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腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市妇幼保健院创建于1953年，原为腾冲县妇幼保健所，后改为腾冲县妇幼保健站，1995年改为腾冲县妇幼保健院，2015年10月与腾冲市计划生育服务站合并为腾冲市妇幼保健计划生育服务中心。半个世纪来，在上级有关部门的关怀下，在各届领导班子的带领下，经过全院工作人员的共同努力，事业不断发展，从建院初期的4名职工，几间简陋的平房，发展为现在基础设施完善，医疗设备先进，技术力量较强，集保健、临床、科研为一体的二级甲等妇幼保健院，1996年被中国爱婴医院最高审批委员会正式批准为“爱婴医院”。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内部科室，包括：儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部、麻醉手术科、检验科、医学影像科、消毒供应室等。担负着全市人口中三分之二的育龄妇女和7岁以下儿童的保健工作，承担着基层广大妇幼卫生工作人员的业务培训，是我市妇幼保健、计划生育、优生优育、生殖健康业务技术培训指导中心，婚前医学检查指定医院，艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断定点医院，具备对疑难、急、危重病人的抢救治疗能力，先后通过了危重新生儿救治中心和省级儿童早期发展基地现场评审。8个内部科室分别是：

1. 儿童保健部下设儿内科、新生儿科、预防接种门诊，儿童健康体检门诊、儿童心理保健门诊、儿童生长发育评估及营养评价门诊、小儿推拿门诊、高危儿门诊、眼保健门诊、儿童口腔保健门诊、儿童康复门诊等。承担全市0-6岁儿童健康管理的业务指导、技术培训、基层督导等工作；承担全市各级托幼机构的卫生保健管理和业务指导工作。

2.妇女保健部：开展子宫切除术；子宫肌瘤剔除术；卵巢囊肿手术；输卵管结扎术；宫外孕保守治疗；宫外孕手术；会阴修补术；无痛清宫术；宫颈冷刀锥切术；宫颈锐扶刀手术；阴式子宫切除术；阴道前后壁手术；腹腔镜下胆囊切除术；腹腔镜下阑尾切除术；甲状腺手术；乳腺手术；其它普外科常见手术。

3.孕产保健部：除了承担正常分娩任务、产检外，在优生、优育，产科疑难病症，各种妊娠合并症，难产、产后出血、新生儿窒息复苏、重症产妇抢救方面具有丰富的临床经验。科室开展新式剖宫产、宫颈环扎术、产钳助产等各种产科领域高难度手术。对于胎盘早剥等急危重症引起的难治性产后出血、失血性休克等，开展了子宫动脉结扎术、改良式B-Lynch缝合术及科学的抗休克措施，最大限度保留患者的生育功能（子宫）、减少产后并发症。

4.计划生育技术服务部：主要负责全市计划生育技术指导，孕前优生健康检查和婚前医学检查指导，叶酸增补项目等出生缺陷干预工程指导，避孕药具发放和推套防艾指导。同时开展计划生育相关手术、不孕不育、优生优育、出生缺陷干预、孕前优生健康检查及婚前医学检查。

    5.麻醉手术科：开展各年龄段的插管全麻、腰硬联合、硬膜外连续麻醉、无痛人流、镇痛分娩。能够配合开展多种手术如子宫下段剖宫产术，腹腔镜手术，宫腔镜手术、及各种外妇科手术等。  

6.检验科：开展项目有体液、血液常规检验；微生物实验室开展项目有体液、血液培养鉴定及药敏；基因扩增实验室开展项目有人类乳头瘤病毒分型、“疑似个人隐私身份信息”类、EB病毒病毒定量检测。新冠病毒定性检测。

 7.医学影像科：除完成日常院内的临床影像检查和诊断任务外，还承担全市所有育龄妇女的妇科病普查、孕前优生检查、乳腺“疑似个人隐私身份信息”筛查、义诊、乡镇危急重症孕产妇救治的超声检查及诊断工作、院内外疑难病例的超声会诊工作。为全市首家开展胎儿产前系统筛查（四维超声筛查）、经阴道或经直肠妇科三维超声检查的科室；为全市唯一一家承担双胎及多胎胎儿产前系统筛查（四维超声筛查）的科室，为全市及周边县市预防出生缺陷及妇幼疾病诊断质量提供了有力保障。

8.药剂科：设有门诊药房、药库、中药房。具备临床用药指导、药品调剂与发配等能力。

（三）重点工作概述

医院推行智慧信息系统，使用PDA（移动护理工作站），并率先在全市使用了就诊卡，实行一卡通服务，提高了医生工作效率，减少了病人等待时间，进一步提升了我院的诊疗水平；自2019年7月起，四个住院部全面取消住院押金，实行“先诊疗，后付费”服务模式；新生儿科近年来引进PICC置管术、胸腔密闭式引流等新技术；产科近年来先后引进乐蓓尔分娩镇痛仪、产科血气分析仪（保山市内最先使用技术）、便携式膀胱容量测定仪、乳汁成份分析仪等先进仪器，开设特需门诊、VIP病房以及家庭化产房；妇科从2017年11月在上海专家支援下，开展妇科微创手术；我院影像科是全市首家开展胎儿心脏超声检查的医院、全市首家经阴道妇科三维超声检查技术及经阴道实时四维超声引导下输卵管造影技术的科室；为促进育龄妇女优生优育，我院检验科近几年新增产筛、地中海贫血筛查等重点检测项目。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有282人，其中： 财政全额保障124人，财政差额补助0人，单位资金保障158人。

离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 96,621,737.84元，其中：一般公共预算拨款收入16,621,737.84元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入80,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增加3,621,964.33元，同比增长3.89%，主要原因是由于工资调整,财政对人员经费的投入增长；本年度疫情防控政策有所开放，对医疗服务收入预算有所增长。其中：一般公共预算拨款收入16,621,737.84元与上年对比，比上年预算减少1,378,035.67元，同比下降7.66%，主要原因是财政本级对项目的支持力度减弱，导致项目财政拨款减少；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0.00元；主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元；主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元；主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入80,000,000.00与上年75,000,000.00对比，比上年预算增加5,000,000.00元，同比增长6.67%，主要原因是本年度疫情防控政策有所开放，对医疗服务收入预算有所增长；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元；主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元；主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元；主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入本年、上年预算均为0.00元；主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是因事业单位管理制度要求，收支结余用于支持事业发展，故年末无结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年腾冲市妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收入16,621,737.84元，其中:本年收入16,621,737.84元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款16,621,737.84元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年腾冲市妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收入与上年对比，比上年预算减1,378,035.67元，同比下降7.66%，主要原因财政本级对项目的支持力度减弱,项目拨款减少,导致项目财政拨款同比下降。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减1,378,035.67元，同比下降7.66%，财政本级对项目的支持力度减弱,项目拨款减少,导致项目财政拨款同比下降；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入80,000,000.00元，其中:事业收入80,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增5,000,000.00元，同比增长6.67%，主要原因是本年度疫情防控政策开放，对医疗服务收入预算有所增长。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算增5,000,000.00元，同比增长6.67%，主要原因是本年度疫情防控政策开放，对医疗服务收入预算有所增长；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是因事业单位管理制度要求，收支结余用于支持事业发展，故年末无结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 96,621,737.84元，与上年对比，比上年预算增加3,621,964.33元，同比增长3.89%，主要原因是由于工资调整,人员经费支出增加；本年度疫情防控政策有所开放，医疗服务收入增长的同时支出预算也随之增长。财政拨款安排支出16,621,737.84元，与上年对比，比上年预算减少1,378,035.67元，同比下降7.66%，主要原因是财政本级对项目的支持力度减弱，导致项目财政拨款减少。其中：基本支出16,035,737.84元，与上年对比，比上年预算增加566,764.33元，同比增长3.66%，主要原因是工资调整,人员经费支出增加；项目支出586,000.00元，与上年对比，比上年预算减少1,944,800.00元，同比下降76.85%，主要原因是财政减少对“疑似个人隐私身份信息”筛查项目的投入，单位因出租国有资产产生的非税收入减少。非财政拨款安排支出80,000,000.00元，与上年对比，比上年预算增增5,000,000.00元，同比增长6.67%，主要原因是本年度疫情防控政策开放，对医疗服务收入预算有所增长，其中：基本支出16,035,737.84元，与上年对比，比上年预算增加566,764.33元，同比增长3.66%，主要原因是工资调整,人员经费支出增加；项目支出586,000.00元，与上年对比，比上年预算减少1,944,800.00元，同比下降76.85%，主要原因是财政减少对“疑似个人隐私身份信息”项目的投入，单位因出租国有资产产生的非税收入减少。年终结转结余0.00元，与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是因事业单位管理制度要求，收支结余用于支持事业发展，故年末无结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排16,035,737.84元，其中：人员经费15,492,098.40元（工资福利支出经费15,464,354.40元，对个人和家庭补助经费27,744.00元）；公用经费311,600.00元。

2.项目支出情况：2022年“疑似个人隐私身份信息”上年延续项目补助资金500,000.00元；2023年非税收入返还成本经费86,000.00元。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计586,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计86,000.00元；专项业务类项目1个，资金共计500,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,924,988.80元，其中：基本支出1,924,988.80元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2100403妇幼保健机构支出12,635,075.90元。其中：基本支出12,010,654.74元，主要用于人员经费支出12,010,654.74元，公用经费538,421.16元；项目支出86,000.00元，主要用于房屋维修维护支出。

2100409重大公共卫生服务支出500,000.00元，用于重大公共卫生支出。

2101102事业单位医疗844,948.86元其中：基本支出844,948.86元，主要用于缴纳单位职工医疗保险和大病保险。

2101103公务员医疗补助540,448.12元，其中：基本支出540,448.12元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

2100201综合医院支出155,189.80元。其中：基本支出155,189.80元，主要用于人员经费支出155,189.80元。  

2101199其他行政事业单位医疗支出21,086.36元。其中：基本支出21,086.36元，主要用于人员经费支出21,086.36元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出15,492,098.40元，具体用于：

工资和福利支出15,464,354.40元，其中：30101基本工资5,150,496.00元、30102津贴补贴535,548.00元、30103奖金27,900.00元、30107绩效工资6,345,136.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费19,249,88.80元、30110职工基本医疗保险缴费844,948.86元、30111公务员医疗补助缴费540,448.12元、30112其他社会保障缴费94,888.62元。

商品和服务支出543,639.44元，其中：30201办公费144,500.00元、30206电费150,000.00元、30228工会经费232,039.44元、30299其他商品和服务支出17,100.00元。

对个人和家庭补助支出27,744.00元，其中：30305生活补助27,744.00元。

（2）项目支出586,000.00元，具体用于：

商品和服务支出586,000.00元，其中：30201办公费500,000.00元、30213维修（护）费86,000.00元。

资本性支出0.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2023年基本支出申请安排80,000,000.00元，其中：人员经费21,350,000.00元（工资福利支出经费21,350,000.00元，对个人和家庭补助经费100,000.00元）；公用经费58,650,000.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是我单位属医疗单位,每年有医疗收入,故无三公经费财政预算数。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2023年因公出国（境）费本年、上年预算均为0.00元。

（二）公务接待费

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2023年公务接待费预算本年、上年预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2023年公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0.00元。

特殊情况：腾冲市妇幼保健计划生育服务中心年末实际在编公务车5辆单位有医疗收入，故公务车运行经费需单位自行承担。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件1：2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市妇幼保健计划生育服务中心资产总额79,771,512.95元，其中，流动资产49,901,612.95元，固定资产25,749,561.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,439,336.38元，其他资产0元，长期待摊费用1,681,001.96元。与上年相比，本年资产总额减少3,380,647.64元，其中：固定资产减少5,168,565.72元，无形资产减少745,625.52元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产160项，账面原值6,633,057.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算表

具体详见附件2：腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开表。

 

监督索引号53052200536100200111