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腾冲市滇滩镇中心卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市滇滩镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市滇滩镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市滇滩镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、贯彻执行卫生法律，法规和方针政策，组织实施国家卫生标准和技术规范。制定实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购制度，零差率销售等政策。深入推进乡村卫生服务一体化管理。

4、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。　　

5、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。　

6、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。　

7、积极做好城乡居民城镇职工医疗保险政策、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：院办公室、滇滩分院、财务科、公共卫生科、门诊部、住院部、中医科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加快建立全民医保体系、家庭医生签约服务、建档立卡户管理。

2、居民保险各项工作各项指标均完成，同时主动对居民大病保险、大疾病保障政策进行宣传。

3、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。

4、基本公共卫生服务工作

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5、抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

6、职工人员基本情况

全年共有32名在职职工，认真完成卫生专业中、初职资格考试。

7、组织党员干部职工认真开展三会一课，“两学一做”学习教育。

8、认真落实资产清查，报废工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年腾冲市滇滩镇中心卫生院财务总收入18,244,004.12元，其中：一般公共预算拨款收入4,244,004.12元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入14,000,000.00元，事业部门经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属部门上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2023年腾冲市滇滩镇中心卫生院财务总收入与上年对比，比上年预算增6,935,486.35元，同比增长61.33%，主要原因是病人增多，事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增35,486.35元，同比增长0.84%，主要原因是在职人员增资调资使预算基数增加；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我部门无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增14,000,000.00元，同比纯增14,000,000.00元，主要原因是上年事业收入预算在其他收入上了；事业部门经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属部门上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年腾冲市滇滩镇中心卫生院财政拨款收入4,244,004.12元，其中:本年收入4,244,004.12元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款4,244,004.12元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年腾冲市滇滩镇中心卫生院财政拨款收入与上年对比，比上年预算增35,486.35元，同比增长0.84%，主要原因是在职人员增资调资使预算基数增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增35,486.35元，同比增长0.84%，主要原因是在职人员增资调资使预算基数增加；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年腾冲市滇滩镇中心卫生院非财政拨款收入14,000,000.00元，其中:事业收入14,000,000.00元，事业部门经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属部门上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

2023年腾冲市滇滩镇中心卫生院非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增6,900,000.00元，同比增长97.18%，主要原因是病人增多，事业收入增加。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算增14,000,000.00元，同比纯增14,000,000.00元，主要原因是上年事业收入预算在其他收入上了；事业部门经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属部门上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年腾冲市滇滩镇中心卫生院预算总支出18,244,004.12元，与上年对比，比上年预算增6,935,486.35元，同比增长97.18%，主要原因是病人增多，事业收入增加。财政拨款安排支出4,244,004.12元，与上年对比，比上年预算增35,486.35元，同比增长0.84%，主要原因是在职人员增资调资使预算基数增加，其中：基本支出4,244,004.12元，与上年对比，比上年预算增35,486.35元，同比增长0.84%，主要原因是在职人员增资调资使预算基数增加；项目支出14,000,000.00元，与上年对比，比上年预算增679,500.00元，同比增长94.31%，主要原因是病人增多，药品成本、材料成本也增加。非财政拨款安排支出14,000,000.00元，与上年对比，比上年预算增6,900,000.00，同比增长97.18%，主要原因是病人增多，药品成本、材料成本也增加。年终结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4,244,004.12元，其中：人员经费4,185,948.92元(工资福利支出经费3,974,664.92元，对个人和家庭补助经费211,284.00元)，公用经费58,055.20元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：          1、2080505机关事业部门基本养老保险缴费支出474,093.28元，其中：基本支出474,093.28元，主要用于缴纳部门职工基本养老保险。

 2、2100302乡镇卫生院支出3,451,019.78元，其中：基本支出3,451,019.78元，主要用于人员经费支出3,181,680.58元，公用经费58,055.20元,对个人和家庭补助211,284.00。

3、2101102事业部门医疗205,253.39元，其中：基本支出205,253.39元，主要用于缴纳部门职工医疗保险和大病保险。

4、2101103公务员医疗补助108,479.50元，其中：基本支出108,479.50元，主要用于缴纳部门职工公务员医疗补助。

5、2101199其他行政事业部门医疗支出5,158.17元，其中：基本支出5,158.17元，主要用于事业人员医疗支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出4,244,004.12元，具体用于：

工资和福利支出3,974,664.92元，其中：30101基本工资1,179,876.00元、30102津贴补贴361,992.00元、30103奖金7,200.00元、30107绩效工资1,613,215.00元、30108机关事业部门基本养老保险缴费474,093.28元、30110职工基本医疗保险缴费205,253.39元、30111公务员医疗补助缴费108,479.50元、30112其他社会保障缴费24,555.75元。

商品和服务支出58,055.20元，其中：30228工会经费57,295.20元、30299其他商品和服务支出760.00元。

对个人和家庭补助支出211,284.00元，其中：30305生活补助211,284.00元。

（2）项目支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计14,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计14,000,000.00元。专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额460,1000.00元，其中：政府采购货物预算4341,000.00元、政府采购服务预算260,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市滇滩镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是我院三公经费均使用事业收入支付。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市滇滩镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我部门无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市滇滩镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是近年来我部门公务接待费均用业务收入支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市滇滩镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年增加1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加1辆救护车的主要原因是购进一辆救护车，款未付清，已入固定资产。其中：公务用车购置费上年持平的原因是本部门未安排一般公共预算公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费与上年持平的原因是本部门未安排一般公共预算公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市滇滩镇中心卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本部门不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市滇滩镇中心卫生院资产总额15,340,968.02元，其中，流动资产10,918,739.00元，固定资产4,422,227.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,428,426.28元，其中固定资产增加673,053.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值208,170.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市滇滩镇中心卫生院2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市滇滩镇中心卫生院2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200536101100111