论、基本知识和基本操作水平，使全院医护人员都能熟练地掌握急救技术和应急方法。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市蒲川乡中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市蒲川乡中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以附表12《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院2021年度收入合计13,181,790.56元。其中：财政拨款收入6,030,348.49元，占总收入的45.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,135,842.83元（含教育收费0.00元），占总收入的54.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,599.24元，占总收入的0.12%。与上年14,315,656.93元对比减少1,133,866.37元，下降7.92%，主要原因分析：

1.财政补助收入与上年7,284,281.43元对比减少了1,253,932.94元，增长率为-17.21%，主要是工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，以及日常公用经费压减所致。

2.事业收入与上年7,023,011.84元对比增加了112,830.99元，增长率为1.61%，主要原因是二类疫苗接种人次数增加及服务水平提高导致了医疗收入增长。

3.其他收入与上年8,363.66元对比增加了7,235.58元。增长率为86.51%，主要原因是银行存款资金增长导致存款利息增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院2021年度支出合计11,463,078.35元。其中：基本支出10,500,674.86元，占总支出的91.60%；项目支出962,403.49元，占总支出的8.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年11,633,040.07对比减少169,961.72元，下降1.46%，主要原因分析如下：

1.工资福利支出与上年4,207,343.47元对比增加340,362.40元，主要原因为本年度合同制职工工资增加，在职在编职工职称变动及每年一次晋级等增加工资，因此工资福利支出增加。

2.商品和服务支出元与上年6,551,301.60元对比减少1,000,510.43元，主要原因是本年度受疫情影响，单位压缩支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用材料费等支出减少。

3.对个人和家庭的补助与上年506,875.00元对比增加381,022.33元，主要原因是2020年不含村医养老保险，2021年增加村医养老保险。

4.资本性支出与上年367,520.00元对比增加109,163.98元，主要原因是卫生院业务发展，新增医疗废物暂存间建设，增加办公设备购置。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市蒲川乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,500,674.86元。与上年10,974,695.07元对比减少474,020.21元，下降4.32%，主要原因为：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加10,282.08元，乡镇卫生院支出增加75,225.91元，基本公共卫生服务支出减少566,642.85元，行政事业单位医疗支出增加7,114.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,918,981.07元，占基本支出的46.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,581,693.79元，占基本支出的53.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市蒲川乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出962,403.49元。与上年658,345.00元对比增加304,058.49元，增长46.18%，主要原因为家庭医生签约服务支出增加17,792.38元、乡村医生养老保险补助支出增加157,019.13元、医疗废物暂存间建设项目支出增加99,553.98元、新冠肺炎疫情防控紧急设备（长轴中顶转运型救护车）采购项目专项资金支出增加125,000.00元，优秀医生和优秀护士表彰项目增加4,000.00元，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目3,600.00元，医疗服务与保障能力提升项目增加174,020.00元，基本药物补助资金减少226,927.00元，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金减少50,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2081104款项残疾人事业发展补助资金支出8,328.00元，主要用于家庭医生开展残疾人康复工作。

2.2100199款项医疗服务与保障能力提升补助资金支出177,330.00元，主要用于专用设备购置；乡村医生养老保险补助资金专项经费支出86,400.00元，主要用于支付乡村医生养老保险单位部分。

3.2100302款项卫生院医疗废物暂存间建设项目支出99,553.98元，主要用于医疗废物暂存间建设。

4.2100399款项其他基层医疗机构支出458,083.51元，主要用于乡村医生基本药物制度生活补助及缴纳养老保险，家庭医生签约服务支出。

5.2100410款项突发公共卫生事件应急处理支出129,000.00元，其中：用于优秀医生和优秀护士表彰4,000.00元、用于支付疫情防控工作用救护车购置125,000.00元。

6.2100799款项其他计划生育事务支出108.00元，主要用于家庭医生计划生育奖励与扶助项目；

7.2109999款项其他卫生健康支出3,600.00元，主要用于2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出6,207,678.49元，占本年支出合计的54.15%。与上年对比减少39,049.89元，下降0.63%，主要原因分析：

1.工资福利支出与上年3,562,345.79元对比增加109,424.05元，主要原因为本年度合同制职工工资增加，在职在编职工职称变动及每年一次晋级等增加工资，因此工资福利支出增加。

2.商品和服务支出与上年2,011,687.59元对比减少666,006.27元，主要原因是本年度基本公卫项目资金减少，导致维修（护）费及专用材料费支出减少。

3.对个人和家庭的补助与上年506,875.00元对比增加381,022.33元，主要原因是2020年不含村医养老保险，2021年增加村医养老保险。

4.资本性支出与上年165,820.00元对比增加136,510.00元，主要原因是增加了专用设备购置、公务用车购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 8.社会保障和就业（类）支出394,044.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于缴纳在职人员养老保险缴费支出385,716.48及家庭医生签约服务中的残疾人签约服务费8,328.00元。

 9.卫生健康（类）支出5,813,634.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.65%。主要用于工资福利费支出3,286,053.36元，商品和服务支出1,337,353.32元，对个人和家庭的补助支出887,897.33元，资本性支出302,330.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为125,000.00元，年初无预算，无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为125,000.00元，年初无预算，无对比情况；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于疫情形势严峻，以及防疫工作需要，2021年经上级研究决定，同意给我单位购置救护车一辆，该购置业务属于年中受疫情影响紧急增加，故年初未安排预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加125,000.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加125,000.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于疫情形势严峻，以及防疫工作需要，2021年经上级研究决定，同意给我单位购置救护车一辆，该购置业务属于年中受疫情影响紧急增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出125,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出125,000.00元。其中：

公务用车购置支出125,000.00元，购置车辆0辆。由于边境疫情形势严峻，以及防疫工作需要，2021年8月经上级研究决定，同意给我单位购置救护车一辆，但本年该救护车购置费仅支付一半，另一半次年付清，且车辆尚未落户，暂时未能确认固定资产，因此我单位本年有公务用车购置费，但公务用车购置数（辆）为0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市蒲川乡中心卫生院资产总额23,427,333.48元，其中，流动资产14,912,075.00元，固定资产原值8,515,256.48元，净值4,296,609.11元。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,133,144.82元，其中固定资产增加453,353.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值45,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 九、 本单位决算公开不涉及专用名词。

 监督索引号53052200536102601111