监督索引号53052200536102701000

 

腾冲市新华乡卫生院2021年度部门决算 

目录

 

第一部分  腾冲市新华乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                   第一部分  腾冲市新华乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.腾冲市新华乡卫生院为腾冲市卫生健康局管理的全额拨款事业单位，核定事业编制15名，领导职数2名。

2.卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健及基本医疗等服务，并承担着本辖区内的预防、妇幼、计划生育手术以及防艾等卫生工作。

3.落实医疗机构疫情防控常态化要求，做好核酸采样、物资储备等疫情防控工作。

4.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

5.积极做好城乡居民基本医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.疫情防控工作

（1）新冠肺炎疫苗接种：上半年共接种第一针剂11769剂次，接种第二针剂11469剂次，第三针剂7182剂次，3-18岁接种3035人次，较好完成市级下达目标任务。

（2）核酸采样工作：根据突出重点、分类实施，依法规范、动态调整，协调联动、有序开展为原则，严格落实“新华乡常态化疫情防控新冠病毒核酸检测工作方案”。加强采样队伍建设，成立采样队13支，全乡医务人员均能进行规范采样，掌握采样操作流程和注意事项，对辖区十三类重点人员和十八类重点场所进行核酸采样，规范送检；按照腾冲市疫情防控指挥部要求，对全乡范围两次开展全员核酸检测，每周对全乡医务人员进行采样送检，2021年共计采样2.5万余人次，均为阴性。

（3）落实医疗机构疫情防控常态化要求，规范设置预检分诊室；落实首诊负责制，村卫生所一律不得接诊发热患者，并做好转诊登记；进入医院必须扫码亮码、测体温、戴口罩、一米线，对发热患者进行无缝管理，对药店购买两抗一退药物人员进行追踪，落实住院患者管理要求，一人一陪护，禁止探视，并于24小时内开展核酸检测。

（4）做好物资储备：对疫情防控所需物资进行采购、管理，对照卫健局材料清单（含消毒液、采样物资、口罩等）进行采购。并做好出入库记录。

（5）支援口岸疫情防控工作：2021年按照腾冲市疫情防控指挥部统一安排，先后派出30余人次到猴桥隧道口、明光自治口岸参加疫情防控工作。

2.基本公共卫生服务

（1）加强慢病及老年人管理： 2021年对65岁以上老年人健康体检1699人，体检率84%，积极完成相关信息录入，规范服务质量；对全乡188名疑似个人隐私身份信息患者、1601名高血压患者、101名重精患者、2名肺结核患者进行规范管理，定期随访。

（2）建成新华乡计划免疫规范门诊，按要求开展辖区内的计划免疫接种工作，0-6岁儿童1045人，系统管理1045人，管理率达100%；认真做好入托入学接种证查验工作。

（3）继续加强孕产妇管理：辖区管理孕产妇97人，已住院分娩40人次，未生57人（高危5人）。

（4）加大疑似个人隐私身份信息检测力度，积极完成2021年疑似个人隐私身份信息管理“三个90%”工作目标。上半年共检测8617人次，其中孕产妇97人次，其配偶检测72人，跨境婚姻配偶138人。

（5）家庭医生签约服务：全乡共成立家庭医生签约团队12个，参加家庭医生签约服务医务人员共计39人，2021年已累计签约7262人，其中建档立卡贫困人口6912人，已全部履约服务。

3.提高医疗服务能力

采取“走出去”、“请进来”的模式，医共体安排下乡带教支援2名，新冠疫苗接种保障30人次；选派医务人员到上级医院进修3名，通过全体医务人员共同努力，全年我院共收治门诊患者35427人次，住院患者764人次，全年手术30台，住院分娩9人，医疗收入较去年增长4.6%。切实提高我院医疗技术和服务水平，确保常见病、多发病不出乡。

4.落实“七个专项行动”要求，做好医疗废物分类收集处置及院感管理。

按各级要求，严格落实“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”七个专项行动，对职工餐厅、洗手设施、厕所进行改造，加强院感防控、消毒隔离等各项规章制度及技术标准，认真落实医疗废物分类收集处置要求，负责对全乡消毒工作进行技术指导。

5. 完成疑似个人隐私身份信息筛查、结核菌素试验

共完成35-64岁妇女似个人隐私身份信息筛查1353 例，转诊79例。完成全乡中小学新入学入托学生、教职员工结核菌素试验近800例，全年结核可疑转诊31例，均未确诊。

6.加强基层党建

2021年为基层党建质量提升年，卫生院支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会、党史学习教育，组织全体党员干部加强学习，创先争优，今年七月荣获腾冲市委颁发优秀基层党支部称号。

（1）扎实组织开展党史学习教育和十九届六中全会精神，学习习近平在中国共产党建党100周年上的讲话精神，深入推进支部建设，积极加强党内政治文化建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（2）按照腾冲市委统一部署开展“转作风重实干争一流”大讨论活动，成立领导小组、完善学习方案、制定学习步骤、强化学习成果转化，使大讨论活动真正能推动我乡医疗卫生事业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市新华乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市新华乡卫生院2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，所以公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市新华乡卫生院2021年度收入合计6,491,986.67元。其中：财政拨款收入3,134,991.88元，占总收入的48.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,355,667.42元（含教育收费0.00元），占总收入的51.69%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,327.37元，占总收入的0.02%。与上年对比减少164,271.22元，下降2.47%，主要原因分析：

1.财政拨款收入减少306,719.41元，下降8.91%，主要原因为：工作重心转变，2021年各级财政减少了项目资金的安排，如基本公共卫生服务经费、疫情防控经费以及基本药物制度等专项资金安排减少，以及日常公用经费压减所致。

2.事业收入增加142,456.4元，增长4.43%，主要原因为2021年增加了新冠疫苗接种收入，二类疫苗接种费增加以及门诊人次增加导致医疗收入增加。

3.其他收入为利息收入，与上年基本持平。

二、支出决算情况说明

腾冲市新华乡卫生院2021年度支出合计5,701,095.44元。其中：基本支出5,052,396.43元，占总支出的88.62%；项目支出648,699.01元，占总支出的11.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少1,670.39元，下降0.03%，与2020年基本持平。主要原因分析：一是2021年合同制人员增加，在职人员基本工资增加以及社会保障缴费基数提高，导致工资福利支出增加，人员经费增加；二是2021年无哨点诊室建设项目，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目专项补助资金减少，基本公共卫生服务支出减少以及基本药物制度专项资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市新华乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,052,396.43元。与上年对比增加11,509.94元，增长0.23%，主要原因为2021年合同制人员增加，在职人员基本工资增加以及社会保障缴费基数提高，导致工资福利支出增加，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,401,379.22元，占基本支出的47.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,651,017.21元，占基本支出的52.47%。人员经费人均支出80,045.97元，公用经费人均支出88,367.24元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市新华乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出648,699.01元。与上年对比减少13,180.33元，下降1.99%，主要原因为2021年无哨点诊室建设项目，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目专项补助资金减少，基本公共卫生服务支出减少以及基本药物制度专项资金支出减少，具体项目开支及开展工作情况：

1.2081104款项残疾人事业发展补助资金支出3,504.00元，主要用于家庭医生开展残疾人康复工作。

2.2100199款项医疗服务与保障能力提升补助资金支出64,800.00元，主要用于支付乡村医生养老保险单位部分。

3.2100302款项卫生院建设项目支出154,894.02元，主要用于我院门诊住院综合楼建设项目尾款支付。

4.2100399款项其他基层医疗机构支出418,756.99元，主要用于乡村医生基本药物制度生活补助以及家庭医生签约服务支出。

5.2100410款项突发公共卫生事件应急处理支出3,000.00元，主要用于优秀医生和优秀护士表彰。

6.2100799款项其他计划生育事务支出144.00元，主要用于家庭医生计划生育奖励与扶助项目。

7.2109999款项其他卫生健康支出3,600.00元，主要用于2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市新华乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,134,991.88元，占本年支出合计的54.99%。与上年对比减少238,970.75元，下降7.08%，主要原因分析：

1.工资福利支出与上年1,613,540.05元对比增加93,804.79元，同比增长5.81%，主要原因为2021年在职人员工资及社会保障缴费基数增加，故工资福利支出增加。

2.商品和服务支出与上年1,206,752.58元对比减少318,501.1元，同比下降26.39%，主要原因为2021年工作重心转变，基本公共卫生服务支出与基本药物制度支出减少，导致单位劳务费及维修维护费等支出大幅减少。

3.对个人和家庭的补助与上年397,920.00元对比增加141,475.56元，同比增长35.55%，主要原因为2020年不含乡村医生养老保险，2021年增加乡村医生养老保险。

4.资本性支出与上年155,750.00元对比减少155,750.00元，同比下降100%，主要原因为2021年单位未安排一般公共预算财政拨款进行基础设施建设和购买设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 8.社会保障和就业（类）支出180,917.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴纳。

 9.卫生健康（类）支出2,954,074.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.23%。主要用于2100199款项其他卫生健康管理事务（村医养老保险支出）支出64,800.00元，2100302款项乡镇卫生院支出（含单位合同工工资、办公费、水电费、印刷费、维修维护费等）1,573,408.44元，2100399款项其他基层医疗卫生机构支出（村医生活补助及养老保险缴纳）418,756.99元，2100408款项基本公共卫生服务支出734,732.45元，2100410款项突发公共卫生事件应急处理（优秀医务人员表彰）3,000.00元，2100799款项其他计划生育事务支出144.00元，2101102款项事业单位医疗保险支出100,778.8元，2101103款项公务员医疗补助支出54,853.44元，2109999款项其他卫生健康支出（卫生健康人才培养）3,600.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市新华乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初无预算，无预决算对比情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,156.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,156.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2021年单位“三公”经费支出均使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆；本年未购置公务用车，无相关费用发生，故公务用车购置支出为0.00元。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本年公务用车运行维护费由单位业务收入列支，故公务用车运行维护支出为0.00元。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市新华乡卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市新华乡卫生院资产总额10,853,073.7元，其中，流动资产3,440,719.05元，固定资产7,412,352.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79,662.40元，其中固定资产增加368,395.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元
项目	行次	资产总额	流动 资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10,853,073.7	3,440,719.05	7,412,352.65	4,282,011.61	235,115.04	0.00	2,895,226.00			2.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 九、 本单位决算公开不涉及专用名词。

 监督索引号53052200536102601111