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腾冲市北海镇卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市北海镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市北海镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市北海镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市北海镇卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作，是农村医疗网点的关键环节，担负着医疗、疫情防控、保健的任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：院办公室、财务科、门诊部、住院部、中医科、公共卫生科。

 所属单位0个。   

（三）重点工作概述

1、医院业务工作情况

随着不断深化改革，改善服务态度，提高服务水平，因医保控费原因及新冠肺炎疫情影响，门诊人次增加、住院病人增加，2022年实现业务收入438.05万元，比上年增加107.63万元，同比增长32.57%。

2、乡村一体化管理情况

为推进医改的进一步发展，加快卫生所服务人才的培养，提高服务能力，我院制定了乡医培训计划，认真贯彻落实《腾冲市人民政府办公室关于进一步加强全县村级卫生所管理的通知》，乡村医生全部纳入职工养老保险，逐步提升乡医公共卫生服务和医疗卫生水平，确保卫生所的工作有章可循，我院建立健全了卫生所的各项管理制度，制定了《北海镇卫生所管理实施办法》，明确乡村医生工作目标，公共卫生考核分配方案，以群众满意为基准，深化公共卫生服务。

3、医保工作

我院严格执行《云南省医疗服务收费标准》、《云南省基本用药目录》等文件精神，严格执行医保各项政策，公开了价格，规范了收费，我院既要在诊断、治疗上尽量做到优质高效、安全，又要在治疗费上做到透明、合理，使患者得到真正实惠。合理用药，合理检查，不挂床住院，不开大处方，不自立项目收费，不开搭车药，对出院病人全部在电脑医保系统结算，并实行定期公示制度，让群众真正体会到医保惠民政策。

4、公共卫生服务开展情况

（1）实行重点人群服务，加强对重点人群的定期跟踪服务，管理高血压 2976人，糖尿病751人，精神病 158 人，65岁老年人 3169人，孕产妇230人，0-6儿童1336人，及时做好档案簿册登记，对慢性病进行早发现、早诊断、早治疗，减少或解除他们的疾苦，提高他们的生活质量。

（2）各类卫生服务工作有序推进，妇幼保健工作的各类指标均达到考核要求，按要求开展儿童计免接种、三岁以下儿童管理、孕产妇管理。加强传染病和突发公共卫生事件的管理，我院继续加强传染病防治工作，完善了突发公共卫生事件的应急预案，对全体职工进行了传染病防治知识的培训，做到人人知晓，事事落实。

（3）健康扶贫与乡村振兴衔接工作

多层面宣传健康扶贫相关政策措施，并要求所有卫生所所长负责做好所属辖区健康扶贫政策措施宣传，让就诊群众特别是贫困群众知晓健康扶贫政策、明明白白看病、踏踏实实就医；2022年全乡家庭医生签约6981人，重点人员100%签约，签约服务7630人次，签约履约率为99.83%。

5、疫情防控工作

（1）继续做好疫情防控工作，截止2022年12月19日核酸采样38956人次、疫苗接种9538人次。

（2）多次组织卫生院及村卫生所医护人员学习国家、省、市、镇疫情防控工作要求，到科室、卫生所检查疫情防控工作落实情况30多次。

（3）发放宣传资料2550多份。

（4）对到我院患者先到门诊预检分诊进行测体温、扫健康码，有发热、住院患者及陪护人员进行核酸采样并及时送上级指定医院进行检测等采样工作。

（5）做好每天医院病房、电梯，卫生所消毒感控管理工作。

（6）医疗废物消毒后统一交腾冲市医疗废物处理公司进行处理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 8,550,051.84元，其中：一般公共预算拨款收入3,050,051.84元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5,500,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增加638,944.25元，同比增长8.08%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加以及事业收入预算增加，导致部门预算总收入增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增加138,944.25元，同比增长4.77%，主要原因是在职人员工资及保险基数增加；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增加5,500,000.00元，同比纯增5,500,000.00元，主要原因是2023年将单位医疗业务收入列入事业收入预算，2022年将单位医疗业务收入列入其他收入预算；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少5,000,000.00元，同比纯减5,000,000.00元，主要原因是2023年将单位医疗业务收入列入事业收入预算，2022年将单位医疗业务收入列入其他收入预算；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,050,051.84元，其中:本年收入3,050,051.84元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算拨款3,050,051.84元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加138,944.25元，同比增长4.77%，主要原因是在职人员工资及保险基数增加。其中：本年收入中，一般公共预算拨款与上年对比，比上年预算增加138,944.25元，同比增长4.77%，主要原因是在职人员工资及保险基数增加；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近两年我单位无上年结转。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入5,500,000.00元，其中:事业收入5,500,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加500,000.00元，同比增长10%，主要原因是2022年医疗业务收入增加，预计2023年医疗收入会继续增加，故增加事业收入预算。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算增加5,500,000.00元，同比纯增5,500,000.00元，主要原因是2023年将单位医疗业务收入列入事业收入预算，2022年将单位医疗业务收入列入其他收入预算；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减少5,000,000.00元，同比纯减5,000,000.00元，主要原因是2023年将单位医疗业务收入列入事业收入预算，2022年将单位医疗业务收入列入其他收入预算。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,550,051.84元，与上年对比，比上年预算增加638,944.25元，同比增长8.08%，主要原因是2023年单位医疗业务支出预算增加，卫生健康支出预算数增加。财政拨款安排支出3,050,051.84元，与上年对比，比上年预算增加138,944.25元，同比增长4.77%，主要原因是在职人员工资及保险基数增加，其中：基本支出3,050,051.84元，与上年对比，比上年预算增加138,944.25元，同比增长4.77%，主要原因是在职人员工资及保险基数增加；项目支出本年、上年预算均为0元，主要原因是单位近年来未发生此项支出。非财政拨款安排支出5,500,000.00元，与上年对比，比上年预算增加500,000.00元，同比增长10%，主要原因是我单位非财政拨款安排支出为单位医疗业务支出，2022年单位医疗业务支出增加，预计2023年会继续增加，故增加非财政拨款安排支出预算，其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位非财政拨款安排支出为单位医疗业务支出，预算在事业发展类项目，故无基本支出；项目支出5,500,000.00元，与上年对比，比上年预算增加500,000.00元，同比增长10%，主要原因是项目支出为单位事业支出，2022年事业支出增加，预计2023年事业支出会继续增加，故增加项目支出预算。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3,050,051.84元，其中：人员经费3,008,116.4元（工资福利支出经费2,830,516.4元，对个人和家庭补助经费177,600.00元）；公用经费41,935.44元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出338,806.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2100302乡镇卫生院支出2,475,557.21元，主要用于事业人员工资福利支出、其他社会保险缴费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出。

2101102事业单位医疗支出149,078.5元主要用于事业人员的单位部分基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助支出82,854.81元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,755.08元，主要用于事业人员医疗支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出3,050,051.84元，具体用于：

工资和福利支出2,830,516.4元，其中：30101基本工资933,204.00元、30102津贴补贴229,740.00元、30103奖金4,500.00元、30107绩效工资1,074,595.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费338,806.24元、30110职工基本医疗保险缴费149,078.50元、30111公务员医疗补助缴费82,854.81元、30112其他社会保障缴费17,737.85元。

商品和服务支出41,935.44元，其中：30228工会经费40,795.44元、30299其他商品和服务支出1,140.00元。

对个人和家庭补助支出177,600.00元，其中：30305生活补助177,600.00元。

（2）项目支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计5,500,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计5,500,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额157,000.00元，其中：政府采购货物预算73,000.00元、政府采购服务预算84,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市北海镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来单位没有用财政拨款列支的三公经费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市北海镇卫生院2023年因公出国（境）费本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是近年来单位未发生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市北海镇卫生院2023年公务接待费本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是近年来单位没有用财政拨款列支的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市北海镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元，主要原因是本年、上年未购置公务用车，没有用财政拨款列支的公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元，主要原因是本年、上年未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来单位没有用财政拨款列支的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市北海镇卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市北海镇卫生院资产总额7,803,080.55元，其中，流动资产4,547,504.65元，固定资产3,255,573.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加718,054.87元，其中：流动资产增加995,794.16元，固定资产减少277,739.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值100,720.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市北海镇卫生院2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市北海镇卫生院2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200536102200111